| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 300.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 150.00 | 00098002813472 | MARINES SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINES SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA O GOIAS/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 300.00 | 00002282730488 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE ARAUJO DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 150.00 | 00010583372465 | FABIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO DA COSTA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 300.00 | 00071352230470 | DENILSON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DENILSON SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM, TENDO POR OBJETIVO OBTER TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 130.00 | 00004740362430 | JOANITA NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANITA NEVES ARAÚJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 130.00 | 00004778001494 | MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 200.00 | 00004679046422 | MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 200.00 | 00009061926416 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR GABRIELY DA COSTA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/01/2022 | 931.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 2,66 M2 DE GRANITO VERDE ESMERALDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000504 ANEXA, DESTINADO A BANCADA DA SALA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 476.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005655 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 533.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005656 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 399.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1,14 M2 DE GRANITO VERDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000505, DESTINADO AO CENTRO DE VELORIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 150.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 0,50 M2 DE GRANITO CINZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000506, DESTINADO A MANUTENÇÃO NOS BANCOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 890.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LETRAS EM RELEVO CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA MEDINDO 3,24 X 1,21M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900001180, DESTINADO AO CENTRO DE VELORIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 145.16 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO(DOIS TRECHOS) E DE TRECHO REMANESCENTE DA RUA ANTONIO CONSTANTINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20220421750 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000026 | 07/01/2022 | 14609.64 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00147/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000027 | 07/01/2022 | 24379.44 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00147/2021, 1º TERMO ADITIVO Nº00028/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 226.01 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900001107 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 800.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LETRAS EM RELEVO CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA MEDINDO 4,5 X 0,26M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900001187, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 750.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LETRAS EM RELEVO CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA MEDINDO 2,92 X 1,09M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900001190, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DS GRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 164.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 900.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LETRAS EM RELEVO CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA MEDINDO 2,87 X 0,98M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900001185, DESTINADO AO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 23553.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 3652.35 | 01264142000471 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI Nº14.017/2020(LEI ALDIR BLANC) DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA, TENDO POR OBJETO AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000007544756, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 7726.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 32.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 200.00 | 00071155460456 | ISAAC DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ISAAC DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA GOIAS/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 200.00 | 00002315248469 | EDNA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDNA DOS SANTOS MELO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 200.00 | 00070178625469 | MARIA JANEKELY SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JANEKELY SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00009631977463 | ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR. ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 130.00 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 78.00 | 00004731865433 | ANA VITORIA ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA VITORIA ERNESTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 617.86 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, VELA, ANEL DE VEDAÇÃO E ADITIVO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 115272 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 458.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PRIMEIRA/SEGUNDA E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000090 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 127.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 077389998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 396.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 077428528 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 557.86 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, VELA, ANEL DE VEDAÇÃO E ADITIVO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 115304 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 458.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PRIMEIRA/SEGUNDA E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 11 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 200.00 | 00028823788404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANTONIO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 300.00 | 00005652621494 | AQUELINE ROZENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AQUELINE ROZENO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANÇA DE PARNAMIRIM/RN PARA NOVA FLORESTA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, XIV, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 200.00 | 00008781155441 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA DE SUA RESIDENCIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 60.00 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 115.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO MF NPT, CAPA 1/4, CAPA 3/8 E MANGUEIRA MEDIA PRESSÃO 1/4 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 009263 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRADE DE ARRASTO DO TRATOR VALTRA 850A, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 26.74 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 121.59 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 30.39 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 79.80 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 23.68 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 61.29 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 66.87 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 74.75 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 96.54 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRA SIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 68.00 | 00004739074451 | MARLUCE DOMINGOS LAMARTINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLUCE DOMINGOS LAMARTINE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A PARCELA DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00000082166498 | MARIA DE FATIMA GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA GOMES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 429.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005657 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 466.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005658 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2022 | 463.68 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA HIDROLAVADORA DE ALTA VAZÃO 2CV 400 PSI MONOFÁSICA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000004 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 290.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202200000000001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 816.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) VASSOURÕES FORC 40CM COM CABO 095/16 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000150 ANEXA, DESTINADOS AOS GARIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 16.99 | 00007781089456 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2022 | 1785.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA DOSADORA EXATTA EX00504 VITON 220V, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 059125 ANEXA, DESTINADA AO DESSALINIZADOR DO SÍTIO CANOA DO COSTA, REGIÃO DA CAATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/01/2022 | 100.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ANEL DE VEDAÇÃO RODA E TARRAXA SEXTAVADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 018606 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULUTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 500.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000397 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 216.29 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2022 | 84.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 127.72 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2022 | 25.29 | 00002818251494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JUCIVALDO LIMA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2022 | 100.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 29.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 90.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2022 | 183.02 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 14/01/2022 | 34.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 077516664 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900002215 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 14 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 140.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE DE SOL, NO DIA 03 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000036 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 374.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE DE BOI(VERDE), NO DIA 03 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000040 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 173.55 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(ONZE) KGS DE FRANGO CONGELADO INTEIRO, NO DIA 03 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000042 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 173.55 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(ONZE) KGS DE FRANGO CONGELADO INTEIRO, NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000043 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 767.56 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO RADIADOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO DE AR, JUNTA DE ALUMÍNIO, FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042146 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 184.31 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202200000000240 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2022 | 137.00 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 117.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 304.14 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 117.00 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 112.00 | 00008911377422 | MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 49.50 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALDENIZIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRTA.FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 829.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 077829167 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 4584.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 076170774 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 4471.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2022 | 50.00 | 00007781089456 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 500.00 | 00001778648428 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 50.00 | 00008477204462 | JOSEFA MARCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARCIENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 50.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 460.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 50.00 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 300.00 | 00071418718459 | DANIELE DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 138.00 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 235.78 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 214.46 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900002879 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 8479.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 076436418 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 6111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 076161951 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 458.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005659 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 508.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005660 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 300.00 | 00009973023480 | ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA FELIX POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 300.00 | 00011200892470 | JOSIANE DAIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANE DAIANE DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 298.73 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 44.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 63.00 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2022 | 40.00 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 46.49 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/01/2022 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/01/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 250.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2022 | 1950.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A AVISO DE EDITAL DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A AVISO DE EDITAL DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A AVISO DE EDITAL DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AVISO DE EDITAL DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2022 | 980.00 | 00000508176719 | JOSE BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE BORGES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2022 | 61.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/01/2022 | 173.55 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(ONZE) KGS DE FRANGO CONGELADO INTEIRO, NO DIA 17 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000044 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 120.00 | 00071573543497 | LEÔNIDA LAURA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.LEÔNIDA LAURA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 300.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 300.00 | 00004511528403 | FRANCISCA CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA CUNHA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 91.86 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 50.00 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR IRIS REBECA SOUZA ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 153.89 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2022 | 210.32 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2022 | 119.88 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 225.00 | 00002506958479 | LUZINETE DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE DINIZ SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 122.14 | 00003503271490 | FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.CICERO NUNES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 140.53 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 79.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO FG RETA PRENSADA, CONEXÃO FG SEDE PLANA, CAPA PRENSADA 3/8, MANGUEIRA DE ALTA 2TRAMAS, MOLA PROTEÇÃO PVC, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037306 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 49.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA 2TRAMAS, CONEXÃO MF PNT PRENSADA, CONEXÃO MF ORS PRE PRENSADA E CAPA P/MANGUEIRA -8, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037307 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO CX. VELOCIDADE AUTOMÁTICA, DESTINADO A VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1004021 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO CX. VELOCIDADE AUTOMÁTICA, DESTINADO A VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1004022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO CX. VELOCIDADE AUTOMÁTICA, DESTINADO A VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1004023 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 130.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEÍCULAÇÃO DE 08(OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004556 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000187 | 24/01/2022 | 4013.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO PARA DA VAN IVECO/DAILY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLU-9D26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00002/2022(DISPENSA) E CONTRATO Nº00005/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1016185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 135.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 09(NOVE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000076 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 250.00 | 00005916041403 | JOSINALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSINALDO DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 95.52 | 00005916041403 | JOSINALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSINALDO DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 350.00 | 00032361785404 | MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 597.26 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 95.79 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 219.51 | 00079861660453 | LOURACI COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURACI COSTA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 71.95 | 00011009287400 | LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE TOMAZ SOBRINHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 148.30 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00016099672400 | JOSE LAMEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ LAMEU DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 104.00 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2022 | 12187.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2022 | 7100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2022 | 5700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2022 | 7676.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2022 | 6360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(CONTRATADO) VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 143.46 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 96.79 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 19.80 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 320.13 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELCA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 6464.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 2232.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 10313.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00008/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000190 | 25/01/2022 | 5700.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUPLAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 12.4X24 E 02(DOIS) PNEUS 18.4X30 DO TRATOR VALTRA A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2022(DISPENSA), CONTRATO Nº00004/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº001270 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 8477.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 11612.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (CONTRATO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 10990.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 3771.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 6812.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 20416.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 37315.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 8745.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 67786.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 10687.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 4542.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 727.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005666 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 785.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005667 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 50120.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 18675.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 40493.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 74304.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 1235.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 10286.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 10186.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2022 | 15803.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 8584.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 62426.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 16220.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2022 | 1733.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2022 | 48023.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2022 | 49060.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000191 | 25/01/2022 | 29976.48 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA NAS RUAS: GOVERNADOR PEDRO GONDIM, JOSÉ GARCIA E OLHO D'AGUA, E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA OLHO D'AGUA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00148/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 79186.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 15684.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 4686.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 9824.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 23950.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 10312.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 792.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 12720.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 9872.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 26/01/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065747 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 26/01/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065748 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 26/01/2022 | 382.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002172 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000259 | 26/01/2022 | 4727.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000076 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 26/01/2022 | 771.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002290 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 26/01/2022 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002291 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/01/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065743 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 26/01/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065759 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/01/2022 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065760 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 26/01/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000106 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 26/01/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000107 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 26/01/2022 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 26/01/2022 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 26/01/2022 | 70.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 04(QUATRO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 26/01/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 26/01/2022 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 26/01/2022 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065761 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 26/01/2022 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÕES) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002292 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 26/01/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065741 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/01/2022 | 42.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 06(SEIS) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004558 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 26/01/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065745 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/01/2022 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004557 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 26/01/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065742 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 26/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/01/2022 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065744 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 26/01/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065746 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2022 | 74.58 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2022 | 150.73 | 00001778669425 | LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2022 | 200.00 | 00060298383420 | FRANCISCA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2022 | 143.46 | 00060298383420 | FRANCISCA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2022 | 16.20 | 00004679087455 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR BRAZ CESARIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2022 | 46.80 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2022 | 200.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSILEIDE DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2022 | 150.72 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2022 | 300.00 | 00088609243400 | MARCOS ANTONIO CELESTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANTONIO CELESTINO VIEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2022 | 550.00 | 00003503271490 | FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SR.CICERO NUNES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000296 | 27/01/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 27/01/2022 | 1817.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 27/01/2022 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 27/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 1390.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, OLÉO HIDRAULICO DE 20 LITROS E FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060826 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 555.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E OLÉO LUBRIFICANTE 20 LITROS , CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060827 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 490.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE 20 LITROS , CONSTANTE EM NOTA FISCAL 060829 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 454.09 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO DE FILTRO E FILTRO DE ÓLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 035616 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000304 | 27/01/2022 | 2503.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3871, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000305 | 27/01/2022 | 1038.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3872, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000319 | 27/01/2022 | 215.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3886, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000321 | 27/01/2022 | 5164.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3888, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/01/2022 | 207.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 077749160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 67.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000308 | 27/01/2022 | 1326.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3875 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000310 | 27/01/2022 | 671.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3877 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000314 | 27/01/2022 | 899.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3881 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000315 | 27/01/2022 | 2039.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3882 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000316 | 27/01/2022 | 910.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3883 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000298 | 27/01/2022 | 2740.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3865 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000299 | 27/01/2022 | 1533.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3866 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000300 | 27/01/2022 | 452.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3867 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000301 | 27/01/2022 | 5349.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3868 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000302 | 27/01/2022 | 6136.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3869 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000309 | 27/01/2022 | 1601.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3876 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000311 | 27/01/2022 | 2373.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3878 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000312 | 27/01/2022 | 3101.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3879 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000313 | 27/01/2022 | 3226.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3880 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000317 | 27/01/2022 | 2057.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3884 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000318 | 27/01/2022 | 87.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3885 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000320 | 27/01/2022 | 7.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3887 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADOR, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000322 | 27/01/2022 | 829.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3889 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000323 | 27/01/2022 | 3517.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3890 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000324 | 27/01/2022 | 2995.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3891 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000303 | 27/01/2022 | 2337.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3870 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000306 | 27/01/2022 | 5353.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3873 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/01/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/01/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000307 | 27/01/2022 | 1331.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3874 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 28/01/2022 | 10081.47 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 28/01/2022 | 173.55 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(ONZE) KGS DE FRANGO CONGELADO INTEIRO, NO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000045 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/01/2022 | 435.93 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900004707 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 1600.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 320.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000017 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 640.00 | 00005183385416 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FECHAMENTO DE COMBOGÓS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 5395.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000335 | 28/01/2022 | 2351.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3892, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000336 | 28/01/2022 | 212.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3893, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000337 | 28/01/2022 | 6393.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3894, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 5º TERMO ADITIVO Nº00030/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 110.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FILTROS HIDRAULICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047813 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 40.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004562 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 55 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 25/02/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/01/2022 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001097, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 28/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9381-5 ICMS RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/01/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001098 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2022 | 124.75 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 45.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000077 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 112.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000078 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 11497.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 134.80 | 00082055530178 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE COLCHÃO DE AR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XV, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 800.00 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR ENZO RAFAEL MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 60.79 | 00004736110406 | SILMARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILMARIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 200.00 | 00012908803445 | CLEITAN DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CLEITAN DOS SANTOS DANTAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 96.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00171791 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 111.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00171792 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 1486.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 7408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 318.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 154.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 898.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 644.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004566 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 1462.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 67614.67 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 80.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM OS IDENTIFICADORES MUNICIPAIS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB, RELATIVO AOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 210.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QFC-9C12 E RLU-8G66, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS E REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00165077 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 157.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00165079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONER BROTHER TN850, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000061 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 10181.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 61918.35 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 141.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00165076 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 135.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00165085 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 1350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO 100 LTS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025843 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 650.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000889 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 950.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000007. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000060 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 937.80 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 08(OITO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900004977 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 2093.71 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000193, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 435.93 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900005068 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 263.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 078002743 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 75301.09 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-2122, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A GERENCIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 75.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSA-4655, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O INTUITO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, RELATIVO AO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 60.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE VIA PICUÍ PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 60.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 90.00 | 00009386490439 | RAQUEL EMANUELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 120.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DAS CLÍNICAS, JULIANO MOREIRA E ANTONIO TARGINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, UNIVERSITÁRIO E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 180.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR E PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, DAS CLINICAS E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 240.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 240.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 60.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, TRANSPORTANDO GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 120.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 120.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A74 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 330.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 330.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74, QSA-7045, OGC-2122, QSK-8H56 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 450.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRET. DE SAÚDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CURRAIS NOVOS E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4575,RLT-5A94,OGC-2122,QSK-8H56 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 450.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 570.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRET. MUNIC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E CURRAIS NOVOS,NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93 E NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74,QSA-7045 E QSA-4575,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE HEMODIALISE NAS CLINICAS/HOSPITAIS E PERÍCIA MEDICA NO INSS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 600.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SEC. MUNIC. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,RECIFE,JOÃO PESSOA E SOLANEA,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94,RLT-5A74,QSA-7045,QSA-4655,TRANSPORT. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 720.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID.MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC.MUN.DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE,NATAL,SANTA CRUZ E J.PESSOA,NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83,QSG-0925E NOS VEÍCULOS DE PLACA RLT-5A74,QSK-8H56,OGC-2122,QSA-4575,RLT-5A94,QSA-7045,QFR-8993,TRANSP.PACIENTES PARA ATEND./TRAT. MEDICO,HEMODIAL.,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, PERÍCIA INSS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 720.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74,QSK-8H56,RLT-5A94,QFW-4893,OGC-2122,QSC-6095,RLU-9D26,QSA-7045,RLU-9D56 E RLU-9A96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, RECIFE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, OGC-2122, RLT-5A74 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, LABORATÓRIO CENTRAL(LACEN), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 146.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00165078 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00165082 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 117.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00171789 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 150.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS VEÍCULOS DE PLACA RLU-9A96 E RLU-8G66, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLU-9A96 E TRATAR DE ASSUNTOS DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO JUNTO A VENEZA MAQUINAS E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00165081 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00171788 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00171293 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2022 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00180838 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2022 | 614.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005671 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2022 | 648.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005672 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/02/2022 | 133.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00180835 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00180839 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2022 | 550.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA DO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2022 | 141.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00180833 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2022 | 135.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00180842 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00180834 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/02/2022 | 157.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00180836 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2022 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A TERMO ADITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A TERMO ADITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2022 | 60.79 | 00012585759490 | GISLAINE KARINE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLAINE KARINE SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2022 | 33.17 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2022 | 30.60 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2022 | 32.40 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2022 | 114.89 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 02/02/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 02/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 03/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 03/02/2022 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA ENTREGA TAL DOMICILIO, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 03/02/2022 | 320.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000027 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2022 | 30.82 | 00033803510406 | JOVINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOVINO FERREIRA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM EDIJANILSON DO NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2022 | 169.24 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 03/02/2022 | 926.20 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001279 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 03/02/2022 | 1505.03 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001280 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/02/2022 | 173.55 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(ONZE) KGS DE FRANGO CONGELADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000046 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2022 | 29.70 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM TATHIANE RADYJA DE ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 04/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 07/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 07/02/2022 | 240.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 07/02/2022 | 62.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 07/02/2022 | 1391.33 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO DE AR PRIMARIO E FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002132 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2022 | 500.00 | 00003627189469 | MARIVAN SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN SANTOS RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.CLAUDENILSON DE ANDRADE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2022 | 470.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2022 | 200.00 | 00001778949460 | IANDRA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IANDRA GONÇALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2022 | 58.13 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2022 | 57.60 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002 CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2022 | 746.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005675 ANEXA, RELATIVO A 1ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 07/02/2022 | 626.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005676 ANEXA, RELATIVO A 1ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/02/2022 | 173.55 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(ONZE) KGS DE FRANGO CONGELADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000047 ANEXA, RELATIVO A 2ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/02/2022 | 225.45 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900006386 ANEXA, RELATIVO A 2ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/02/2022 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900006388 ANEXA, RELATIVO A 1ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 07/02/2022 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/02/2022 | 373.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 079485531 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000472 | 07/02/2022 | 31690.95 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA NAS RUAS: GOVERNADOR PEDRO GONDIM, JOSÉ GARCIA E OLHO D'AGUA, E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA OLHO D'AGUA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00148/2021, 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 07/02/2022 | 302.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 079447197 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20220426960 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2022 | 21.52 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2022 | 236.43 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2022 | 142.79 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2022 | 137.61 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2022 | 250.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2022 | 120.00 | 00082613079487 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSINETE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005063871437 | SIMONE GONCALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GONÇALVES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, INCISO V DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2022 | 130.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 08/02/2022 | 70.00 | 08722902000143 | SARMENTO CARVALHO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPO PARA LIQUIDIFICADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000870 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/02/2022 | 1251.09 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 350249 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 08/02/2022 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 08/02/2022 | 958.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 08/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000516 | 09/02/2022 | 23.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3914, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 09/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00013/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 09/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 09/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00015/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 09/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00016/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 09/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00017/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 09/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00018/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 09/02/2022 | 2560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 09/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000517 | 09/02/2022 | 23.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3915, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000504 | 09/02/2022 | 1351.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3902, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000520 | 09/02/2022 | 54.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3918, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000521 | 09/02/2022 | 58.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3919, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000523 | 09/02/2022 | 3209.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3921, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000525 | 09/02/2022 | 40.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3923, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA MOTORIZADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000530 | 09/02/2022 | 2103.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3929, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000531 | 09/02/2022 | 3346.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000507 | 09/02/2022 | 371.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3905 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000509 | 09/02/2022 | 1321.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3907 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000513 | 09/02/2022 | 347.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3911 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000514 | 09/02/2022 | 595.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3912 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000515 | 09/02/2022 | 303.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3913 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000524 | 09/02/2022 | 289.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3922 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2022 | 800.00 | 00007051342452 | ROSIVANIA DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIVANIA DE SOUZA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR BRENO ALENCAR MARQUES LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2022 | 281.00 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2022 | 97.90 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2022 | 71.22 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2022 | 288.29 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2022 | 261.91 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2022 | 71.80 | 00007530144405 | GLEYZIA VIRGINIA ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLEYZIA VIRGINIA ASSIS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2022 | 96.54 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRA SIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2022 | 134.92 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000503 | 09/02/2022 | 1192.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3901 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000505 | 09/02/2022 | 5403.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3903 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000519 | 09/02/2022 | 78.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3917 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000527 | 09/02/2022 | 327.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3925 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000518 | 09/02/2022 | 50.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3916 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000499 | 09/02/2022 | 960.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3897 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000500 | 09/02/2022 | 1050.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3898 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000501 | 09/02/2022 | 2587.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3899 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000502 | 09/02/2022 | 2557.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3900 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000508 | 09/02/2022 | 514.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3906 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000510 | 09/02/2022 | 1819.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3908 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000511 | 09/02/2022 | 661.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3909 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000512 | 09/02/2022 | 1678.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3910 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000522 | 09/02/2022 | 21.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3920 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA NO COMBATE AO COVID-19, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000526 | 09/02/2022 | 276.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3924 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000528 | 09/02/2022 | 1753.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3927 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000529 | 09/02/2022 | 1985.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3928 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 09/02/2022 | 167.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000506 | 09/02/2022 | 1303.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3904 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 6º TERMO ADITIVO Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/02/2022 | 366.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 079496059 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2022 | 214.49 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 117.58 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 27.46 | 00006958489411 | VITORIA JARLETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA JARLETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 50.00 | 00070927870410 | MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA O MENOR PIETRO MIGUEL DIONISIO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 300.00 | 00097998273453 | LURDECI MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LURDECI MARIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE GOIAS COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO PARA O SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2022 | 120.00 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI N° 536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2022 | 157.50 | 00002914062460 | SELMA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA DE MACEDO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 530.00 | 00070510902405 | ANA MARIA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA MARIA FERREIRA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR ANA BEATRIZ DANTAS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2022 | 60.78 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2022 | 31.50 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2022 | 150.00 | 00009466200402 | FELIPE ANTONIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO JOVEM FELIPE ANTONIO DA COSTA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A MUDANÇA DE PICUÍ PARA NOVA FLORESTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 15719.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 23574.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000007650190, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/02/2022 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00003/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/02/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 11/02/2022 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA Nº00004/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 11/02/2022 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA Nº00005/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 11/02/2022 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA Nº00006/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/02/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 00004/2022, 00005/22022 E 00006/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2022 | 823.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20220001101066-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 11/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9381-5 ICMS RELATIVO AO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/02/2022 | 339.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO FG 90 JIC PRENSADA, CONEXÃO MF NPT PRENSADA, CAPA P/MANGUEIRA -8 E MANGUEIRA DE ALTA 2 TRAMAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037432 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 11/02/2022 | 10.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ORING 0021.89 X 02.62 NI-2118, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 012093 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2022 | 130.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2022 | 130.00 | 00004778001494 | MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2022 | 78.00 | 00008590863484 | JULIANA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANA SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2022 | 300.00 | 00032361785404 | MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 300.00 | 00084063262472 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2022 | 50.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 300.00 | 00070927725401 | CÍCERO LEANDRO ANANIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO LEANDRO ANANIAS CUNHAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2022 | 50.00 | 00005907651407 | GERÁZIMO MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GERAZIMO MENESES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2022 | 200.00 | 00070855474483 | WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2022 | 130.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2022 | 150.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2022 | 320.00 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2022 | 49.88 | 00009485901496 | FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2022 | 15.64 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2022 | 183.22 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2022 | 118.08 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2022 | 58.90 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2022 | 98.00 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2022 | 839.92 | 00006958490428 | GENIVANIA DOS SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENIVANIA DOS SANTOS VIRGINIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.GENALDO MARCOLINO VIRGINIO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 101.21 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 200.00 | 00071441251413 | RAIANE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RAIANE ROCHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 105.66 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 80.00 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 122.00 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2022 | 96.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 62.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001285 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO COM FEIRANTES LOCAIS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000618 | 14/02/2022 | 6715.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00025/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00116/2021 E CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 308.27 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001286 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 299.41 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000009 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 14/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2022 | 149.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.211.010.660.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 14/02/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 1243.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 076190563 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 30.36 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001284 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO PROJETO RECICLO COM OS CATADORES DE LIXO, EM PARCERIA COM A FAMUP, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 140.00 | 04230321000133 | MARCONI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004029 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900007681 ANEXA, RELATIVO A 2ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 214.00 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900007682 ANEXA, RELATIVO A 2ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 370.85 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000010 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 564.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005677 ANEXA, RELATIVO A 2ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 592.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005678 ANEXA, RELATIVO A 2ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 15/02/2022 | 7250.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 078075880 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000623 | 15/02/2022 | 439.20 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000140 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO PROJETO RECICLO COM OS CATADORES DE LIXO, EM PARCERIA COM A FAMUP, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 15/02/2022 | 6480.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 077631999 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 079566594 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000622 | 15/02/2022 | 712.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAOZINHO MISTO, BOLO DE OVOS, COXINHA E PASTEL DE FRANGO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000139 ANEXA, DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 15/02/2022 | 3929.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 077722593 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 15/02/2022 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 15/02/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 15/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000624 | 15/02/2022 | 834.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000141 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO COM FEIRANTES LOCAIS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 600.00 | 00004732194419 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IOLANDA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA. SEVERINA PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00005888648469 | MARIA JAKELINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JAKELINE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.FRANCISCA JANUÁRIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 82.44 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2022 | 100.80 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2022 | 202.97 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2022 | 44.46 | 00005757501464 | MARIA APARECIDA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GEISON BARBOSA LAMEU, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2022 | 263.72 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2022 | 79.80 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2022 | 56.98 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2022 | 170.00 | 00000082118418 | MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2022 | 190.80 | 00004679087455 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. BRAZ CESARIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 16/02/2022 | 222.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 079807214 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 16/02/2022 | 110.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS(TROCA DE VELA E BOBINA) DO MOTOR BOMBA 5.5 HP ACOPLADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000021 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 16/02/2022 | 63.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 16/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000646 | 16/02/2022 | 17500.00 | 19167009000110 | YURI FERNANDO SANTOS HOLANDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGÓGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTINADO AOS PROFESSORES;COORDENADORES PEDAGÓGICOS;DIRETORES;AUXILIARES ADMINISTRATIVOS;AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MERENDEIRAS,VIGILANTES E MOTORISTAS,OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA POR VALOR) NºDV00012/2022, CONTRATO Nº00022/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 16/02/2022 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 079580822 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 16/02/2022 | 1543.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001301 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIP./VEICULO PARA UNID. DE SAUDE E LABORATORIO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000649 | 16/02/2022 | 16400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034730 ANEXA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 16/02/2022 | 203.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FLUÍDOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 061293 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 17/02/2022 | 173.55 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(ONZE) KGS DE FRANGO CONGELADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000048 ANEXA, RELATIVO A 3ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 17/02/2022 | 92.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 080065836 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 17/02/2022 | 227.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001247 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 17/02/2022 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 17/02/2022 | 979.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 079886129 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICROÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021/2022 E BOMBEIRO 2021/2022 DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021/2022 E BOMBEIRO 2021/2022 DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021/2022 E BOMBEIRO 2021/2022 DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 17/02/2022 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00004/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 17/02/2022 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00005/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 17/02/2022 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00006/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 17/02/2022 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00008/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 17/02/2022 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00009/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 17/02/2022 | 1156.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 17/02/2022 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A AVISOS DE EDITAL DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 17/02/2022 | 3168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 17/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 17/02/2022 | 282.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 17/02/2022 | 120.00 | 00007833995452 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004586 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2022 | 15.00 | 00002512265145 | JOSIVALDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVALDO LUIZ FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2022 | 87.78 | 00011009287400 | LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE TOMAZ SOBRINHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2022 | 38.74 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2022 | 220.00 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2022 | 120.00 | 00048392049420 | ELZA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELZA FRANCISCA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2022 | 200.00 | 00070511197454 | ÉLEN DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ÉLEN DA SILVA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2022 | 200.00 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA NATAL/RN PARA PERÍCIA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2022 | 500.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2022 | 156.60 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2022 | 37.80 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2022 | 78.00 | 00057930716104 | TELMA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TELMA DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2022 | 100.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA O SR EDILSON PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 18/02/2022 | 314.85 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001290 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 18/02/2022 | 63.65 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001291 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 18/02/2022 | 29.94 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001290 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2022 | 1563.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/02/2022 | 75.60 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 009664 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 18/02/2022 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 18/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 18/02/2022 | 168.08 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001292 ANEXA, DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 21/02/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004599 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 21/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 21/02/2022 | 178.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO DO SUPORTE DOS DISCOS E PORCA DO EIXO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004604 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 21/02/2022 | 1326.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004605 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 21/02/2022 | 2730.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBAS HIDRAÚLICAS 1 E 2, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004606 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 21/02/2022 | 804.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004607 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 21/02/2022 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004598 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 21/02/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004603 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 21/02/2022 | 692.64 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000079 ANEXA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000718 | 21/02/2022 | 519.36 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000080 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 21/02/2022 | 692.64 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000081 ANEXA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000720 | 21/02/2022 | 519.36 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000082 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 21/02/2022 | 692.64 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000083 ANEXA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000722 | 21/02/2022 | 519.36 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000084 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 21/02/2022 | 692.64 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000085 ANEXA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000724 | 21/02/2022 | 519.36 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000086 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2022 | 350.00 | 00007517152475 | FRANCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAMPO ALEGRE/GO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2022 | 300.00 | 00099162199404 | FRANCISCA RITA DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA RITA DE ANDRADE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2022 | 117.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2022 | 900.00 | 00006138757459 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERARIAS DO SR. JOSE LUIZ DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE OBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2022 | 14.40 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2022 | 170.38 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2022 | 68.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2022 | 355.00 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 21/02/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000112 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 21/02/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/02/2022 | 1734.88 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000114 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000711 | 21/02/2022 | 1301.12 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022,CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F DE SERV. Nº000115 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 21/02/2022 | 2000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000116 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000713 | 21/02/2022 | 1500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS Nº000117 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 21/02/2022 | 3300.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) USADOS NO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000118 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 21/02/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 00119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 21/02/2022 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE VENTUINHA, ARREFECIMENTO E DIAGNÓSTICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000028 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 21/02/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004600 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 21/02/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004601 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 21/02/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 22/02/2022 | 397.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005681 ANEXA, RELATIVO A 4ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 22/02/2022 | 434.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005682 ANEXA, RELATIVO A 4ª SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000739 | 22/02/2022 | 1138.67 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006229 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2022 | 850.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA SRA.ISABEL MACEDO CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2022 | 200.00 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS PARA A MENOR KASSYA ANDRESSA SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2022 | 200.00 | 00097832189487 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2022 | 350.00 | 00087830744491 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2022 | 229.41 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2022 | 322.24 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2022 | 175.62 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2022 | 76.17 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2022 | 117.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2022 | 136.00 | 00008911377422 | MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2022 | 234.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000740 | 22/02/2022 | 188169.52 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, 4º TERMO ADITIVO Nº00029/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000552. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 22/02/2022 | 223.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBITA DO MOTOR E FILTRO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004612 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2022 | 4485.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 22/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 22/02/2022 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DOS ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603; M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-23025; MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360 E MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000038 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 22/02/2022 | 1264.98 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20L PARA AGUA MINERAL E TAMPAS PARA GARRAFÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 018491 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2022 | 36382.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2022 | 6912.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2022 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2022 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2022 | 65666.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2022 | 10687.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2022 | 4542.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2022 | 6344.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2022 | 10933.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2022 | 1674.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL DO PROCESSO: 00273869020148150011 - ID 081230000007695550, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2022 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL DO PROCESSO: 0027386-90.2014.8.15.0011 - ID 081230000007695665, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2022 | 1515.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL DO PROCESSO: 0800117-05.2019.8.15.0161 - ID 081230000007695908, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2022 | 3535.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL DO PROCESSO: 0800117-05.2019.8.15.0161 - ID 081230000007695940, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2022 | 252.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL DO PROCESSO: 0800117-05.2019.8.15.0161 - ID 081230000007695860, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2022 | 468.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000181-47.2019.5.13.0034 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCÁRIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 23/02/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 23/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2022 | 8532.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2022 | 10494.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 23/02/2022 | 1200.00 | 69934305000177 | INOVEL IND COM SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1.000(UM MIL) FICHAS DE BANHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000981 ANEXA, DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2022 | 10485.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2022 | 3889.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2022 | 13945.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2022 | 5700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2022 | 7676.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2022 | 6560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2022 | 48437.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2022 | 17842.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2022 | 40759.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2022 | 74136.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2022 | 13937.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2022 | 10106.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2022 | 14231.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2022 | 7133.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2022 | 62016.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2022 | 16220.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2022 | 1706.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2022 | 35999.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2022 | 52342.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2022 | 81715.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 14224.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2022 | 3872.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 22015.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2022 | 9287.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2022 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2022 | 8639.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2022 | 10100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2022 | 8472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000833 | 24/02/2022 | 624.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3940 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 24/02/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068539 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000852 | 24/02/2022 | 56.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3959 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 24/02/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068538 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000816 | 24/02/2022 | 8930.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000830 | 24/02/2022 | 1206.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3937 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000832 | 24/02/2022 | 4701.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3939 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000853 | 24/02/2022 | 78.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3960 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000854 | 24/02/2022 | 21.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3961 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000817 | 24/02/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000017 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 24/02/2022 | 190.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TINTAS E EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000097 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 24/02/2022 | 572.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSO E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA COM SAL SEM OSSO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000049 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 24/02/2022 | 173.55 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(ONZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000050 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000825 | 24/02/2022 | 1423.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3932 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000826 | 24/02/2022 | 235.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3933 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000827 | 24/02/2022 | 387.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3934 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000828 | 24/02/2022 | 4314.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3935 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000829 | 24/02/2022 | 3175.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3936 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000836 | 24/02/2022 | 444.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3943 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000838 | 24/02/2022 | 1538.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3945 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000839 | 24/02/2022 | 835.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3946 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000840 | 24/02/2022 | 2413.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3947 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000841 | 24/02/2022 | 2108.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3948 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000845 | 24/02/2022 | 271.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3952 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000849 | 24/02/2022 | 75.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3956 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 24/02/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068534 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 24/02/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068550 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 24/02/2022 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068551 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 24/02/2022 | 6578.43 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000207, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 24/02/2022 | 150.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000120 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 24/02/2022 | 185.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000107 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 24/02/2022 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068535 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 24/02/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068537 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2022 | 141.91 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2022 | 67.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000851 | 24/02/2022 | 24.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3958, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 24/02/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068532 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000831 | 24/02/2022 | 2641.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3938, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000855 | 24/02/2022 | 74.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3962, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000856 | 24/02/2022 | 153.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3963, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 24/02/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068536 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00009395170433 | WHALLYSON DOMICIANO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA(ATUALIZAÇÃO DE MODULO E VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO) DO TRATOR VALTRA A850R, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004606 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 24/02/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000822 | 24/02/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000850 | 24/02/2022 | 46.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3957, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 24/02/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068533 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 24/02/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 24/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000834 | 24/02/2022 | 340.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3941 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000835 | 24/02/2022 | 987.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3942 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000837 | 24/02/2022 | 264.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3944 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000842 | 24/02/2022 | 451.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3949 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000843 | 24/02/2022 | 2310.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3950 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000844 | 24/02/2022 | 416.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3951 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000846 | 24/02/2022 | 200.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3953 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000847 | 24/02/2022 | 591.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3954 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000848 | 24/02/2022 | 695.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3955 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 24/02/2022 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 068552 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000890 | 25/02/2022 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 031261 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 25/02/2022 | 150.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEÍCULAÇÃO DE 10(DEZ) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004621 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000891 | 25/02/2022 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 031262 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 25/02/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1016391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001118, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 80.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2022 | 320.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2022 | 155.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2022 | 903.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 25/02/2022 | 699.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000880 | 25/02/2022 | 1306.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3964, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000886 | 25/02/2022 | 2555.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3970, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000887 | 25/02/2022 | 2208.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3971, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000901 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 917.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 57(CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004618 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 160.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA Nº004608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 3757.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 16355.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 25/02/2022 | 94.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004622 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000881 | 25/02/2022 | 283.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3965 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000889 | 25/02/2022 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº031260. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000895 | 25/02/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00009/2022 E CONTRATO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001119 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 351.92 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 74.58 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 78.81 | 00084062258404 | EVANILDO DA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANILDO DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 181.67 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 169.76 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 49.90 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 93.23 | 00000082158479 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 261.63 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MIKAEL FRANCA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 33.64 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 52.16 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 109.11 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2022 | 41.92 | 00001779137460 | AGATHA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGATHA SANTOS MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 25/02/2022 | 240.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 14(QUARTORZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000087 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000882 | 25/02/2022 | 307.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3966 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000884 | 25/02/2022 | 2536.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3968 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000885 | 25/02/2022 | 947.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3969 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000888 | 25/02/2022 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 031259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 25/02/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000898 | 25/02/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000899 | 25/02/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000883 | 25/02/2022 | 323.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3967 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 À 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 322.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO PROJETO RECICLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004616 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0000910 | 25/02/2022 | 8910.00 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E REFORMA DOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, REFORMAR A CAÇAMBA, TROCAR EIXO E PINTURAL GERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR Nº00014/2022, CONTRATO Nº00035/2022 E CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA Nº004607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2022 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004620 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000900 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 10081.47 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 03/03/2022 | 746.05 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSO, 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA COM SAL SEM OSSO E 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000051 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 03/03/2022 | 522.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005691 ANEXA, RELATIVO A 1ª SEMANA DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 03/03/2022 | 542.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005692 ANEXA, RELATIVO A 1ª SEMANA DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2022 | 73507.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000943 | 03/03/2022 | 12445.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$49,78, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005690 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2022 | 140.60 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2022 | 386.88 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2022 | 18.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2022 | 10.00 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2022 | 440.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2022 | 180.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2022 | 167.09 | 00008031239495 | JANAINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANAINA DE LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSINALDO DOS SANTOS LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2022 | 66175.38 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 03/03/2022 | 1980.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 60X80CM, COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO "JOSÉ RIBEIRO DE LIMA" NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 03/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 03/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000946 | 03/03/2022 | 2720.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 80(OITENTA) UNIDADES DE PASTA TIPO CARTEIRO E 80(OITENTA) ESTOJOS, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA POR VALOR) NºDV00004/2022, CONTRATO Nº00019/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202200000000001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000947 | 03/03/2022 | 46500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 1.500(UM MIL QUINHENTAS) UNIDADES DE MOCHILA DE COSTAS ESCOLAR E 1.500(UM MIL QUINHENTOS) ESTOJOS PARA ALUNO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA POR VALOR) NºDV00004/2022, CONTRATO Nº00019/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202200000000002 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2022 | 1451.52 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2022 | 69593.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 04/03/2022 | 145.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00195855 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 04/03/2022 | 139.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00195863 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 04/03/2022 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 04/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 04/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 04/03/2022 | 79.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/03/2022 | 150.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-8G66 E QFC-9C12, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS, PESQUISAS DE PREÇOS E COMPRAS PARA O NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 04/03/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00195856 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 04/03/2022 | 162.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00195858 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 04/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00187301 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 04/03/2022 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00187302 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2022 | 497.40 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 04/03/2022 | 293.21 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001298 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROJETO NUCA(NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESENTES), QUANDO DO INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ADESÃO AO SELO UNICEF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/03/2022 | 75.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O INTUITO DE REALIZAR O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/03/2022 | 60.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2022 | 80.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE CIRURGIAS E DE CONSULTAS E EXAMES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO CLINICA ESCOLA DA UNIFACISA E NA GERENCIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 E 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2022 | 90.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93, QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2022 | 150.00 | 00006044989429 | IARA CRISTINA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E JULIANO MOREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2022 | 150.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO E PACIENTE PSIQUIÁTRICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CLIPSE, ISEA E JULIANO MOREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2022 | 150.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2022 | 150.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2022 | 180.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2022 | 180.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS ISEA, DE TRAUMA E CLIPSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2022 | 120.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA OGC-2122 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2022 | 180.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS ISEA, CLIPSE E TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDE TRAUMA, FAP E ISEA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2022 | 330.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, E NO VEÍCULO FOX DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2022 | 510.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93 E RLR-1H83, E VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045, RLT-5A74, OGC-2122 E QSA-4575, TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2022 | 540.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SEC. MUNIC. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925,RLR-1H93 E RLR-1H83,E NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94,RLT-5A74 E QSA-7045,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE HEMODIALISE NAS CLINICAS/HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2022 | 600.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QSK-8H56,QSC-6095,RLU-9D26,RLU-9D56,OGC-2122 E RLT-5A74,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/03/2022 | 630.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095,QSA-7045,RLT-5A74,RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIM.O/TRATAM. DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/03/2022 | 660.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, NATAL E CURRAIS NOVOS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655, RLT-5A74, QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2022 | 660.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, LABORATÓRIO CENTRAL(LACEN) E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2022 | 1110.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC.MUN.DE SAÚDE E UNID.MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES:C.GRANDE,RECIFE,NATAL,C.NOVOS E J.PESSOA NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSK-8H56;QSA-4655;QSA-4575;QSA-7045;RLT-5A74;QSK-9C86;OGC-2122 E AMBULÂNCIAS RLR-1H83 E RLR-1H93,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO,HEMODIALISE,QUIMIOT. E RADIOT. NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 04/03/2022 | 121.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048123 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 04/03/2022 | 121.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048127 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 04/03/2022 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00187299 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 04/03/2022 | 138.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00195857 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 04/03/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00195861 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/03/2022 | 150.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655 E RLU-8G66, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PNEU DA PÁ CARREGADEIRA PARA CONSERTO E REALIZAR COMPRAS E PESQUISAS, RELATIVO AO DIAS 18 E 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 04/03/2022 | 111.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00195860 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 04/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00187298 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/03/2022 | 200.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A PB PROJETOS E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 04/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00186822 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 07/03/2022 | 575.30 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, HIGIENIZADOR, ADITIVO E ELEMENTO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 116581 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 07/03/2022 | 260.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRIMEIRA/SEGUNDA E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000792 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 07/03/2022 | 190.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000015 ANEXA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 07/03/2022 | 950.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000014 ANEXA, DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PROJETO NUCA(NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESENTES), NOS TRABALHOS DE ADESÃO AO SELO UNICEF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2022 | 150.00 | 00008585728426 | JOELMA DAS VITORIAS DANTAS DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOELMA DAS VITORIAS DANTAS DE ANDRADE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00008104821423 | FERNANDO FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 07/03/2022 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 07/03/2022 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 07/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 07/03/2022 | 380.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CAMISAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000016 ANEXA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DO SELO UNICEF. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0001014 | 07/03/2022 | 3600.00 | 00023753722472 | IVANILDO PALMEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FECHAMENTO DE 20(VINTE) JANELAS, EM MDF COM ALISAGEM DE MADEIRA PINTADA NA COR BRANCA, MEDINDO 7,40 X 20, DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00037/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004625 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 08/03/2022 | 700.00 | 00003280210402 | LAERCIO DANTAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PRANCHAS EM DIVERSOS FORMATOS DE DESENHOS, DESTINADOS AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO II PADRÃO FNDE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº004629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 08/03/2022 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 08/03/2022 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 08/03/2022 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 08/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 08/03/2022 | 59.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 08/03/2022 | 13.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) METRO DE MANGUEIRA 1/2, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 037562 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 08/03/2022 | 142.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FILTROS DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048141 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2022 | 450.00 | 00002559753170 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DO NASCIMENTO FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR LUIZ MIGUEL SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2022 | 820.00 | 00070510700454 | CINTIA SOARES COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CINTIA SOARES COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR. MIKAEL FRANCA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2022 | 200.00 | 00012661189424 | SERGIO EDUARDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SERGIO EDUARDO DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2022 | 108.00 | 00006342294437 | SOCORRO RICARDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SRA.SOCORRO RICARDO DE FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE DE CIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2022 | 200.00 | 00076866815487 | JOSEFA ANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR. LUIS DO REGO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2022 | 250.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2022 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2022 | 86.00 | 00005684489443 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 08/03/2022 | 397.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005695 ANEXA, RELATIVO A 2ª SEMANA DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 08/03/2022 | 705.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005696 ANEXA, RELATIVO A 2ª SEMANA DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 08/03/2022 | 2036.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175 70R14 88-H, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037033 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 08/03/2022 | 2036.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175 70R14 88-H, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037034 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 08/03/2022 | 87.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1045950 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 08/03/2022 | 87.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1045951 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 08/03/2022 | 225.50 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900011740 ANEXA, RELATIVO A ULTIMA SEMANA DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 08/03/2022 | 3100.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003695 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DO ENGENHEIRO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001050 | 09/03/2022 | 1250.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RESPIRADORES DESCARTAVEIS PFF2 C/ VÁLVULA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013200 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA USADOS PELOS GARIS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001051 | 09/03/2022 | 2220.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS PVC FORRADA 45CM E LUVA PIGMENTADA BRANCA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 019756 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA USADAS PELOS GARIS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001052 | 09/03/2022 | 2400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031188 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA USADOS PELOS GARIS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001056 | 09/03/2022 | 4800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00039/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000057 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001047 | 09/03/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000052 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 09/03/2022 | 57.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP CONSTANTE EM NOTA FISCAL 008127 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0L FFV CVT 20/20, RENAVAN:1225330910 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 09/03/2022 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA CANON À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202200000000111 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2022 | 71.76 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2022 | 157.87 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOAB ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2022 | 118.35 | 00003627189469 | MARIVAN SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN SANTOS RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.CLAUDENILSON DE ANDRADE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2022 | 33.78 | 00003627189469 | MARIVAN SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN SANTOS RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.CLAUDENILSON DE ANDRADE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2022 | 110.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2022 | 200.00 | 00070855474483 | WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR GABRIELLA PEREIRA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2022 | 60.79 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2022 | 30.39 | 00000082100470 | MARIA DAS MERCES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES FREIRE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOHN ELTON FREIRE DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2022 | 98.00 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2022 | 154.72 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2022 | 172.15 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2022 | 200.04 | 00003067821467 | JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 09/03/2022 | 76.30 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001311 ANEXA, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 09/03/2022 | 200.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VARETAÇÃO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004631 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 09/03/2022 | 560.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 TAMBORES DE PLASTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001076 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2022 | 237.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001312 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 09/03/2022 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 09/03/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 09/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2022 | 23596.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000007753851, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2022 | 6960.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME-PB RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/03/2022 | 2100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TACÓGRAFO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007270 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/03/2022 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM, AFERIÇÃO E INSTALAÇÃO DO TACOGRÁFO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/03/2022 | 583.00 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900012418 ANEXA, RELATIVO A 1ª E 2ª SEMANA DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2022 | 2122.42 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/03/2022 | 338.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 081176033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 11/03/2022 | 422.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 081299689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 11/03/2022 | 303.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 081308131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 11/03/2022 | 2036.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175 70R14 88-H, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037056 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 11/03/2022 | 87.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1045991 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 11/03/2022 | 437.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 070703 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001101 | 11/03/2022 | 424.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA BATERAX ECO FREE BEF60D CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030055 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/03/2022 | 360.00 | 20301662000109 | POUSADA COMPLEXO DE LASER SERRA VILLE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 06(SEIS) DIÁRIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000403 ANEXA, DESTINADAS A EQUIPE DO CARRO FUMACÊ QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE(AEDES AEGYPTI) NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001094 | 11/03/2022 | 299.20 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PASTEL DE FRANGO E PAOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000144 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001100 | 11/03/2022 | 984.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 12V 150AH-850A CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030054 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001102 | 11/03/2022 | 1969.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030056 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001103 | 11/03/2022 | 654.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030057 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001092 | 11/03/2022 | 421.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005715 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001093 | 11/03/2022 | 235.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005716 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001099 | 11/03/2022 | 4807.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) LÂMINA BICO DE PATO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030052 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 11/03/2022 | 264.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001095 | 11/03/2022 | 190.50 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FORNO, CANUDINHOS E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000143 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DE CAPACITAÇÃO DO PRÉ-LANÇAMENTO PARA O FORUM DO SELO UNICEF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001096 | 11/03/2022 | 372.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE FRANGO, COXINHA, CANUDINHOS, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000145 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO, REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DE CAPACITAÇÃO DO PRÉ-LANÇAMENTO PARA O FORUM DO SELO UNICEF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001097 | 11/03/2022 | 744.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000142 ANEXA, DESTINADOS AO FORUM DO SELO UNICEF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2022 | 116.55 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2022 | 92.58 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO JOVEM JOSE RUAN FARIAS FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2022 | 66.42 | 00069069557487 | RITA CASSIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA CASSIA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2022 | 110.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2022 | 154.72 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2022 | 121.59 | 00044226403487 | LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2022 | 50.64 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2022 | 76.60 | 00009567282781 | MAGNO OLIVEIRA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMOES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2022 | 139.87 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2022 | 27.97 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2022 | 230.00 | 00004301010408 | LUSIA MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUSIA MARTINHA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR KAUAN SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2022 | 480.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2022 | 300.00 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE APARELHO CORRETIVO ORTOPÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ERICK DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2022 | 480.00 | 00064561216472 | JOSE MARISARDO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MARISARDO SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A JOVEM EMELICIANA SOUZA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2022 | 230.00 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA MARIA CRISTIANE ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2022 | 230.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2022 | 500.00 | 00070510902405 | ANA MARIA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MARIA FERREIRA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR ANA BEATRIZ DANTAS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2022 | 230.00 | 00007271632484 | VALDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDILENE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2022 | 230.00 | 00004679046422 | MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR RAVY RYVÉM LIMA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2022 | 230.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2022 | 230.00 | 00011799461467 | SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2022 | 89.15 | 00005107809464 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2022 | 124.84 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2022 | 1190.00 | 00006621442106 | DAGMA MAURINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAGMA MAURINA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR DAVI ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2022 | 600.00 | 00093075308404 | RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A JOVEM MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2022 | 169.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008838548480 | ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR PEROLA AYLA DANTAS BERNADINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2022 | 50.00 | 00098167812472 | JOSEFA ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANULINO FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ERICK VINICIUS MARIA DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2022 | 126.25 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2022 | 113.33 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2022 | 150.00 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27544-1 BL GSUAS FNAS NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2022 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 14/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 14/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 14/03/2022 | 459.00 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001321 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 14/03/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 14/03/2022 | 460.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005720 ANEXA, RELATIVO A 3ª SEMANA DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001137 | 14/03/2022 | 516.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005721 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001138 | 14/03/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000001 ANEXA, ENTREGA RELATIVA AO DIA 07 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001139 | 14/03/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000002 ANEXA, ENTREGA RELATIVA AO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 14/03/2022 | 110.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 14/03/2022 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 081298336 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 15/03/2022 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 081283701 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001164 | 15/03/2022 | 744.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005723 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00012932756460 | LUCAS RAMISÉS DA SILVA VERÍSSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSENTADOR DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS EM REPAROS DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004636 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001173 | 15/03/2022 | 25954.06 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS, PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, JOSÉ SABINO DA SILVA, DUQUE CAXIAS E JOSÉ EVERALDO DOSSANTOS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2021(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00153/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 15/03/2022 | 5116.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 079778647 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001159 | 15/03/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000053 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001165 | 15/03/2022 | 827.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005724 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 15/03/2022 | 197.08 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001324 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 15/03/2022 | 7217.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 080140219 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001154 | 15/03/2022 | 49675.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS PERSONALIZADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002651, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00048/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 15/03/2022 | 400.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DO FÓRUM DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004635 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001160 | 15/03/2022 | 517.80 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 15(QUINZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000054 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001161 | 15/03/2022 | 690.40 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 20(VINTE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000055 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001162 | 15/03/2022 | 517.80 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 15(QUINZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000056 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001163 | 15/03/2022 | 1726.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 50(CINQUENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000057 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 15/03/2022 | 3281.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 080141043 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 15/03/2022 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 15/03/2022 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 15/03/2022 | 2672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 15/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001153 | 15/03/2022 | 309.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005722 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 15/03/2022 | 1965.30 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, GRAXA, ESTOPA, RESPIRO, JUNTA, FILTRO OLEO PRESSÃO TRANSMISSAO, KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO DE AR PRIMARIO, FILTRO LUBRICANTE MOTOR E ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002348 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO PREVENTIVA DE GARANTIA 400H DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 15/03/2022 | 1125.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO PREVENTIVA DE GARANTIA 400H DESTINADO AO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000815 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 15/03/2022 | 680.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LTS., CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048227 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 15/03/2022 | 1060.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES 20 LTS., CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048227 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 15/03/2022 | 257.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 081444831 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 15/03/2022 | 1700.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004638 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 15/03/2022 | 60.64 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001325 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2022 | 213.70 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2022 | 201.90 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2022 | 85.32 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2022 | 500.00 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2022 | 230.00 | 00008294040401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2022 | 230.00 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA CEZARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/03/2022 | 323.91 | 00006248807450 | ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2022 | 131.24 | 00044226012453 | MARIA LENI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LENI DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2022 | 182.46 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2022 | 79.80 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2022 | 40.00 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2022 | 85.32 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2022 | 63.00 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2022 | 66.87 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2022 | 67.28 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2022 | 56.00 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2022 | 47.41 | 00009485901496 | FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2022 | 27.27 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2022 | 175.46 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2022 | 143.46 | 00060298383420 | FRANCISCA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2022 | 123.69 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2022 | 29.86 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 16/03/2022 | 261.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001329 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 16/03/2022 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 16/03/2022 | 1090.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 16/03/2022 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 16/03/2022 | 498.00 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001326 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 16/03/2022 | 1263.70 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001327 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 16/03/2022 | 261.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº001328 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 17/03/2022 | 439.96 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ADESIVO BATERIA, ANEL DE VEDAÇÃO E ADITIVO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 116869 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 17/03/2022 | 260.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRIMEIRA/SEGUNDA E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000898 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 17/03/2022 | 292.10 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900013956 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 17/03/2022 | 700.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000094 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 17/03/2022 | 36.00 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900013939 ANEXA, DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO HIPERDIA PARA OS USUÁRIOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2 A SER CONSTRUÍDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE Nº PB20220435979 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 17/03/2022 | 1016.70 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900013943, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/03/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 17/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001214 | 17/03/2022 | 510.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005725 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001215 | 17/03/2022 | 206.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005726 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2022 | 46.23 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2022 | 161.48 | 00082717125434 | MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2022 | 124.64 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2022 | 74.49 | 00082717125434 | MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE AGUINALDO BALBINO DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2022 | 74.49 | 00002931302481 | MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO NERO DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2022 | 310.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2022 | 230.00 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2022 | 230.00 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2022 | 131.64 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2022 | 149.04 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2022 | 57.37 | 00006958489411 | VITORIA JARLETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA JARLETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2022 | 43.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2022 | 108.22 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DA MENOR INGRID RAIANY COSTA BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2022 | 50.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2022 | 50.03 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2022 | 200.00 | 00076170209453 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2022 | 230.00 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR GIOVANNA CLARICE FIGUEIREDO JERONIMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 18/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2022 | 1310.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 18/03/2022 | 1221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 081519274 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001241 | 18/03/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 21/03/2022 | 18.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001259 | 21/03/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000003 ANEXA, ENTREGA RELATIVA AO DIA 21 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 21/03/2022 | 28.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 21/03/2022 | 18.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00201577 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 21/03/2022 | 148.68 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001332 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2022 | 293.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0001265 | 21/03/2022 | 1610.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA AEROGRÁFICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 92(NOVENTA E DOIS) METROS QUADRADOS, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00038/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004644 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 21/03/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 21/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/03/2022 | 119.02 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00002304729401 | LUCIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIVALDO FELIPE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERARIAS DA SRA. IRAILMA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE OBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/03/2022 | 203.53 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2022 | 49.90 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/03/2022 | 44.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/03/2022 | 150.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/03/2022 | 142.62 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/03/2022 | 187.39 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/03/2022 | 151.43 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/03/2022 | 72.20 | 00011803732431 | DANIELE ANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE ANA DO NASCIMENTO FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR BRUNA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/03/2022 | 64.00 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/03/2022 | 40.89 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/03/2022 | 130.00 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 21/03/2022 | 24.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 21/03/2022 | 21.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202051 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2022 | 18.00 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JONATHAN JORGE PEREIRA CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2022 | 128.73 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2022 | 17.65 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2022 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2022 | 31.25 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2022 | 187.39 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2022 | 157.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIA DE NEGREIROS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2022 | 4007.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 22/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001271 | 22/03/2022 | 56.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005732 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 22/03/2022 | 480.00 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001333 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 22/03/2022 | 7154.54 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICO PRESTADO COM VENDA DE PACOTE DE VIAGEM, INCLUINDO PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012185 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001270 | 22/03/2022 | 583.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005731 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 22/03/2022 | 519.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005734 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001272 | 22/03/2022 | 122.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005733 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001287 | 23/03/2022 | 645.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030133 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001288 | 23/03/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000058 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001286 | 23/03/2022 | 288.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030131 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001289 | 23/03/2022 | 151.56 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE FRANGO INTEIR OCONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000061 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001290 | 23/03/2022 | 113.67 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000059 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001291 | 23/03/2022 | 113.67 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000060 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001292 | 23/03/2022 | 378.90 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000062 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001293 | 23/03/2022 | 30.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030130 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 23/03/2022 | 1000.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000495 ANEXA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LIBRAS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2022 | 673.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.211.010.660.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 23/03/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 23/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 24/03/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 24/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 24/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001301 | 24/03/2022 | 74.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005735 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2022 | 14763.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2022 | 1169.91 | 00005584928437 | JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS(ALIMENTO NUTRICIONAL) PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. ANTONIA DA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2022 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2022 | 362.40 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2022 | 188.00 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2022 | 230.00 | 00009167001432 | JENISSON IGO NASCIMENTO CRUZ MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JENISSON IGO NASCIMENTO CRUZ MARIANO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2022 | 300.00 | 00007668679430 | MARCIEL XAVIER LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCIEL XAVIER LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CASAMENTO CIVIL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, IX, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2022 | 50.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAICÓ/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2022 | 40.00 | 00007051347411 | MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2022 | 220.00 | 00004456567430 | JOSEFA MARIA DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DE PONTES BERNARDINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2022 | 30.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2022 | 230.00 | 00004679087455 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2022 | 230.00 | 00003530377457 | ROSALVA ALENCAR DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSALVA ALENCAR DE LIMA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/03/2022 | 100.00 | 00030688923844 | MARCOS FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS FERNANDES DE SOUSA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CURRAIS NOVOS/RN PARA FAZER PERÍCIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/03/2022 | 230.00 | 00007221552479 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 24/03/2022 | 172.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048373 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 24/03/2022 | 85.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 081712452 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE LICENÇA RELATIVO A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS PADRE LUIS SANTIAGO, MANOEL F. DE LIMA E JOÃO ALBERTO TRINDADE, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO(DAR) ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2022 | 83371.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2022 | 14224.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2022 | 5084.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2022 | 22456.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2022 | 10212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2022 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2022 | 8424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 25/03/2022 | 1000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DE METAL 8CM COM FITA PERSONALIZADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000132 ANEXA, DESTINADAS A PREMIACAO DAS EQUIPES VENCEDORAS DA COPA NOVA FLORESTA DE FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2022 | 57624.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2022 | 16630.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2022 | 39203.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2022 | 71066.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2022 | 14963.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2022 | 10613.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2022 | 13083.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2022 | 7133.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2022 | 57698.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2022 | 16891.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/03/2022 | 1706.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/03/2022 | 40322.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/03/2022 | 50832.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 25/03/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000121 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2022 | 10100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2022 | 8472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2022 | 13641.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2022 | 5700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2022 | 7676.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2022 | 6560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2022 | 43.00 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2022 | 224.98 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2022 | 121.60 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2022 | 253.45 | 00002931302481 | MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO NERO DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2022 | 154.72 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2022 | 230.00 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR LEANDSON VICTOR SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2022 | 230.00 | 00006188246423 | MARIJANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIJANE SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2022 | 420.00 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/03/2022 | 230.00 | 00011058209477 | LINDOILMA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOILMA SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2022 | 10715.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2022 | 3283.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2022 | 9819.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001321 | 25/03/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2022 | 5334.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2022 | 10085.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2022 | 35982.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2022 | 6717.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2022 | 345179.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2022 | 30337.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2022 | 65487.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2022 | 10820.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2022 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2022 | 28218.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2022 | 2787.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2022 | 1858.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001385 | 28/03/2022 | 191.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000063 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001386 | 28/03/2022 | 47.80 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000064 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001387 | 28/03/2022 | 71.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000065 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001388 | 28/03/2022 | 71.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000066 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001391 | 28/03/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002338 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE GERUSA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001392 | 28/03/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002339 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001395 | 28/03/2022 | 884.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002342 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 28/03/2022 | 410.00 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900013943, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 28/03/2022 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071333 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 28/03/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 28/03/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004654 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 28/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 28/03/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071321 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 28/03/2022 | 1802.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004651 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 28/03/2022 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004653 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2022 | 77.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001394 | 28/03/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002341 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 28/03/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 28/03/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004658 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 28/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1023245 ANEXA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NA CAPACITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA, EVENTO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 28/03/2022 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071320 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 28/03/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071322 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001429 | 28/03/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000088 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001430 | 28/03/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000089 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001431 | 28/03/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000090 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001432 | 28/03/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000091 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2022 | 105.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2022 | 86.80 | 00005924148416 | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 28/03/2022 | 95.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00155673 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 28/03/2022 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00155674 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 28/03/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000225 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00155159 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001389 | 28/03/2022 | 185.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG VAZIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002336 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001390 | 28/03/2022 | 218.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002337 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001393 | 28/03/2022 | 1326.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002340 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001396 | 28/03/2022 | 4804.11 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 071760 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001397 | 28/03/2022 | 281.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(PSICOTRÓPICOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL 071761 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001398 | 28/03/2022 | 132.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 071762 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001399 | 28/03/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000004 ANEXA, ENTREGA RELATIVA AO DIA 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 28/03/2022 | 324.90 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900016328 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 28/03/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071319 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 28/03/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/03/2022 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071332 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 28/03/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000122 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 28/03/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000123 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001426 | 28/03/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F DE SERV. Nº000124 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001427 | 28/03/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS Nº000125 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 28/03/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 00126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 28/03/2022 | 239.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00155671 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001445 | 28/03/2022 | 633.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005736 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 28/03/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071324 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 28/03/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071323 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 28/03/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004655 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001402 | 28/03/2022 | 6301.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000236 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001417 | 28/03/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº004652 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 28/03/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/03/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004657 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 28/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00155670 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001455 | 29/03/2022 | 1080.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) PROTETOR SOLAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº013379 ANEXA, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/03/2022 | 18.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2022 | 71388.71 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001450 | 29/03/2022 | 9640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058572 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001451 | 29/03/2022 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058573 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001452 | 29/03/2022 | 1699.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058574 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001453 | 29/03/2022 | 140.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058575 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001454 | 29/03/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000067 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001456 | 29/03/2022 | 1080.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) PROTETORES SOLAR FPS 60, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013380 ANEXA, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00045/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001462 | 29/03/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 031819 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 29/03/2022 | 28.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 29/03/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000127 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 29/03/2022 | 18.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00201577 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001461 | 29/03/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº031818. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 29/03/2022 | 24.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 29/03/2022 | 21.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00202051 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 29/03/2022 | 240.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 14(QUARTORZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000092 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001472 | 29/03/2022 | 1800.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000093. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2022 | 104.71 | 00011371603499 | MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2022 | 169.76 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2022 | 69524.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001463 | 29/03/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 031820 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 29/03/2022 | 160.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 10(DEZ) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004659 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001457 | 29/03/2022 | 3499.00 | 10731966001043 | R M DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002043 ANEXA, DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES PARA OS CONTRIBUINTES DO IPTU DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00022/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001459 | 29/03/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº031816 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/03/2022 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 29/03/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 29/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2022 | 1770.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2022 | 111269.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001460 | 29/03/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 031817 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001483 | 30/03/2022 | 821.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030167 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/03/2022 | 206.15 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001336 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001487 | 30/03/2022 | 127.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000358 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001489 | 30/03/2022 | 1410.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000360 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001490 | 30/03/2022 | 564.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000361 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001491 | 30/03/2022 | 434.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000362 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001492 | 30/03/2022 | 272.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000363 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001504 | 30/03/2022 | 306.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3986 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001505 | 30/03/2022 | 1429.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3987 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001507 | 30/03/2022 | 1215.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3989 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001512 | 30/03/2022 | 793.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3998 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001513 | 30/03/2022 | 1785.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3999 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001514 | 30/03/2022 | 1220.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4000 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001515 | 30/03/2022 | 573.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4001 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001516 | 30/03/2022 | 521.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4002 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001517 | 30/03/2022 | 2602.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4003 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001528 | 30/03/2022 | 2658.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3994 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001529 | 30/03/2022 | 3269.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3995 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001530 | 30/03/2022 | 1080.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3996 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001531 | 30/03/2022 | 858.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3997 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001532 | 30/03/2022 | 6019.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4014 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001533 | 30/03/2022 | 2537.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4015 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2022 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001521 | 30/03/2022 | 126.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/03/2022 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 30/03/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001499 | 30/03/2022 | 4489.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3981, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001500 | 30/03/2022 | 1477.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3982, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001526 | 30/03/2022 | 169.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4012, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001527 | 30/03/2022 | 300.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4013, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001534 | 30/03/2022 | 5229.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4016, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001536 | 30/03/2022 | 1481.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4017, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001540 | 30/03/2022 | 7770.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4022, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001541 | 30/03/2022 | 615.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4023, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001542 | 30/03/2022 | 4399.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001553 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2022 | 4483.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001522 | 30/03/2022 | 80.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4008, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001493 | 30/03/2022 | 768.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000364 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001519 | 30/03/2022 | 96.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4005 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001535 | 30/03/2022 | 552.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4017 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001547 | 30/03/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00009/2022 E CONTRATO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2022 | 51.96 | 00004679087455 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.BRAZ CESARIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2022 | 148.30 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2022 | 288.29 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001502 | 30/03/2022 | 749.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3984 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/03/2022 | 8.38 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001337 ANEXA, DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO HIPERDIA PARA OS USUÁRIOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001486 | 30/03/2022 | 384.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001488 | 30/03/2022 | 12.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000359, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO HIPERDIA PARA OS USUÁRIOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001494 | 30/03/2022 | 2915.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3976 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001495 | 30/03/2022 | 2135.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3977 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001496 | 30/03/2022 | 8228.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3978 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001497 | 30/03/2022 | 7211.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3979 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001506 | 30/03/2022 | 2868.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3988 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001508 | 30/03/2022 | 2668.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3990 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001509 | 30/03/2022 | 4858.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3991 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001510 | 30/03/2022 | 5740.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3992 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001511 | 30/03/2022 | 5098.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3993 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001518 | 30/03/2022 | 69.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4004 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001520 | 30/03/2022 | 73.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4006 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001538 | 30/03/2022 | 316.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4020 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001539 | 30/03/2022 | 1355.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4021 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001543 | 30/03/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000026 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001549 | 30/03/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA) E CONTRATO Nº00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001550 | 30/03/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001551 | 30/03/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001498 | 30/03/2022 | 3768.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3980 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001501 | 30/03/2022 | 8430.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3983 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001503 | 30/03/2022 | 3561.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3985 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001524 | 30/03/2022 | 177.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4010 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001525 | 30/03/2022 | 50.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4011 ANEXA, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001537 | 30/03/2022 | 344.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4019 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001523 | 30/03/2022 | 121.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4009 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001552 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/03/2022 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 30/03/2022 | 10081.47 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2022 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACAS RLU-8G66, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS DE MATERIAL ESPORTIVO O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2022 | 225.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655 E RLU-8G66, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS, RELATIVO AO DIAS 08, 15 E 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001567 | 31/03/2022 | 53412.06 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS, PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, JOSÉ SABINO DA SILVA, DUQUE CAXIAS E JOSÉ EVERALDO DOSSANTOS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00153/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001582 | 31/03/2022 | 223.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001564 | 31/03/2022 | 63.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000146 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO HIPERDIA PARA OS USUÁRIOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S I E III DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001569 | 31/03/2022 | 410.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001570 | 31/03/2022 | 173.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001571 | 31/03/2022 | 341.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001574 | 31/03/2022 | 360.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001575 | 31/03/2022 | 289.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001576 | 31/03/2022 | 173.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 31/03/2022 | 402.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 25(VINTE CINCO) REFEICOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(CARRO FUMACÊ E VACINAÇÃO COVID 19), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001587 | 31/03/2022 | 2440.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00043/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000178 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001588 | 31/03/2022 | 1620.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº063633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2022 | 75.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O INTUITO DE CONDUZIR EQUIPAMENTOS DO LABORAÓRIO MUNICIPAL PARA CONSERTO, RELATIVO AO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2022 | 30.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DA CLIPSE, RELATIVO AO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2022 | 90.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E ACOMPANHANDO PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS ISEA E ANTONIO TARGINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2022 | 90.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AOS DIAS 07 E 12 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2022 | 90.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAIS CLIPSE E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 01 E 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2022 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2022 | 150.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2022 | 180.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2022 | 210.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2022 | 270.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2022 | 270.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93, RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2022 | 330.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, E NOS VEÍCULOS VW/FOX DE PLACAS QSA-4575 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2022 | 360.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SEC. MUNIC. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSG-0925,RLR-1H93 E NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86 E QSA-7045,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE HEMODIALISE NAS CLINICAS/HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2022 | 420.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,STA. CRUZ E NATAL,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83,QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QFW-4893,RLU-9A96,QSA-4575 E QSA-7045,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E QUIMIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2022 | 570.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-9D56,RLU-9D26,RLU-9A96 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2022 | 780.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,RECIFE,STA CRUZ E JOÃO PESSOA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSA-4655,QSA-4575,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2022 | 810.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID.MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SEC.MUN.DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,RECIFE E STA. CRUZ NAS AMBULÂNCIAS RLR-1H93 E RLR-1H83 E VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-9C86;QSK-8H56;QSA-7045;QSA-4655 E QSA-4575, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, REL. AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2022 | 1020.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74,RLU-9D26 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE, MÉDICO E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2022 | 1110.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, RLT-5A94, RLU-9D26 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, PERÍCIA MÉDICA NO INSS, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001573 | 31/03/2022 | 246.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2022 | 200.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPLAN, RELATIVO AO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 31/03/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001140 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2022 | 74.58 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2022 | 60.78 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2022 | 161.89 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELCA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004040472462 | CÍCERA EIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CÍCERA EIMA DA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O JOVEM IVONALDO DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2022 | 230.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2022 | 90.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2022 | 12.65 | 00002818251494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JUCIVALDO LIMA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2022 | 24.00 | 00002885974435 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MARIA DE LOURDES BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2022 | 200.00 | 00004732172440 | GERALDA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2022 | 150.00 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2022 | 800.00 | 00004731869420 | IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.OTAVIO CRISPINIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28712-1 CRIANÇA FELIZ NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2022 | 120.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-8G66 E QSA-4655, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE EPI, PESQUISAS DE PREÇOS E RETIRADA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE PEÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001572 | 31/03/2022 | 1372.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001579 | 31/03/2022 | 23.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001583 | 31/03/2022 | 257.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001584 | 31/03/2022 | 474.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 31/03/2022 | 1014.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004667 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 31/03/2022 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001139, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/03/2022 | 2000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 15 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001590 | 31/03/2022 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 31/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2022 | 156.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2022 | 909.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2022 | 322.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 31/03/2022 | 65.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 31/03/2022 | 364.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 31/03/2022 | 9.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001568 | 31/03/2022 | 93597.92 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00003/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000187. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001577 | 31/03/2022 | 315.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001578 | 31/03/2022 | 381.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001580 | 31/03/2022 | 1027.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001581 | 31/03/2022 | 594.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2022 | 120.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E BANANEIRAS NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2022 | 570.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/04/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/04/2022 | 46.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA MEDIA PRESSÃO 1/2, CAPA 1/2 E CONEXÃO MF NPT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010070 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2022 | 700.00 | 00011856213420 | AUDILENE SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AUDILENE SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE CATALÃO/GO PARA NOVA FLORESTA/PB POR MOTIVO DE DOENÇA DA MESMA E DO SR.MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2022 | 391.02 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2022 | 66.87 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2022 | 161.48 | 00098173588449 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BALBINO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2022 | 15.00 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2022 | 13.40 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR JOSE HERMOGENS DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001636 | 01/04/2022 | 690.00 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00042/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001519 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001637 | 01/04/2022 | 198.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005740 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 04/04/2022 | 154.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMANDO GRAXA, CONEXÃO MF NPT E CAPA 1/4, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010079 ANEXA, DESTINADOS A MÁQUINA PROPULSORA DE GRAXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 04/04/2022 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00210151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 04/04/2022 | 133.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00210148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 04/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00210152 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 04/04/2022 | 774.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001649 | 04/04/2022 | 365.30 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 10(DEZ) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000068 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001650 | 04/04/2022 | 341.60 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000007 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/04/2022 | 220.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2022 | 180.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/04/2022 | 50.00 | 00097833550400 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDALVA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001648 | 04/04/2022 | 15000.00 | 18162311000112 | PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 02(DOIS) POÇOS TUBULARES COM PROFUNDIDADE DE 50(CINQUENTA) METROS, REVESTIDOS COM TUBO PVC DN 125MM, NOS SÍTIOS FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00020/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00049/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004670 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 04/04/2022 | 59.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TEE FM LATERAL NPT, BUCHAS E CONEXÕES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010078 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 04/04/2022 | 92.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012374 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 04/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00210147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 04/04/2022 | 157.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00210149 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/04/2022 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 04/04/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1016601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 04/04/2022 | 1090.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 04/04/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 04/04/2022 | 141.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00210146 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 04/04/2022 | 135.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00210154 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2022 | 120.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E BANANEIRAS NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 05/04/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 05/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 05/04/2022 | 627.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 05/04/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 05/04/2022 | 1240.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003782 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/04/2022 | 750.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAÚLICO(BULDOZER) DA LAMINA DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27544-1 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 05/04/2022 | 121.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048505 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 05/04/2022 | 176.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001688 | 06/04/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000008 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 06/04/2022 | 250.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 06/04/2022 | 120.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMENDO FRIO DE PNEUS, RODIZIO E RETIRADA DE PNEUS DOS VEÍCULOS VW/FOX CONNECT MB DE PLACAS RLT-5A94, RLT-5A94 E AMULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000170 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 06/04/2022 | 26.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO MANGOTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1380 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 06/04/2022 | 1320.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA, DOS TRATORES VALTRA, JOHN DEERE, NEW HOLLAND E GRADES, E REMENDO QUENTE DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº000169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001694 | 06/04/2022 | 1610.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA AEROGRÁFICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 92(NOVENTA E DOIS) METROS QUADRADOS, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA E 50% DOS SERVIÇOS EXECUTADOS RESTANTES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00038/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004673 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 06/04/2022 | 60.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004674 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 06/04/2022 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 06/04/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 06/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 07/04/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 07/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001702 | 07/04/2022 | 402.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005765 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001701 | 07/04/2022 | 93.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005764 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001705 | 07/04/2022 | 19321.39 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, 5º TERMO ADITIVO Nº00006/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000555. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001706 | 07/04/2022 | 32879.12 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, 5º TERMO ADITIVO Nº00006/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070927870410 | MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/04/2022 | 59.80 | 00001720274118 | ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/04/2022 | 56.00 | 00000082100470 | MARIA DAS MERCES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES FREIRE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOHN ELTON FREIRE DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/04/2022 | 68.70 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/04/2022 | 56.15 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/04/2022 | 74.70 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/04/2022 | 87.64 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/04/2022 | 63.26 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/04/2022 | 90.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/04/2022 | 39.90 | 00007082717407 | JOSIANA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/04/2022 | 128.51 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/04/2022 | 69.80 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/04/2022 | 200.00 | 00010584478402 | MAILTON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MAILTON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REFORMA DE BANHEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 07/04/2022 | 200.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO DE INSTRUMENTO MUSICAL(TROMPETE) DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001699 | 07/04/2022 | 628.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005762 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001700 | 07/04/2022 | 1336.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005763 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001703 | 07/04/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000069 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001704 | 07/04/2022 | 2109.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059138 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001708 | 07/04/2022 | 4066.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) PARES DE BOTA DE COURO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº31459 ANEXA, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2022 | 2201.06 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 08/04/2022 | 311.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 083311853 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001727 | 08/04/2022 | 14934.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$49,78, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005768 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2022 | 450.00 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMA MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2022 | 49.90 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM TATHIANE RADYJA DE ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2022 | 408.70 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2022 | 94.62 | 00000082158479 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2022 | 69.80 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2022 | 101.94 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2022 | 35.90 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2022 | 109.06 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2022 | 92.53 | 00070510774490 | ARIVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ARIVALDO ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 08/04/2022 | 1190.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM 02(DUAS) LAMINAS DA PATROL; SOLDAS NO SUPORTE E NO CUBO DA GRADE DE ARRASTO, SOLDA NO EIXO DA GRADE NORMAL; SOLDAS NO CILINDRO, RECUPERAÇÃO, CONEXÃO E EMENDA NO EIXO DA GRADE ARRASTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 08/04/2022 | 550.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) MICRO FILTRO 5 MC 9 3/4, 04(QUATRO)KG FLOCON 260 E ADESIVO CPVC 75G POLYTUBES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº060129 ANEXA, DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2022 | 8573.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2022 | 37.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2022 | 28168.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000007875868, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/04/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 08/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2022 | 85.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 11/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 11/04/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/04/2022 | 1326.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2021/2022(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2022 | 86.00 | 00012704480486 | SUZANE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SUZANE LIMA ROCHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 11/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICRO/PEQUENAS EMPRESAS PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO DE ESTANDE, PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME TERMO DE CESSÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001746 | 11/04/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000010 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/04/2022 | 450.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA(TROCA DE GÁS, TROCA DE PRESSOSTATO E HIGIENIZAÇÃO) DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000130 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001755 | 12/04/2022 | 631.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005769 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001756 | 12/04/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000070 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2022 | 44.00 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2022 | 300.00 | 00027735230400 | GENARIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GENARIO FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 12/04/2022 | 999.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 3,33 M2 DE GRANITO CINZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000516 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DE PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 12/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 13/04/2022 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 13/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001762 | 13/04/2022 | 53.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005771 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001764 | 13/04/2022 | 411.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005773 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001766 | 13/04/2022 | 178.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005774 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001767 | 13/04/2022 | 567.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005775 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001768 | 13/04/2022 | 71.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005776 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/04/2022 | 145.00 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/04/2022 | 137.48 | 00009536748436 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANNA LAURA NASCIMENTO SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2022 | 135.85 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/04/2022 | 57.00 | 00006490683431 | BERTOLDO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.BERTOLDO FREIRE DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/04/2022 | 412.81 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/04/2022 | 229.86 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/04/2022 | 155.80 | 00003067821467 | JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/04/2022 | 300.00 | 00003551589496 | MARIA DAS VITORIAS SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM(MUDANÇA) PARA CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/04/2022 | 230.00 | 00004778001494 | MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/04/2022 | 70.20 | 00005757501464 | MARIA APARECIDA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR GEISON BARBOSA LAMEU, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/04/2022 | 850.00 | 00004731870437 | CLAUDECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLAUDECI GOMES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/04/2022 | 200.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/04/2022 | 180.00 | 00005591908403 | GENILSON BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GENILSON BALBINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 13/04/2022 | 121.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048608 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001769 | 13/04/2022 | 2100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEI, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059442 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001770 | 13/04/2022 | 304.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059443 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001771 | 13/04/2022 | 3154.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059444 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001772 | 13/04/2022 | 1210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059445 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 13/04/2022 | 591.15 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, BUCHA, FILTRO DE OLEO, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, HIGIENIZADOR, ADITIVO E ELEMENTO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 117498 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 13/04/2022 | 338.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRIMEIRA/SEGUNDA E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000001212 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 13/04/2022 | 1111.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000131 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/04/2022 | 349.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 083606481 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001763 | 13/04/2022 | 121.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005772 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 14/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 18/04/2022 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 18/04/2022 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 18/04/2022 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 18/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/04/2022 | 1326.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2021/2022(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001796 | 18/04/2022 | 157.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 04(QUATRO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000071 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001797 | 18/04/2022 | 275.10 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 07(SETE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000072 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001798 | 18/04/2022 | 943.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 24(VINTE E QUATRO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000073 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001799 | 18/04/2022 | 393.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 10(DEZ) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000074 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2022 | 196.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2022 | 81.14 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2022 | 23.24 | 00084062258404 | EVANILDO DA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANILDO DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2022 | 139.70 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2022 | 182.10 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2022 | 49.90 | 00005888648469 | MARIA JAKELINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JAKELINE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2022 | 14.01 | 00002818251494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JUCIVALDO LIMA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2022 | 90.30 | 00009127986454 | FATIMA CAMILA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA CAMILA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KEMILLY MISLAYNE SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2022 | 101.06 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2022 | 175.63 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2022 | 24.50 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/04/2022 | 56.87 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/04/2022 | 194.57 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/04/2022 | 800.00 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/04/2022 | 380.00 | 00009668266471 | SARA FERNANDA DA COSTA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SARA FERNANDA DA COSTA FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/04/2022 | 249.00 | 00007246939474 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ENERGIA ELÉTRICA), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/04/2022 | 99.33 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/04/2022 | 179.47 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2022 | 350.00 | 00011058209477 | LINDOILMA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOILMA SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2022 | 300.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/04/2022 | 600.00 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001793 | 18/04/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001795 | 18/04/2022 | 7321.60 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE 22,88 METROS QUADRADOS DE GRADES EM METALON GALVANIZADO, DESTNADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00013/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00034/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001800 | 18/04/2022 | 8315.68 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 073174 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001832 | 19/04/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000024 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001837 | 19/04/2022 | 619.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002647 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001838 | 19/04/2022 | 10.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº002648 ANEXA, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE NOVA FLORESTA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001840 | 19/04/2022 | 1640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 059714 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 19/04/2022 | 590.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LONA PERSONALIZADA COM ILHÓS MEDINDO 2,00 X 2,00 PARA O NUCA E FAIXA PUBLICITÁRIA PERSONALIZADA MEDINDO 3,00 X 1,00, DESTINADAS AO PROJETO DO NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE(NUCA) DO SELO UNICEF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 19/04/2022 | 8170.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 081691034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 19/04/2022 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 083839829 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001861 | 19/04/2022 | 583.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005778 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/04/2022 | 5735.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 081418210 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 19/04/2022 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 083433238 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 19/04/2022 | 315.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CICLO DE CAPACITAÇÕES PARA CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS ESTADUAIS E REGIONAIS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL 2022, NO DIA 18 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, NA CIDADE DE CUITÉ-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001833 | 19/04/2022 | 535.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002642 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001834 | 19/04/2022 | 119.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002643 ANEXA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2022 | 123.40 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2022 | 12.00 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALDENIZIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAEL DOS SANTOS MARQUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2022 | 258.91 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2022 | 185.38 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2022 | 140.00 | 00002931302481 | MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO NERO DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/04/2022 | 230.00 | 00087286343491 | IRACEMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACEMA PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/04/2022 | 19.75 | 00009913859425 | CARLEIZA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEIZA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KEMILLY THAUANNY SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2022 | 130.00 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001863 | 19/04/2022 | 145.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005780 ANEXA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001828 | 19/04/2022 | 129.40 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000020 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001829 | 19/04/2022 | 485.25 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000021 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001830 | 19/04/2022 | 194.10 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000022 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001831 | 19/04/2022 | 161.75 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000023 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001835 | 19/04/2022 | 2933.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002644 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001836 | 19/04/2022 | 1206.59 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002645 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001839 | 19/04/2022 | 139.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº002646 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 19/04/2022 | 1405.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 083748888 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 19/04/2022 | 3927.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 081595682 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001862 | 19/04/2022 | 186.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005779 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 19/04/2022 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 19/04/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 19/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 20/04/2022 | 230.43 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036528 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2022 | 1507.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2022 | 34.00 | 00006958490428 | GENIVANIA DOS SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENIVANIA DOS SANTOS VIRGINIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.GENALDO MARCOLINO VIRGINIO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2022 | 174.75 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 20/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A INSCRIÇÃO NA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE 25 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001868 | 20/04/2022 | 4510.16 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006020 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA POR VALOR) Nº00023/2022 E CONTRATO Nº00064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001869 | 20/04/2022 | 1667.70 | 12680641000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS ALEX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000024 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA POR VALOR) Nº00023/2022 E CONTRATO Nº00065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001866 | 20/04/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000075 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 22/04/2022 | 121.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048684 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 22/04/2022 | 163.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO BLINDADO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 048685 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001883 | 22/04/2022 | 1177.87 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002653 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001884 | 22/04/2022 | 630.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002654 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001889 | 22/04/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº064747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 22/04/2022 | 79.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00216095 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001874 | 22/04/2022 | 206.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005781 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001886 | 22/04/2022 | 144.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002656 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 22/04/2022 | 67.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00216094 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 22/04/2022 | 67.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00215640 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2022 | 38.50 | 00002218019442 | JOSIMAR CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIMAR CAETANO DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001885 | 22/04/2022 | 520.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002655 ANEXA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 22/04/2022 | 62.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00216096 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 22/04/2022 | 100.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00216097 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2022 | 67.37 | 00010475163494 | MIRELE JESSICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRELE JESSICA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ARTHUR VINICIUS DA SILVA RAMOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2022 | 47.41 | 00009485901496 | FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2022 | 201.34 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/04/2022 | 117.16 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2022 | 87.05 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2022 | 265.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001887 | 22/04/2022 | 375.43 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002657 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001875 | 22/04/2022 | 86.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005782 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 22/04/2022 | 20.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGOTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 010288 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001888 | 22/04/2022 | 157.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002658 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 22/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001880 | 22/04/2022 | 64.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000025 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001881 | 22/04/2022 | 161.75 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000026 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001882 | 22/04/2022 | 97.05 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000027 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 25/04/2022 | 719.82 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010302 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PROPULSORA DE GRAXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LUBRIFICAÇÃO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 25/04/2022 | 450.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA PROPULSORA DE GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000000115 ANEXA, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DE LUBRIFICAÇÃO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001907 | 25/04/2022 | 701.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000076 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001908 | 25/04/2022 | 326.60 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 15(QUINZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000077 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001909 | 25/04/2022 | 225.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 10(DEZ) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000078 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001910 | 25/04/2022 | 148.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 05(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000079 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2022 | 36586.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2022 | 7112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2022 | 241473.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/04/2022 | 22926.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2022 | 66556.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2022 | 10820.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2022 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2022 | 46007.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/04/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2022 | 2424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001901 | 25/04/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0001902 | 25/04/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1016754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2022 | 4429.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2022 | 11231.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 25/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 25/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 25/04/2022 | 64.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 25/04/2022 | 292.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 25/04/2022 | 13.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2022 | 7932.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2022 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (CONTRATO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2022 | 14848.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 25/04/2022 | 10364.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2022 | 3283.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2022 | 13966.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2022 | 5700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2022 | 5141.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2022 | 7676.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2022 | 6910.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2022 | 52.32 | 00070511033427 | PATRÍCIA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA DA SILVA MARTINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ENZO GABRIEL DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2022 | 99.80 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2022 | 71.23 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JONATHAN JORGE PEREIRA CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2022 | 240.09 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2022 | 62.20 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.LUCIVANIO FELIPE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2022 | 99.80 | 00088609243400 | MARCOS ANTONIO CELESTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANTONIO CELESTINO VIEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2022 | 66.96 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2022 | 107.33 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/04/2022 | 187.96 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2022 | 10600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2022 | 8472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2022 | 83188.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2022 | 14314.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2022 | 3872.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2022 | 23686.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2022 | 10212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2022 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2022 | 8424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 25/04/2022 | 603.28 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, BUCHA, FILTRO DE OLEO, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, HIGIENIZADOR, ADITIVO E ELEMENTO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 117712 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 25/04/2022 | 338.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRIMEIRA/SEGUNDA E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000001329 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2022 | 52389.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2022 | 18932.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2022 | 40526.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2022 | 76992.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/04/2022 | 13672.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2022 | 9973.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2022 | 4912.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2022 | 7758.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2022 | 56643.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2022 | 16791.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2022 | 1680.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2022 | 41599.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2022 | 49614.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001982 | 26/04/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000028 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 26/04/2022 | 172.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº048701 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 26/04/2022 | 140.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº048703 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001985 | 26/04/2022 | 698.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005785 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001988 | 26/04/2022 | 1700.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00043/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000222 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 26/04/2022 | 150.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER HP85, DESTINADOS A IMPRESSORAS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) E DA VIGILÂNBCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000234 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001992 | 26/04/2022 | 905.00 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00042/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001554 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 26/04/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000132 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/04/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000133 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002008 | 26/04/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F DE SERV. Nº000134 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002009 | 26/04/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS Nº000135 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 26/04/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000136 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/04/2022 | 255.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002012 | 26/04/2022 | 195.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2022 | 69718.31 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/04/2022 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 083418439 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 26/04/2022 | 255.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004695 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002003 | 26/04/2022 | 195.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004696 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 26/04/2022 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 083616749 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001987 | 26/04/2022 | 6026.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001995 | 26/04/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº004688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 26/04/2022 | 255.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004693 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002001 | 26/04/2022 | 195.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004694 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 26/04/2022 | 255.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004697 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002005 | 26/04/2022 | 195.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. AVULSA Nº004698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/04/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER HP85 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000233 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002013 | 26/04/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000094 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002014 | 26/04/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000095 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002015 | 26/04/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000096 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002016 | 26/04/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000097 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002017 | 26/04/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000098 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002018 | 26/04/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV AVULSA 000099 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002019 | 26/04/2022 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000100. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2022 | 137.15 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2022 | 33.10 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2022 | 255.93 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZILDA ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR FRANCIELIO KAUE ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2022 | 262.33 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2022 | 151.67 | 00002218019442 | JOSIMAR CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIMAR CAETANO DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR SR.KAYRY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2022 | 60.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001986 | 26/04/2022 | 337.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005786 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/04/2022 | 255.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001997 | 26/04/2022 | 195.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004690 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2022 | 70314.29 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 26/04/2022 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004687 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001993 | 26/04/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 26/04/2022 | 255.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001999 | 26/04/2022 | 195.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 ECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004692 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2022 | 4378.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 26/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 26/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 26/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 26/04/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP85 DESTINADO IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202200000000232 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2022 | 1770.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2022 | 93158.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 27/04/2022 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074102 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002052 | 27/04/2022 | 3847.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002659 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002053 | 27/04/2022 | 149.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002660 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002054 | 27/04/2022 | 1543.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002661 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 27/04/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074095 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 27/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 27/04/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 27/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 27/04/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074097 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 27/04/2022 | 249.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 083573033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002063 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 27/04/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074092 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002036 | 27/04/2022 | 887.40 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PÃOZINHO MISTO, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E COXINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000142 ANEXA, DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 27/04/2022 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074094 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 27/04/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074099 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002057 | 27/04/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 27/04/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074096 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002062 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 27/04/2022 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/04/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074098 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 27/04/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 27/04/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002037 | 27/04/2022 | 558.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, PASTEL DE FRANGO, CANUDINHOS E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000148 ANEXA, DESTINADOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002038 | 27/04/2022 | 149.60 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE FRANGO, COXINHA, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000149 ANEXA, DESTINADOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA COVID, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002039 | 27/04/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000080 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 27/04/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074093 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 27/04/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 27/04/2022 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 074101 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002059 | 27/04/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA) E CONTRATO Nº00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002060 | 27/04/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002061 | 27/04/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002072 | 28/04/2022 | 639.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002665 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002077 | 28/04/2022 | 884.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002365 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002079 | 28/04/2022 | 2442.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4044 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002080 | 28/04/2022 | 1602.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4045 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002081 | 28/04/2022 | 5711.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4046 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002082 | 28/04/2022 | 7005.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4047 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002090 | 28/04/2022 | 429.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4055 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002092 | 28/04/2022 | 2108.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4057 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002093 | 28/04/2022 | 2092.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4058 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002094 | 28/04/2022 | 5175.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4059 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002095 | 28/04/2022 | 4991.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4060 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002105 | 28/04/2022 | 86.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4070 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002107 | 28/04/2022 | 54.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4072 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002117 | 28/04/2022 | 128.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001190 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002118 | 28/04/2022 | 140.80 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001191 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002119 | 28/04/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000036 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 28/04/2022 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000139 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002086 | 28/04/2022 | 493.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4051 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002108 | 28/04/2022 | 130.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4073 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002083 | 28/04/2022 | 3257.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4048 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002084 | 28/04/2022 | 8706.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4049 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002087 | 28/04/2022 | 3126.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4052 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002106 | 28/04/2022 | 76.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4071 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002109 | 28/04/2022 | 281.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4074 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002085 | 28/04/2022 | 1390.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4050 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002071 | 28/04/2022 | 225.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002664 ANEXA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002074 | 28/04/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002362, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002104 | 28/04/2022 | 103.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4069 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002116 | 28/04/2022 | 659.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4081 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 28/04/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001160 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2022 | 73.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002078 | 28/04/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002366 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002111 | 28/04/2022 | 164.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4076, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002073 | 28/04/2022 | 59.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005787 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002112 | 28/04/2022 | 103.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº4077, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002115 | 28/04/2022 | 3843.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº4080, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002110 | 28/04/2022 | 56.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4075, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 28/04/2022 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001159, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 28/04/2022 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 28/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 28/04/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 28/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002069 | 28/04/2022 | 1025.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002662 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002070 | 28/04/2022 | 1129.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002663 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002075 | 28/04/2022 | 218.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002363 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002076 | 28/04/2022 | 1768.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002364 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002088 | 28/04/2022 | 620.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4053 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002089 | 28/04/2022 | 2226.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4054 ANEXA, DDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002091 | 28/04/2022 | 363.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4056 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002096 | 28/04/2022 | 1935.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4061 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002097 | 28/04/2022 | 4543.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4062 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002098 | 28/04/2022 | 1347.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4063 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002099 | 28/04/2022 | 1242.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4064 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002100 | 28/04/2022 | 1448.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4065 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002101 | 28/04/2022 | 2814.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4066 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002102 | 28/04/2022 | 1305.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4067 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002103 | 28/04/2022 | 2765.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4068 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002113 | 28/04/2022 | 9258.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4078 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002114 | 28/04/2022 | 3586.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4079 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002142 | 29/04/2022 | 124.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000374 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002143 | 29/04/2022 | 198.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000375 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002144 | 29/04/2022 | 471.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000376 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002145 | 29/04/2022 | 669.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000377 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002146 | 29/04/2022 | 1512.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000378 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002153 | 29/04/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 032187 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002166 | 29/04/2022 | 80478.91 | 28561917000184 | SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00003/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000195. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002169 | 29/04/2022 | 125953.65 | 28561917000184 | SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00003/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 29/04/2022 | 141.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 29/04/2022 | 135.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002152 | 29/04/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº032186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 29/04/2022 | 64.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004710 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/04/2022 | 176.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/04/2022 | 157.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2022 | 324.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2022 | 916.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002133 | 29/04/2022 | 4106.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº4085, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002134 | 29/04/2022 | 785.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº4086, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002135 | 29/04/2022 | 2349.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº4087, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 29/04/2022 | 986.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004707 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/04/2022 | 563.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004709 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2022 | 5039.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002141 | 29/04/2022 | 40.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000373 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002156 | 29/04/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 032190 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 29/04/2022 | 100.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004711 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 29/04/2022 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 29/04/2022 | 157.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002137 | 29/04/2022 | 111.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000369 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 13 MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002138 | 29/04/2022 | 37.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000370 ANEXA, DESTINADOS A EVENTO DO PROJETO NUCA(NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESENTES) COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002139 | 29/04/2022 | 520.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000371 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 29/04/2022 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA CANON COM TROCA DE CHIP, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202200000000187 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002154 | 29/04/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº032188. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 29/04/2022 | 140.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/04/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 29/04/2022 | 300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002147 | 29/04/2022 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO Nº000262, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002131 | 29/04/2022 | 569.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4083 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 29/04/2022 | 150.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004705 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 29/04/2022 | 107.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 29/04/2022 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULACAO DE 04(QUATRO) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004704 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 29/04/2022 | 10081.47 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002130 | 29/04/2022 | 296.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4082 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002132 | 29/04/2022 | 5099.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4084 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002140 | 29/04/2022 | 372.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000372, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 29/04/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP85, DESTINADOS A IMPRESSORA A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000251 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 29/04/2022 | 3522.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 074172 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002151 | 29/04/2022 | 3076.93 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000993 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002155 | 29/04/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 032189 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 29/04/2022 | 250.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000140 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 29/04/2022 | 209.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 13(TREZE) REFEICOES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000141 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 29/04/2022 | 133.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 29/04/2022 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 29/04/2022 | 99.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/05/2022 | 3104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº035218 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002188 | 02/05/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000029 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002189 | 02/05/2022 | 61.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº002672 ANEXA, DESTINADO AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002190 | 02/05/2022 | 585.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002673 ANEXA, DESTINADO AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 02/05/2022 | 270.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000142 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 02/05/2022 | 25.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO FG JIC RETA, ADAPTADOR MF NPT, CAPA 1/4 E NIPLE 1/4 NPT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010367 ANEXA, DESTINADOS A BOMBA PROPULSORA DE GRAXA DA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002186 | 02/05/2022 | 804.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005788 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2022 | 230.00 | 00089766202400 | FRANCISCA SUELI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA SUELI DE SOUZA ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2022 | 230.00 | 00004732192475 | MARIA TELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA TELMA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2022 | 290.00 | 00005816802437 | AURIAM DAS MERCES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AURIAM DAS MERCES COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2022 | 82.89 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2022 | 82.72 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2022 | 30.35 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2022 | 118.11 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2022 | 188.25 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2022 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2022 | 180.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2022 | 220.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2022 | 380.00 | 00027735230400 | GENARIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GENARIO FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2022 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2022 | 800.00 | 00010574110437 | JOSEFA JOSILAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA JOSILAINE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR JOÃO VÍTOR BARBOSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2022 | 230.00 | 00001778932495 | ELIANE ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIANE ERNESTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2022 | 230.00 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2022 | 230.00 | 00008294039497 | DANIELE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2022 | 230.00 | 00008191469430 | RUBERCI DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RUBERCI DA SILVA GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2022 | 230.00 | 00078888565434 | CÍCERA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CÍCERA SILVA ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2022 | 128.00 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2022 | 128.00 | 00007443299494 | JOSE MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MENDES DA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/05/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/05/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 03/05/2022 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 03/05/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/05/2022 | 180.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLU-8G66, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE E PESQUISAS DE PREÇOS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 03/05/2022 | 700.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORM E INCENTIVO PARA NORDESTE KARENTE-ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900026265 ANEXA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/05/2022 | 450.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 03/05/2022 | 630.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA VÁLVULA SECADORA E VÁLVULA DE 04 VIAS DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004717 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 03/05/2022 | 70.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº001296 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/05/2022 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/05/2022 | 900.00 | 00001779054416 | JOELSON DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOELSON DA SILVA DINIZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOÃO BATISTA FELIX DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/05/2022 | 176.96 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/05/2022 | 164.44 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/05/2022 | 16.60 | 00071222759497 | SUELI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SUELI PEREIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO EMANOEL DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/05/2022 | 300.00 | 00002456381130 | JOSIANA BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANA BEZERRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/05/2022 | 230.00 | 00079862594420 | MARIA ROSIDETE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSIDETE DA SILVA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/05/2022 | 230.00 | 00002976636400 | INACIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INACIA DE OLIVEIRA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/05/2022 | 230.00 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA MARIA LUCIANA NASCIMENTO MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/05/2022 | 230.00 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/05/2022 | 230.00 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2022 | 19.00 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2022 | 70.00 | 00015466833568 | IRINEU SALU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IRINEU SALU DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/05/2022 | 230.00 | 00012720350427 | NADJA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NADJA FERREIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/05/2022 | 230.00 | 00097833550400 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDALVA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/05/2022 | 230.00 | 00010190285486 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR ANA LUIZA DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/05/2022 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/05/2022 | 230.63 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2022 | 150.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS, RELATIVO AO DIAS 26 E 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2022 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACAS RLU-8G66, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 03/05/2022 | 968.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DE MEIO-FIO) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004714 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 03/05/2022 | 968.00 | 00012761330498 | DANIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 03 DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS(RETIRADAS DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATOS, PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004715 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 03/05/2022 | 880.00 | 00004974106481 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DE MEIO-FIO) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004716 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2022 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE CIRURGIAS E DE CONSULTAS E EXAMES DESTE MUNICÍPIO, NA GERENCIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2022 | 60.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA E TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2022 | 60.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2022 | 90.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 16 E 25 DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/05/2022 | 120.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAIS DE TRAUMA, RELATIVO AO DIAS 09 E 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/05/2022 | 270.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICA DA FAP, ISEA, DE TRAUMA E EM CURRAIS NOVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2022 | 300.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E JULIANO MOREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/05/2022 | 60.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACAS RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/05/2022 | 270.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-2122 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, QUIMIOTERAPIA E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2022 | 300.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83 E VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/05/2022 | 390.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SEC. MUNIC. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83 E NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86,OGC-2122 E QSA-7045,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2022 | 420.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2022 | 600.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-2122,QSK-9C86,RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2022 | 660.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS E RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86, OGC-2122,QSA-4655,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELAT. AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/05/2022 | 690.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE, RECIFE, CURRAIS NOVOS E SANTA CRUZ, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-7045; QSA-4655; OGC-2122 E NAS AMBULÂNCIAS RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/05/2022 | 780.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74,RLT-5A94,OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E FUNAD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/05/2022 | 780.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE, NATAL, JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655, RLU-9A96, QSK-9C86, RLU-9D26, OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2022 | 1020.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL, PARNAMIRIM, CURRAIS NOVOS E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, RLT-5A74 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E FUNAD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 03/05/2022 | 370.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº001295 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014 A SERVICO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002243 | 03/05/2022 | 692.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005791 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 03/05/2022 | 155.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002771 ANEXA, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2022 | 400.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A GIGOV/CAIXA, FAMUP E SUPLAN, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2022 | 1400.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2022 | 600.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002272 | 04/05/2022 | 9234.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 81(OITENTA E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00030/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002273 | 04/05/2022 | 5972.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060543 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002274 | 04/05/2022 | 2933.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060544 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002275 | 04/05/2022 | 395.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060546 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002276 | 04/05/2022 | 2969.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060548 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002277 | 04/05/2022 | 252.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 060549 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 04/05/2022 | 540.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM HOSPEDAGENS DA SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, QUE IRÁ REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 05 À 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1013060 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/05/2022 | 100.00 | 00009514823435 | LINDOMÁRIO DA CUNHA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LINDOMÁRIO DA CUNHA BATISTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002278 | 04/05/2022 | 2520.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002676 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002279 | 04/05/2022 | 2045.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002677 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002280 | 04/05/2022 | 1335.61 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002678 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002281 | 04/05/2022 | 6301.71 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002679 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002282 | 04/05/2022 | 400.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002680 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002283 | 04/05/2022 | 1935.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4061 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002284 | 04/05/2022 | 1347.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4063 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002285 | 04/05/2022 | 1242.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4064 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002286 | 04/05/2022 | 2814.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4066 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002287 | 04/05/2022 | 1305.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 4067 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 04/05/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTO DE VISTORIA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº084570113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 04/05/2022 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 04/05/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 04/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 05/05/2022 | 1673.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 05/05/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 05/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 05/05/2022 | 800.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DA LÂMINA E SOLDA NA NOVA LÂMINA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002309 | 05/05/2022 | 441.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002685 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002295 | 05/05/2022 | 14934.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$49,78, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005812 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/05/2022 | 156.00 | 00028143469468 | IRENE DANTAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENE DANTAS SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/05/2022 | 180.00 | 00005439372407 | NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/05/2022 | 230.00 | 00010741600455 | RAISSA FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RAISSA FARIAS FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/05/2022 | 44.87 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/05/2022 | 90.00 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002307 | 05/05/2022 | 118.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002683 ANEXA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/05/2022 | 450.00 | 00001761349481 | RAYANE SUELEN DA SILVA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, QUE IRÁ REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 05 À 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002294 | 05/05/2022 | 830.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005811 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002308 | 05/05/2022 | 993.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002684 ANEXA, DESTINADO AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 05/05/2022 | 2224.02 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO PASTILHAS FREIO, LIMPEZA PARA BRISA, FLUIDO FREIO, FLUIDO RADIADOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BORRACHA DO LIMPADOR, LIMPADOR DO PARA-BRISA, ELEMENTO FILTRO DE AR, JUNTA DE ALUMÍNIO, FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043441 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 05/05/2022 | 775.98 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202200000002398 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002312 | 06/05/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000082 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002313 | 06/05/2022 | 95.60 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000081 ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES PELO DIA DAS MÃES COM AS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2022 | 359.19 | 00006248807450 | ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2022 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/05/2022 | 334.53 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/05/2022 | 275.47 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/05/2022 | 201.41 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/05/2022 | 202.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/05/2022 | 159.07 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/05/2022 | 67.37 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/05/2022 | 200.00 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/05/2022 | 67.85 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 06/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 06/05/2022 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/05/2022 | 672.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.244.203.570.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9382-3 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/05/2022 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.244.203.570.102 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002314 | 06/05/2022 | 1018.50 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 291(DUZENTOS E NOVENTA E UM) KGs DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 09/05/2022 | 500.00 | 00023753722472 | IVANILDO PALMEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE TELAS PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS ALVES DUARTE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL(CANOA DO COSTA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004723 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 09/05/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 09/05/2022 | 25.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 09 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 09/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 09/05/2022 | 330.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2022 | 296.80 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2022 | 96.00 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE RUAN FARIAS FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2022 | 83.00 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2022 | 179.06 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2022 | 101.94 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2022 | 76.50 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2022 | 56.15 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/05/2022 | 64.00 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007787192437 | JOSEFA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA PAULINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PICUÍ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/05/2022 | 200.00 | 00021945489472 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/05/2022 | 400.00 | 00070855474483 | WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR GABRIELLA PEREIRA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/05/2022 | 230.00 | 00010615878431 | ANDREZA JANICLÉCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREZA JANICLÉCIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/05/2022 | 230.00 | 00004477369492 | SILVANI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANI FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR JOBSON SAMUEL SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/05/2022 | 195.00 | 00004218549443 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TELHA), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/05/2022 | 160.00 | 00001778987478 | JOSE BRUNO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE BRUNO AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/05/2022 | 300.00 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 09/05/2022 | 1500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO APARELHO DE ANÁLISE HEMATOLOGICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 09/05/2022 | 88.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 09/05/2022 | 500.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002241 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002373 | 10/05/2022 | 6092.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS VAPOR SÓDIO, ELETRODUTOS E REATORES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029856 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/05/2022 | 350.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO E ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº048907 ANEXA, DESTINADO A GARAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2022 | 879.80 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002365 | 10/05/2022 | 2911.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 074849 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002366 | 10/05/2022 | 12931.49 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 074850 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002371 | 10/05/2022 | 598.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002691 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002372 | 10/05/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000030 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2022 | 189.00 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2022 | 86.85 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2022 | 62.07 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2022 | 302.70 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2022 | 50.00 | 00035945273449 | FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO NOBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2022 | 120.00 | 00082717125434 | MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2022 | 230.00 | 00009121732469 | SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2022 | 50.00 | 00002188536100 | KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA O MENOR JOÃO PEDRO QUEIROZ PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2022 | 96.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2022 | 28192.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000008002647, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2022 | 1344.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.244.203.570.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2022 | 2026.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.245.342.320.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 10/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 10/05/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2022 | 10563.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 10/05/2022 | 500.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LTS., CONSTANTE EM NOTA FISCAL 048905 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/05/2022 | 1080.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BALDE GRAXA 18KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048906 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/05/2022 | 140.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EIXO QUADRADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000778 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002385 | 11/05/2022 | 68.32 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002693 ANEXA, DESTINADOS A ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 11/05/2022 | 675.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CAMISAS SUBLIMADAS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO Nº000017 ANEXA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 11/05/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 11/05/2022 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 11/05/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 11/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002390 | 11/05/2022 | 1150.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002698 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002391 | 11/05/2022 | 118.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002699 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002392 | 11/05/2022 | 341.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002700 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002393 | 11/05/2022 | 460.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002701 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002394 | 11/05/2022 | 230.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº002702 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002399 | 11/05/2022 | 1475.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) KGs DE FEIJAO CARIOQUINHA E 205(DUZENTOS E CINCO) KGs DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900028795 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR E LICITAÇÃO(CHAMADA PUBLICA) DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002402 | 11/05/2022 | 321.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006855 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 11/05/2022 | 441.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007697 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLU-9D26 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/05/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1004165 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLU-9D26 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002386 | 11/05/2022 | 158.41 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002694 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002387 | 11/05/2022 | 268.53 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002695 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002388 | 11/05/2022 | 102.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002696 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002389 | 11/05/2022 | 1020.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002697 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PARA OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002398 | 11/05/2022 | 239.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000084 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002404 | 11/05/2022 | 218.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005815 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002405 | 11/05/2022 | 454.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005816 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002406 | 11/05/2022 | 211.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005817 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002407 | 11/05/2022 | 92.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005818 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002408 | 11/05/2022 | 603.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005819 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2022 | 796.95 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2022 | 152.99 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009476265493 | LUIS ANDRE DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUIS ANDRE DE MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE TRANSLADO DO CORPO DO SR.ANDRE GOMES DA SILVA, DE JOÃO PESSOA PARA NOVA FLORESTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/05/2022 | 800.00 | 00009476265493 | LUIS ANDRE DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUIS ANDRE DE MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.ANDRE GOMES DA SILVA, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO DE ÓBITO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002397 | 11/05/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000083 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002400 | 11/05/2022 | 592.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006853 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002401 | 11/05/2022 | 140.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 006854 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002403 | 11/05/2022 | 420.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AH, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 006856 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/05/2022 | 330.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E LIMPEZA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/05/2022 | 366.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 084951515 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002434 | 12/05/2022 | 42721.98 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS, PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, JOSÉ SABINO DA SILVA, DUQUE CAXIAS E JOSÉ EVERALDO DOSSANTOS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00153/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002421 | 12/05/2022 | 699.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005821 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002422 | 12/05/2022 | 256.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001216 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002423 | 12/05/2022 | 38.40 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001217 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/05/2022 | 2462.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000148 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002430 | 12/05/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº065847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000252022 | 0002432 | 12/05/2022 | 9397.44 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007699 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLU-9D26 DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000252022 | 0002433 | 12/05/2022 | 1350.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1004168 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLU-9D26 DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEG ESTAD DE GEST MUNIC DE ASSIST SOCIAL PARAÍBA(COEGEMAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/05/2022 | 49.90 | 00007530144405 | GLEYZIA VIRGINIA ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLEYZIA VIRGINIA ASSIS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/05/2022 | 107.33 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2022 | 77.90 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/05/2022 | 35.83 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZILDA ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR FRANCIELIO KAUE ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/05/2022 | 75.20 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/05/2022 | 164.00 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/05/2022 | 230.00 | 00060318147491 | MARIVAN LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN LUCIANO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002424 | 12/05/2022 | 266.60 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 06(SEIS) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000085 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002425 | 12/05/2022 | 109.40 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 04(QUATRO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000086 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002426 | 12/05/2022 | 461.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 16(DEZESSEIS) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000087 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002427 | 12/05/2022 | 1174.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 39(TRINTA E NOVE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000088 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002428 | 12/05/2022 | 336.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 11(ONZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000089 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/05/2022 | 6600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000036-59.2016.5.13.0013 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/05/2022 | 1058.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000036-59.2016.5.13.0013 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/05/2022 | 7209.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000531-35.2019.5.13.0034 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/05/2022 | 360.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000531-35.2019.5.13.0034 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 12/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002420 | 12/05/2022 | 72.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005820 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 13/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002456 | 13/05/2022 | 613.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030710 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002457 | 13/05/2022 | 591.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030711 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/05/2022 | 19.90 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FERNANDO SOARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/05/2022 | 163.87 | 00014078773486 | GILVANA KALINY MACARIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILVANA KALINY MACARIO OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/05/2022 | 179.06 | 00004689782407 | UDERLENE DE AZEVEDO JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.UDERLENE DE AZEVEDO JANUARIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002448 | 13/05/2022 | 7614.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº061223 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002455 | 13/05/2022 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030709 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002458 | 13/05/2022 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030712 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002460 | 13/05/2022 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030714 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002461 | 13/05/2022 | 766.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030716 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002462 | 13/05/2022 | 367.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030717 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002454 | 13/05/2022 | 298.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030708 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002459 | 13/05/2022 | 36.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030713 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 13/05/2022 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 085069754 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 16/05/2022 | 261.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 085215020 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002471 | 16/05/2022 | 775.38 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075357 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/05/2022 | 114.00 | 00007443300417 | CHRISTIANI DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CHRISTIANI DE LIMA SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/05/2022 | 11942.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 57 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/04/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/05/2022 | 11942.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 58 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 16/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/05/2022 | 1326.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2021/2022(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 17/05/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/05/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 17/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 17/05/2022 | 231.20 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORAS BROTHER CONSTANTES EM NOTA FISCAL 009395 ANEXA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 17/05/2022 | 4208.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 083636015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2022 | 391.50 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2022 | 30.45 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2022 | 27.90 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/05/2022 | 140.50 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/05/2022 | 92.53 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM NADSON RAILTON NOBERTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/05/2022 | 99.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2022 | 81.72 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2022 | 110.30 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2022 | 15.00 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/05/2022 | 29.99 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2022 | 300.00 | 00075978008434 | JOSÉ ANÍSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ANÍSIO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2022 | 230.00 | 00048832030420 | FRANCISCO TOMÉ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DE ARAÚJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2022 | 450.00 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2022 | 220.00 | 00083822399434 | MARIA APARECIDA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DINIZ SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2022 | 230.00 | 00002286027420 | PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PAULA BEZERRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2022 | 70.00 | 00007747105436 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO JOVEM ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2022 | 150.00 | 00006613310409 | LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002497 | 17/05/2022 | 120.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002708 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002490 | 17/05/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000031 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 17/05/2022 | 153.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CONSTANTE EM NOTA FISCAL 008394 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 17/05/2022 | 67.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP CONSTANTE EM NOTA FISCAL 008396 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 17/05/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP85, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002495 | 17/05/2022 | 29301.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº061413 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002496 | 17/05/2022 | 1304.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº061415 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002498 | 17/05/2022 | 582.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002709 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 17/05/2022 | 7397.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 083999648 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 17/05/2022 | 5008.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 083636005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002472 | 17/05/2022 | 6476.94 | 12680641000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS ALEX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000028 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE OCORRERÃO NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA POR VALOR) Nº00023/2022 E CONTRATO Nº00065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002507 | 18/05/2022 | 871.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005828 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002513 | 18/05/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000090 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002517 | 18/05/2022 | 290.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº061556 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002518 | 18/05/2022 | 3574.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº061557 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/05/2022 | 175.79 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR JOSE DIEGO PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/05/2022 | 101.06 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/05/2022 | 54.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LUCIVANIA KAUANY ARAUJO DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/05/2022 | 76.50 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 18/05/2022 | 1052.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 085384904 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 18/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002506 | 18/05/2022 | 127.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005827 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002514 | 18/05/2022 | 237.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005829 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002516 | 18/05/2022 | 159.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002711 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 18/05/2022 | 179.00 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE 07(SETE) FIRMAS E REGISTRO DE 01(UMA) ATA, DOCUMENTOS ESTES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 19/05/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 19/05/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 19/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/05/2022 | 420.00 | 00030845765809 | OZIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.OZIEL DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/05/2022 | 29.37 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/05/2022 | 132.87 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/05/2022 | 35.00 | 00005597574418 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/05/2022 | 145.00 | 00071979366403 | MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/05/2022 | 29.83 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/05/2022 | 88.00 | 00005715283418 | MARIA DA VITORIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA VITORIA DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. ANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/05/2022 | 318.00 | 00031180787404 | INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR CÍCERO GILVANI DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/05/2022 | 25.00 | 00084062258404 | EVANILDO DA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANILDO DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002520 | 19/05/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 20/05/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00229621 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002537 | 20/05/2022 | 7700.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DE METAL 3D 9CM COM FITA PERSONALIZADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000162 ANEXA, DESTINADAS A PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2022 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 20/05/2022 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00229622 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 20/05/2022 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 085471185 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 20/05/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00229184 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 20/05/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00229623 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/05/2022 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00229624 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 20/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/05/2022 | 1478.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/05/2022 | 343.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2022 | 1903.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002536 | 20/05/2022 | 292.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA TOTALIZANDO 7,30 M2 EXECUTADOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFº. LUÍS ALVES DUARTE NA ZONA RURAL, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00017/2022 (DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00038/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004734 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002545 | 23/05/2022 | 1455.70 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900031761 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR E LICITAÇÃO(CHAMADA PUBLICA) DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00079/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0002546 | 23/05/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1016925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 23/05/2022 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 23/05/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 23/05/2022 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 23/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2022 | 91.00 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2022 | 165.00 | 00072705850406 | MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENT0S ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2022 | 118.90 | 00011519992459 | GEOVANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEOVANE DA SILVA CARDOSO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LIDIANE DOS SANTOS SOARES SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2022 | 165.00 | 00073871230472 | GENELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENT0S ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002551 | 23/05/2022 | 578.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002716 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 23/05/2022 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 085054769 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002552 | 23/05/2022 | 183.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002717 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002577 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 24/05/2022 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 085257743 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 24/05/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 24/05/2022 | 1056.00 | 00011947716450 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 24 DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004737 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 24/05/2022 | 836.00 | 00005829442442 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004738 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 24/05/2022 | 880.00 | 00070867050470 | FLAVIO JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004739 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 24/05/2022 | 792.00 | 00070352533439 | IVANILSON DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004740 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 24/05/2022 | 792.00 | 00071015491448 | PAULO ROBERTO SANTOS LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004741 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 24/05/2022 | 1056.00 | 00009657438454 | JOAO LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 24 DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004742 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 24/05/2022 | 300.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALOCAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000561 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002574 | 24/05/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA) E CONTRATO Nº00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002575 | 24/05/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002576 | 24/05/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002580 | 24/05/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000032 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002572 | 24/05/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2022 | 178.01 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2022 | 48.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 24/05/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 24/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2022 | 20.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002578 | 24/05/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 24/05/2022 | 48.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAPA P/MANGUEIRA -8, CONEXÃO MF NPT PRENSADA E MANGUEIRA DE ALTA MEDIA PRESSAO 1/2, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037988 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 24/05/2022 | 192.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº105549 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 24/05/2022 | 380.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº202200000002299 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002562 | 24/05/2022 | 416.50 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 119(CENTO E DEZENOVE) KGs DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900032467 ANEXA, DESTINADA A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002581 | 24/05/2022 | 1015.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002718 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002582 | 24/05/2022 | 756.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002719 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002583 | 24/05/2022 | 2537.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002720 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002584 | 24/05/2022 | 258.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002721 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002585 | 24/05/2022 | 507.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002722 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2022 | 36505.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/05/2022 | 7112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2022 | 243609.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2022 | 22926.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2022 | 66934.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/05/2022 | 12097.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/05/2022 | 3864.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/05/2022 | 44172.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/05/2022 | 2168.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/05/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/05/2022 | 2424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002655 | 25/05/2022 | 1312.80 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 48(QUARENTA E OITO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000091 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002656 | 25/05/2022 | 507.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 19(DEZENOVE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000092 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002657 | 25/05/2022 | 422.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 15(QUINZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000093 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002658 | 25/05/2022 | 109.40 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 04(QUATRO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000094 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002659 | 25/05/2022 | 273.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 10(DEZ) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000095 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 25/05/2022 | 104.29 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO ZINC FIBRA 1/2 C/500MT CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº363382 ANEXA, DESTINADO A ROÇADEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2022 | 8618.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002597 | 25/05/2022 | 273.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005834 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002600 | 25/05/2022 | 274.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002729 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/05/2022 | 14313.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/05/2022 | 9798.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/05/2022 | 3283.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/05/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002601 | 25/05/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/05/2022 | 4429.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/05/2022 | 10450.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 25/05/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 25/05/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 25/05/2022 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 25/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2022 | 13841.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/05/2022 | 7950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/05/2022 | 5888.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2022 | 7272.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/05/2022 | 6560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2022 | 52.67 | 00027735230400 | GENARIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GENARIO FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2022 | 52.23 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2022 | 107.33 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2022 | 236.00 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2022 | 47.41 | 00009485901496 | FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2022 | 221.62 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2022 | 23.04 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002596 | 25/05/2022 | 643.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005833 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002598 | 25/05/2022 | 983.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005835 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002599 | 25/05/2022 | 440.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002728 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/05/2022 | 49279.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/05/2022 | 29178.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2022 | 160582.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2022 | 87609.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2022 | 2600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2022 | 18507.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/05/2022 | 16757.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2022 | 17121.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2022 | 8633.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2022 | 96814.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2022 | 29391.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2022 | 1664.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2022 | 45399.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002660 | 25/05/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000096 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2022 | 82702.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2022 | 14444.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/05/2022 | 8800.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/05/2022 | 8424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002595 | 25/05/2022 | 226.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005830 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/05/2022 | 21809.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2022 | 10312.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/05/2022 | 3960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2022 | 10100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 25/05/2022 | 2660.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 225/50 R17, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº040226 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS APENSADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2022 | 8472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 26/05/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076830 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002696 | 26/05/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004746 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 26/05/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076832 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002693 | 26/05/2022 | 4000.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DA COPA NOVA FLORESTA DE FUTSAL ADULTO, COM 24 EQUIPES DA 1ª E 2ª DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00024/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002681 | 26/05/2022 | 7958.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000398 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002695 | 26/05/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº004745 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002697 | 26/05/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. AVULSA Nº004747 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002700 | 26/05/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004750 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 26/05/2022 | 836.00 | 00012808242476 | ALEX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004751 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002679 | 26/05/2022 | 1326.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002391 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 26/05/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 076827 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 26/05/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076834 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 26/05/2022 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076835 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 26/05/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000143 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 26/05/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000144 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002704 | 26/05/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F DE SERV. Nº000145 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002705 | 26/05/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS Nº000146 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002706 | 26/05/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 26/05/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002680 | 26/05/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002392, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 26/05/2022 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076828 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 26/05/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076833 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002708 | 26/05/2022 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000102. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002709 | 26/05/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000103 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002710 | 26/05/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000104 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002711 | 26/05/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000105 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002712 | 26/05/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000106 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002713 | 26/05/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV AVULSA Nº000107 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002714 | 26/05/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000108 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2022 | 354.97 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELCA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/05/2022 | 51.26 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2022 | 33.69 | 00008617808411 | AVAILDA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AVAILDA BANDEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ABNER SILVA FRANÇA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/05/2022 | 137.15 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/05/2022 | 110.00 | 00006057326474 | SILONITA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILONITA DE NEGREIROS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2022 | 300.00 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CURITIBA/PR, ACOMPANHANDO O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA PARA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2022 | 380.00 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2022 | 100.00 | 00070510702406 | JUSSARA SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUSSARA SANTOS FREITAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2022 | 300.00 | 00000082135428 | ADEILDO CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEILDO CUNHA DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2022 | 300.00 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2022 | 195.00 | 00009684708408 | PATRICIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2022 | 165.00 | 00070178625469 | MARIA JANEKELY SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JANEKELY SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2022 | 165.00 | 00005895236430 | EVANDILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANDILSON DO VALE POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 26/05/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076829 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002699 | 26/05/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004749 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 26/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 26/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 26/05/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 26/05/2022 | 64.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 26/05/2022 | 292.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 26/05/2022 | 13.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 26/05/2022 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 26/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 26/05/2022 | 1550.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DA PARAIBA E DE NOVA FLORESTA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001207 ANEXA, DESTINADAS AOS EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 26/05/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076826 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002698 | 26/05/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004748 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 26/05/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076831 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 26/05/2022 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004744 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002676 | 26/05/2022 | 6070.74 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000009, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002677 | 26/05/2022 | 1326.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002389 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002678 | 26/05/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002390 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA JULIETA DE LMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 26/05/2022 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº076836 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 27/05/2022 | 100.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VÁLVULAS PARA PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº019356 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULUTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/05/2022 | 94.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2022 | 4388.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 27/05/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/05/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002740 | 27/05/2022 | 101.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN COMFOR 400GR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002730 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2022 | 500.00 | 00010806409401 | JOSE GILDERLAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILDERLAN DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE TRANSLADO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE UM RECÉM-NASCIDO DE CAMPINA GRANDE PARA NOVA FLORESTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/05/2022 | 118.00 | 00098169270472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/05/2022 | 160.00 | 00012766148450 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PAULO FERNANDES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2022 | 380.00 | 00000123721458 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACI PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O JOVEM FÁBIO SINDERLEY PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2022 | 59.85 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/05/2022 | 136.93 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2022 | 94.29 | 00001778669425 | LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2022 | 210.05 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002739 | 27/05/2022 | 13290.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº374921 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 27/05/2022 | 198.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 11(ONZE) REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000149 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002761 | 30/05/2022 | 1098.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº375220 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002762 | 30/05/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000049 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002764 | 30/05/2022 | 705.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005837 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002768 | 30/05/2022 | 2229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016736 ANEXA, DESTINADO AO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002769 | 30/05/2022 | 2229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016737 ANEXA, DESTINADO AO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002772 | 30/05/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADO AO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00090/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000001604 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002773 | 30/05/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADO AO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00090/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000001605 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002776 | 30/05/2022 | 622.97 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002732 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002782 | 30/05/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000033 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002783 | 30/05/2022 | 426.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000150 ANEXA, DESTINADOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002786 | 30/05/2022 | 384.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000381, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002793 | 30/05/2022 | 4596.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4090 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002794 | 30/05/2022 | 9345.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4091 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002795 | 30/05/2022 | 5977.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4092 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002804 | 30/05/2022 | 3097.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4101 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002806 | 30/05/2022 | 5360.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4103 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002807 | 30/05/2022 | 4927.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4104 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002808 | 30/05/2022 | 5252.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4105 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002818 | 30/05/2022 | 103.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4115 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002820 | 30/05/2022 | 58.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4117 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002796 | 30/05/2022 | 2358.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4093 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002799 | 30/05/2022 | 10880.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4096 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002801 | 30/05/2022 | 4834.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4098 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002819 | 30/05/2022 | 87.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4116 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002822 | 30/05/2022 | 182.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4119 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/05/2022 | 10081.47 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002821 | 30/05/2022 | 104.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4118 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002800 | 30/05/2022 | 2709.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4097 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002828 | 30/05/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00061/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000293 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002774 | 30/05/2022 | 3934.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002846 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002775 | 30/05/2022 | 4880.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA KITS GESTANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002847 ANEXA, DESTINADOS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00038/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00093/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002784 | 30/05/2022 | 320.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, BOLO DE MILHO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000151 ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES PELO DIAS DAS MÃES COM AS BENEFICIÁRIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002817 | 30/05/2022 | 85.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4114 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/05/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001174 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2022 | 316.05 | 00013424531405 | ISABELA FERNANDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ISABELA FERNANDA DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2022 | 68.40 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2022 | 100.00 | 00071732443408 | MICAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MICAEL DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2022 | 132.00 | 00007031232465 | MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002823 | 30/05/2022 | 59.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4120, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/05/2022 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001173, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/05/2022 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 30/05/2022 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/05/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2022 | 4776.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2022 | 0.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002785 | 30/05/2022 | 834.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000152 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DE TERRITORIALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL(ODS), REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002787 | 30/05/2022 | 40.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000382 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0002827 | 30/05/2022 | 14000.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4.000(QUATRO MIL) FOLDER COM 16(DEZESSEIS) PÁGINAS 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ 170G DOBRADO E GRAMPEADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000212 ANEXA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 2017 A 2022, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2022(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002763 | 30/05/2022 | 66.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005836 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002766 | 30/05/2022 | 12844.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 17.5-25 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016734 ANEXA, DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002797 | 30/05/2022 | 3438.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4094, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002798 | 30/05/2022 | 4630.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4095, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002824 | 30/05/2022 | 135.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4121, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002825 | 30/05/2022 | 278.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4122, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/05/2022 | 1666.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004757 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002765 | 30/05/2022 | 5796.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PNEUS 7.50 R16 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016733 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002767 | 30/05/2022 | 3669.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 900 R20 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016735 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002770 | 30/05/2022 | 229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO) CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000001602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002771 | 30/05/2022 | 377.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 06 BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO) CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000001603 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002777 | 30/05/2022 | 1353.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002733 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002778 | 30/05/2022 | 991.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002734 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002779 | 30/05/2022 | 362.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002735 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002780 | 30/05/2022 | 676.91 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002736 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002781 | 30/05/2022 | 3384.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002737 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002788 | 30/05/2022 | 1946.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000383 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002789 | 30/05/2022 | 582.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000384 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002790 | 30/05/2022 | 310.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000385 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002791 | 30/05/2022 | 272.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000386 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002792 | 30/05/2022 | 830.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000387 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002802 | 30/05/2022 | 1020.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4099 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002803 | 30/05/2022 | 2239.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4100 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002805 | 30/05/2022 | 1021.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4102 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002809 | 30/05/2022 | 2273.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4106 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002810 | 30/05/2022 | 7402.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4107 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002811 | 30/05/2022 | 1855.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4108 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002812 | 30/05/2022 | 1214.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4109 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002813 | 30/05/2022 | 2829.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4110 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002814 | 30/05/2022 | 4231.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4111 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002815 | 30/05/2022 | 1396.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4112 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002816 | 30/05/2022 | 4379.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4113 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002826 | 30/05/2022 | 10696.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4123 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002843 | 31/05/2022 | 209.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002738 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002844 | 31/05/2022 | 1172.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002739 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002845 | 31/05/2022 | 464.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002740 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002846 | 31/05/2022 | 343.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002741 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002847 | 31/05/2022 | 126.62 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002742 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002848 | 31/05/2022 | 237.78 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002743 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002850 | 31/05/2022 | 11583.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4124 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 31/05/2022 | 695.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS NOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGA-9360, OGC-5199 E NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6348, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000172 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 31/05/2022 | 154.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 22(VINTE E DUAS) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004760 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2022 | 2760.43 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2022 | 93335.49 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002851 | 31/05/2022 | 5965.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4125, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002853 | 31/05/2022 | 6628.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4127, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002857 | 31/05/2022 | 3071.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4131, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002858 | 31/05/2022 | 1148.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4132, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 31/05/2022 | 565.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA, DO TRATOR NEW HOLLAND, DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991 E DA GRADE DE TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 31/05/2022 | 140.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004758 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002869 | 31/05/2022 | 461.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004765 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2022 | 56227.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002862 | 31/05/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002868 | 31/05/2022 | 63.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004764 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/05/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/05/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2022 | 326.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2022 | 158.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2022 | 922.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 31/05/2022 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002849 | 31/05/2022 | 706.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000389 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002852 | 31/05/2022 | 699.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4126 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 31/05/2022 | 250.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000109 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002873 | 31/05/2022 | 130.00 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA KITS GESTANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000012 ANEXA, DESTINADOS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00038/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2022 | 145.21 | 00009536748436 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANNA LAURA NASCIMENTO SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2022 | 30.00 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2022 | 59.80 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2022 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2022 | 49.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2022 | 110.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2022 | 38.00 | 00007781089456 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2022 | 60.63 | 00070855474483 | WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR GABRIELLA PEREIRA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2022 | 50.00 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2022 | 24.22 | 00070855474483 | WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JESSICA GERCINA PEREIRA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 31/05/2022 | 150.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULACAO DE 06(SEIS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004759 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002855 | 31/05/2022 | 1038.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4129 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002854 | 31/05/2022 | 1021.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4128 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002856 | 31/05/2022 | 7058.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4130 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002859 | 31/05/2022 | 1320.66 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000494 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 31/05/2022 | 1070.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, DO TREVO DA BR104 PARA A GARAGEM NA CIDADE DE NOVA FLORESTA, E DA GARAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000286 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002861 | 31/05/2022 | 849.00 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00042/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001600 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 31/05/2022 | 130.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000150 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 31/05/2022 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2022 | 122381.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2022 | 60.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2022 | 60.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2022 | 90.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTES E PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA E CLIPS, RELATIVO AOS DIAS 03, 06 E 11 DO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/06/2022 | 180.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ACARI/RN NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AOS DIAS 01, 08 E 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2022 | 210.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, FAP E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2022 | 270.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93, RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DAS CLÍNICAS E CLIPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2022 | 330.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICA DA LIGA, IMAGO, ISEA, DAS CLÍNICAS, JULIANO MOREIRA, CLIPS E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2022 | 60.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACAS RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/06/2022 | 210.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ACARI E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E NO VEÍCULO DE PLACA OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/06/2022 | 330.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,ACARI,ESPERANÇA,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925,RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2022 | 330.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2022 | 570.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E NATAL,NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83,QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045,RLT-5A94,RLT-5A74,OGC-2122 E QSA-4575, TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO HEMODIALISE E MEDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2022 | 630.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-2122, QSA-4575 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2022 | 660.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-9D26, OGC-2122 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/06/2022 | 780.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, RECIFE E REMIGIO, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575, OGC-2122, RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/06/2022 | 810.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,CURRAIS NOVOS,JOÃO PESSOA,STA CRUZ,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93,QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-7045,QSA-4575,OGC-2122 E RLU-9A96,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIÁLISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/06/2022 | 870.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74,OGC-2122,RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/06/2022 | 1110.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE,NATAL,CAMPINA GRANDE,CURRAIS NOVOS E ACARI,NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLT-5A94;QSA-4575;RLT-5A74;QSA-7045 E NAS AMBULÂNCIAS RLR-1H93;RLR-1H83 E QSG-0925,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAMENTO MEDICO E HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002921 | 01/06/2022 | 721.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4135 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/06/2022 | 737.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4136 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002927 | 01/06/2022 | 222.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4141 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002928 | 01/06/2022 | 556.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4142 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002929 | 01/06/2022 | 399.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4143 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002930 | 01/06/2022 | 464.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4144 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002938 | 01/06/2022 | 363.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4152 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002944 | 01/06/2022 | 2153.12 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000999 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/06/2022 | 143.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002923 | 01/06/2022 | 1462.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4137 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002933 | 01/06/2022 | 28.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4147 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002935 | 01/06/2022 | 99.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4149 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2022 | 80.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-8G66 E QSA-4575, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2022 | 375.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACA RLU-8G66, QFC-9C12, OGC-2122, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS, REVISÃO DE VEÍCULOS E COMPRA DE PEÇAS PARA OS DA FROTA OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002934 | 01/06/2022 | 23.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4148 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2022 | 400.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PB PROJEOS, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002925 | 01/06/2022 | 351.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4139 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002941 | 01/06/2022 | 688.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIL E GERIÁTRICA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005858 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2022 | 100.88 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2022 | 200.00 | 00004992534422 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2022 | 33.25 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2022 | 56.00 | 00010475163494 | MIRELE JESSICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRELE JESSICA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ARTHUR VINICIUS DA SILVA RAMOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2022 | 131.20 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2022 | 350.15 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/06/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28712-1 CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 01/06/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/06/2022 | 440.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2022 | 240.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA RLU-8G66 E QFC-9C12, PARA CONSERTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS OFICIAIS, REVISÃO DO COROLLA PLACA QFC-9C12, REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL ESPORTIVO, PESQUISAS DE PREÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2022 | 80.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2022 | 660.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0002943 | 01/06/2022 | 2150.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000017 ANEXA, DESTINADAS A FEIRA E EXPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00027/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2022 | 150.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE ESPERANÇA E ARARUNA, NO VEÍCULO DE PLACA MYE-1335, TENDO POR FINALIDADE O RECOLHIMENTO DE 1600 KGS DE SEMENTES ORIUNDAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SAFRA 221/2022, NO DIA 03/05 E RETIRADA DE MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES E MORADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, NO DIA 09/05, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002924 | 01/06/2022 | 1858.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4138, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002936 | 01/06/2022 | 20.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4150, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002939 | 01/06/2022 | 163.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4153, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002945 | 01/06/2022 | 18616.94 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, 6º TERMO ADITIVO Nº00009/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000560. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002946 | 01/06/2022 | 30878.23 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, 6º TERMO ADITIVO Nº00009/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2022 | 240.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002926 | 01/06/2022 | 647.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4140 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002931 | 01/06/2022 | 747.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4145 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002932 | 01/06/2022 | 663.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4146 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002937 | 01/06/2022 | 910.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4151 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002940 | 01/06/2022 | 520.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 104(CENTO E QUATRO) KGs DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900035138 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR E LICITAÇÃO(CHAMADA PUBLICA) DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002942 | 01/06/2022 | 2543.90 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900035278 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR E LICITAÇÃO(CHAMADA PUBLICA) DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00079/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/06/2022 | 143.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/06/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2022 | 36.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/06/2022 | 33.10 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/06/2022 | 103.02 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2022 | 321.81 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/06/2022 | 170.00 | 00007485982435 | ANA LUCIA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA SILVA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002961 | 02/06/2022 | 680.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00043/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000293 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 02/06/2022 | 5616.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº076261 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 03/06/2022 | 300.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 01(UM) ADESIVO MEDINDO 3,30X0,80MTS E PLANQUINHAS DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 30X10CM, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NºNº00042 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/06/2022 | 1600.00 | 23327710000126 | ANDSON ITALO DOS SANTOS LIMA 12603852485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS EM ALUMINIO BRANCO DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002993 | 03/06/2022 | 8651.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº062615 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002972 | 03/06/2022 | 241.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005862 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002994 | 03/06/2022 | 297.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002750 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO ECOPEDAL A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00010584474407 | MATEUS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO DE FUTSAL MASCULINO SERIE A), OCORRIDA NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00001952594405 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO DE FUTSAL MASCULINO SERIE A), OCORRIDA NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO DE FUTSAL MASCULINO SERIE B), OCORRIDA NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/06/2022 | 500.00 | 00001952594405 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO DE FUTSAL MASCULINO SERIE B), OCORRIDA NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/06/2022 | 940.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/06/2022 | 100.00 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZILDA ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR FRANCIELIO KAUE ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/06/2022 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/06/2022 | 100.00 | 00002133165878 | JOSÉ ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ANDELSON DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/06/2022 | 99.00 | 00002924925452 | DJANILSON DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DJANILSON DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/06/2022 | 48.00 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/06/2022 | 130.56 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/06/2022 | 97.50 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/06/2022 | 97.50 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/06/2022 | 92.53 | 00011363929470 | LUCIANA FELIX TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA FELIX TRAJANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/06/2022 | 325.00 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/06/2022 | 237.50 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/06/2022 | 34.20 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚD DO MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/06/2022 | 230.00 | 00005940224440 | JOSILENE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSILENE LOPES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/06/2022 | 250.00 | 00012251628401 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUANA DANTAS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/06/2022 | 300.00 | 00003766392450 | JOSEFA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LIMA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR JOSE RAMALHO DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/06/2022 | 400.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/06/2022 | 188.37 | 00060298383420 | FRANCISCA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002971 | 03/06/2022 | 180.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005859 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002970 | 03/06/2022 | 771.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005838 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO RELATIVO AO "BOLO DOS 63 ANOS" NO DIA 06 DE JUNHO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002995 | 03/06/2022 | 461.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002751 ANEXA, DESTINADOS AO ALMOÇO COM SECRETÁRIOS, COORDENADORES E AUTORIDADES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002996 | 03/06/2022 | 877.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002752 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DO BOLO DE 63 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002997 | 03/06/2022 | 970.50 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000034 ANEXA, DESTINADOS AO ALMOÇO COM SECRETÁRIOS, COORDENADORES E AUTORIDADES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/06/2022 | 150.00 | 00070307308448 | JOSE GABRIEL CARVALHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 A 19 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/06/2022 | 150.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/06/2022 | 100.00 | 00001688346422 | ISLANIA VALQUIRIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO VISITANTE (CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/06/2022 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/06/2022 | 100.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/06/2022 | 200.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS FEMININO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/06/2022 | 150.00 | 00002384618407 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/06/2022 | 100.00 | 00083877800491 | RICARDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/06/2022 | 150.00 | 00002305519478 | MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 50 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/06/2022 | 100.00 | 00082680124472 | MARILENE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 50 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/06/2022 | 100.00 | 00004262879402 | JOSE CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 60 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/06/2022 | 200.00 | 00006249319433 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA PCD MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/06/2022 | 150.00 | 00007597925425 | PAULO EDUARDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA PCD MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR GERAL MASCULINO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2022 | 500.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR GERAL MASCULINO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/06/2022 | 200.00 | 00012748163435 | GABRIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 A 19 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010076175430 | PRISCILIANO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005633191439 | MARTA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/06/2022 | 200.00 | 00056553340463 | JORGE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/06/2022 | 150.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/06/2022 | 200.00 | 00069069808404 | JOSE CANINDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/06/2022 | 100.00 | 00007464925459 | LUIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA PCD MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00013232539475 | MARIA LUCINEIDA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR GERAL FEMININO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/06/2022 | 500.00 | 00011931228485 | MIRELLE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR GERAL FEMININO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/06/2022 | 500.00 | 00097999350400 | EZEQUIEL DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 07/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 08/06/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 08/06/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 08/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003039 | 08/06/2022 | 12138.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000153 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003046 | 08/06/2022 | 145.50 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000155 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003034 | 08/06/2022 | 564.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 12(DOZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000098 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003035 | 08/06/2022 | 1410.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 30(TRINTA) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000099 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003036 | 08/06/2022 | 282.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 06(SEIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000100 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003037 | 08/06/2022 | 148.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 03(TRÊS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000101 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003038 | 08/06/2022 | 415.30 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 09(NOVE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000102 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 08/06/2022 | 320.00 | 00009703791450 | DAYVID PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AÇÃO DE CORTES DE CABELO MASCULINO, REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA FEIRA DE SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO EVENTO EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004769 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/06/2022 | 128.00 | 00010101275439 | ANA PAULA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/06/2022 | 88.34 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/06/2022 | 26.25 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/06/2022 | 149.13 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/06/2022 | 67.28 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/06/2022 | 139.62 | 00000081995407 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/06/2022 | 22.00 | 00009032567462 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR NYCOLLAS JESUS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 08/06/2022 | 3000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CRONOMETRAGEM ELETRONICA DA CORRIDA DE RUA, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000000001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003043 | 08/06/2022 | 50000.00 | 31626036000109 | M. A. G. PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOWS DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(INEXIGIBILIDADE) NºIN00006/2022, CONTRATO Nº00097/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282022 | 0003044 | 08/06/2022 | 7000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SONORIZAÇÃO E GERADOR) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00028/2022, CONTRATO Nº00098/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003045 | 08/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOWS DA BANDA BIXO BOM, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(INEXIGIBILIDADE) NºIN00006/2022, CONTRATO Nº00096/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000057 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/06/2022 | 150.00 | 00011347297405 | WILYAM MICAEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 A 19 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2022 | 200.00 | 00012654982459 | EMANUEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 A 19 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2022 | 100.00 | 00013578060437 | JULIO CESAR DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 A 19 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2022 | 200.00 | 00011263961410 | JAIR DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2022 | 150.00 | 00071732443408 | MICAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2022 | 100.00 | 00071161948430 | JOSE LINDOMAR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2022 | 200.00 | 00070061657417 | JOÃO PAULO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010209006447 | SILVIO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2022 | 100.00 | 00011517588413 | JULIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2022 | 200.00 | 00010942005490 | PRISCILLA SONALLY MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2022 | 150.00 | 00011748633406 | MARIA JORDANIA MARTINS ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007853624441 | JOSE DIEGO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008761406490 | ISAIS JONATAS SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2022 | 100.00 | 00009668265408 | GIVANILDO FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/06/2022 | 150.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2022 | 200.00 | 00010229720498 | GEYSE CARLA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/06/2022 | 150.00 | 00007418186479 | EDJANE ALVES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2022 | 150.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABRIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/06/2022 | 200.00 | 00005515065476 | PATRICIA PESSOA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS FEMININO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/06/2022 | 150.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2022 | 200.00 | 00005261339456 | ALBERTO DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/06/2022 | 150.00 | 00091548098434 | OZIEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2022 | 100.00 | 00005949395425 | CARLOS ANTONIO FIRMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2022 | 200.00 | 00004983012494 | ELIZETE FLORENCIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/06/2022 | 150.00 | 00000899300456 | IRANEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/06/2022 | 100.00 | 00005066008403 | AMAURILEIDE CABRAL DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/06/2022 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 50 ANOS FEMININO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/06/2022 | 200.00 | 00002539891756 | JOSE FRANCISCO DE MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 60 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/06/2022 | 150.00 | 00028834240472 | JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 60 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/06/2022 | 200.00 | 00021829551434 | PEDRO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 60 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/06/2022 | 150.00 | 00009788731490 | JOÃO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 60 ANOS MASCULINO VISITANTE(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/06/2022 | 200.00 | 00011653070498 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO DE VÔLEI DE AREIA MASCULINO), REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/06/2022 | 100.00 | 00001778977405 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO DE VÔLEI DE AREIA MASCULINO), REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/06/2022 | 200.00 | 00013412304492 | FILIPE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR (CORRIDA DE 5 KM GERAL), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/06/2022 | 150.00 | 00005245904438 | LEONARDO DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR (CORRIDA DE 5 KM GERAL), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/06/2022 | 100.00 | 00070254859429 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR (CORRIDA DE 5 KM GERAL), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/06/2022 | 500.00 | 00005673141467 | MARIA BETANIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/06/2022 | 300.00 | 00009026502460 | THALLES DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR GERAL MASCULINO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/06/2022 | 300.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR GERAL FEMININO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/06/2022 | 500.00 | 00011374960454 | JOSE EUGENIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/06/2022 | 500.00 | 00006962431481 | DANIEL SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/06/2022 | 100.00 | 00056573219449 | HORACIO PEREIRA DOS REIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO LOCAL(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 08/06/2022 | 292.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 086987713 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003033 | 08/06/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000097 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003100 | 09/06/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000035 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003101 | 09/06/2022 | 645.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005864 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 09/06/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003106 | 09/06/2022 | 4800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00039/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003102 | 09/06/2022 | 14934.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$49,78, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005865 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2022 | 197.38 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO JOVEM ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2022 | 10.00 | 00006130204485 | DJAILMA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2022 | 480.00 | 00008617808411 | AVAILDA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AVAILDA BANDEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR LEVY LUCAS BANDEIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2022 | 300.00 | 00035121629400 | RIVALDO LUIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RIVALDO LUIS SANTANA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CUIABÁ-MT, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2022 | 165.00 | 00035068639400 | ADELVINA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELVINA BANDEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/06/2022 | 179.60 | 00000745039871 | VALMIRA ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALMIRA ZACARIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2022 | 262.33 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00008104821423 | FERNANDO FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007031228433 | MARIA MARLENE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARLENE DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/06/2022 | 193.80 | 00069069484404 | FRANCISCO MAXIMIANO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO MAXIMIANO FERNANDES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/06/2022 | 132.00 | 00007443299494 | JOSE MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MENDES DA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 09/06/2022 | 3500.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO EM BOMBA INJETORA COM RETIFICA DA CARCAÇA DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000052 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003103 | 09/06/2022 | 442.05 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000103 ANEXA, DESTINADOS AO ALMOÇO COM SECRETÁRIOS, COORDENADORES E AUTORIDADES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00004023136409 | HEROILMA DE ALMEIDA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECHEIO, COBERTURA E DECORAÇÃO DOS 63 METROS DE BOLO, DESTINADOS AO EVENTO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004770 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 09/06/2022 | 1190.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE 50(CINQUENTA) CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS E MAIS 40(QUARENTA) MESAS DURANTE OS DIAS 4, 5 E 6 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADA AO EVENTO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004771 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2022 | 1326.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2021/2022(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 09/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 09/06/2022 | 176.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 09/06/2022 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 09/06/2022 | 78.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE/FOLHA CHEQUE CAIXA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/06/2022 | 28222.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/06/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000008167565, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000262022 | 0003139 | 10/06/2022 | 11000.00 | 15464263000129 | GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENÇA DE SOFTWARE (PORTAL DE COMPRAS) CUSTOMIZADO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO POR 12 MESES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA POR VALOR) NºDV00026/2022, CONTRATO Nº00091/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº00000377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2022 | 7244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/06/2022 | 0.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003129 | 10/06/2022 | 1337.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007052 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/06/2022 | 67.85 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LOURENNA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/06/2022 | 97.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/06/2022 | 170.00 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/06/2022 | 216.99 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/06/2022 | 164.44 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/06/2022 | 44.87 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/06/2022 | 90.79 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003133 | 10/06/2022 | 264.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002757 ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA CORRIDA DE RUA E DO ECOPEDAL REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003132 | 10/06/2022 | 578.33 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002756 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003134 | 10/06/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000104 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003135 | 10/06/2022 | 524.80 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001270 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003136 | 10/06/2022 | 179.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001271 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003137 | 10/06/2022 | 673.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº063150 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003138 | 10/06/2022 | 985.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº063151 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/06/2022 | 1178.50 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003151 | 13/06/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000036 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003153 | 13/06/2022 | 776.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005868 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 13/06/2022 | 87.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 087291771 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 13/06/2022 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA ROD BR 104 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 087309634 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003152 | 13/06/2022 | 302.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005867 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/06/2022 | 500.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/06/2022 | 56.15 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/06/2022 | 186.85 | 00004736110406 | SILMARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILMARIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/06/2022 | 460.00 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2022 | 179.06 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2022 | 248.96 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/06/2022 | 10.00 | 00009913859425 | CARLEIZA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEIZA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KEMILLY THAUANNY SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2022 | 160.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO COMPRESSOR DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004773 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0003154 | 13/06/2022 | 5300.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE ESTRUTURA METALICA, BANHEIROS QUÍMICOS, PÓRTICO METÁLICO, CONJUNTO DE GRADES DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO E TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADOS AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00030/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00101/2022 E CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 13/06/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 13/06/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 13/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 14/06/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 14/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 14/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 14/06/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 14/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003169 | 14/06/2022 | 443.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002759 ANEXA, DESTINADOS AO ALMOÇO COM SECRETÁRIOS, COORDENADORES E AUTORIDADES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 14/06/2022 | 2960.40 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 12(DOZE) FAIXAS MEDINDO 0,80X3,00M; 02(DUAS) FAIXAS MEDINDO 0,80X5,00M; 01(UMA) LONA PARA BACKDROOP MEDINDO 2,00X2,00M COM ILHOES E 04(QUATRO) ADESIVOS MEDINDO 0,90X0,30M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA Nº004389, DESTINADOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003172 | 14/06/2022 | 1969.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS 150 AMP CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031081 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003177 | 14/06/2022 | 595.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 119(CENTO E DEZENOVE) KGs DE MARACUJA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900039206 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022, CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/06/2022 | 180.00 | 00055476619453 | JOSEFA FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FERNANDES DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/06/2022 | 17.10 | 00084062258404 | EVANILDO DA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANILDO DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2022 | 183.99 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/06/2022 | 209.01 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/06/2022 | 102.14 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003174 | 14/06/2022 | 358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JUNTA HOMOCINETICA FIXA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031088 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 14/06/2022 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 087110045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003168 | 14/06/2022 | 601.91 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002758 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003170 | 14/06/2022 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031078 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003171 | 14/06/2022 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIVO DE SUSPENSÃO VW CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031080 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003173 | 14/06/2022 | 424.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DE 60 AMP CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031087 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003175 | 14/06/2022 | 20519.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031089 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003176 | 14/06/2022 | 10660.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº063387 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 14/06/2022 | 1728.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000179 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003179 | 14/06/2022 | 5016.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00030/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003180 | 14/06/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº067756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2022 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA STTP RELATIVO AO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003198 | 15/06/2022 | 995.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002766 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003200 | 15/06/2022 | 1301.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005870 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 15/06/2022 | 910.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 06(SEIS)EXTINTORES AP 10L; 05(CINCO) EXTINTORES PQS 04KGs; 01(UM) EXTINTOR PQS 06KGs E SUBSTITUIÇÃO DE 12(DOZE) PLACAS PARA EXTINTORES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002211 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 15/06/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP83, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000364 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003196 | 15/06/2022 | 168.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002761 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003197 | 15/06/2022 | 139.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002762 ANEXA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 15/06/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER HP83 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000363 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/06/2022 | 170.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00001137145480 | JOABE DARIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOABE DARIO DE SANTANA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA. ANGELINA MARTINIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/06/2022 | 294.75 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/06/2022 | 444.98 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 15/06/2022 | 930.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 06(SEIS)EXTINTORES AP 10L; 06(SEIS)EXTINTORES PQS 04KGs; 01(UM) EXTINTOR PQS 06KGs E SUBSTITUIÇÃO DE 10(DEZ) PLACAS PARA EXTINTOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002212 ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 15/06/2022 | 441.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007765 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170 MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 15/06/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1004222 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170 MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003199 | 15/06/2022 | 159.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005869 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 15/06/2022 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 15/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 15/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 17/06/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 17/06/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 17/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 17/06/2022 | 153.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 087249863 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 17/06/2022 | 630.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM)EXTINTOR PQS 06KG E 08(OITO)EXTINTORES PÓ ABC 04KGs, DESTINADOS AOS ÔNIBUS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/06/2022 | 132.00 | 00005321275440 | ANTONIA DAS MERCES RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANTONIA DAS MERCES RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/06/2022 | 207.60 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/06/2022 | 337.14 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/06/2022 | 92.53 | 00098173588449 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BALBINO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/06/2022 | 107.33 | 00000082158479 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/06/2022 | 140.50 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/06/2022 | 120.35 | 00014078773486 | GILVANA KALINY MACARIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILVANA KALINY MACARIO OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/06/2022 | 107.33 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/06/2022 | 128.51 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/06/2022 | 35.61 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEANE DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.MANOEL VIEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/06/2022 | 230.00 | 00014390531468 | CARLOS ALBERTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ALBERTO DE MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003215 | 17/06/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003250 | 20/06/2022 | 1741.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000510 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DA CORRIDA DE RUA E DO ECOPEDAL, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00033/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 20/06/2022 | 797.00 | 23696543000190 | ANTONIA BENICE DE MACEDO SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO NO CABEÇOTE DO MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000026 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003237 | 20/06/2022 | 273.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049285 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003242 | 20/06/2022 | 266.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 0W20 E FILTRO LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049292 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003243 | 20/06/2022 | 559.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 E FILTRO LUBRIFICANTE PEL677, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049294 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA CAMIONETE VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003244 | 20/06/2022 | 288.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40, FILTROS LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049295 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003245 | 20/06/2022 | 660.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005873 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003247 | 20/06/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000105 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003248 | 20/06/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000037 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003240 | 20/06/2022 | 86.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PSC451, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049289 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003236 | 20/06/2022 | 5777.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R22,5 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016974 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003238 | 20/06/2022 | 473.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE OLEO HIDRAULICO 20L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049286 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003239 | 20/06/2022 | 670.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE OLEO HIDRAULICO 10W30 20L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049287 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003241 | 20/06/2022 | 460.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049291 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2022 | 4364.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003246 | 20/06/2022 | 168.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005874 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003249 | 20/06/2022 | 546.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000509 ANEXA, DESTINADOS AO ALMOÇO COM SECRETÁRIOS, COORDENADORES E AUTORIDADES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2022 | 12040.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 59 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 20/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0003259 | 21/06/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1017099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 21/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 21/06/2022 | 1450.00 | 24647361000192 | ALEXIA HOLANDA DE ARAUJO 08212199444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO EM 01(UM) POÇO TUBULAR LOCALIZADO NO SÍTIO POROROCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003257 | 21/06/2022 | 873.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, FILTROS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO ATF E GRAXA PARA ROLAMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049321 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 21/06/2022 | 3596.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 085370231 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003252 | 21/06/2022 | 115.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005875 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003253 | 21/06/2022 | 143.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005876 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003254 | 21/06/2022 | 584.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005877 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003255 | 21/06/2022 | 635.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005878 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/06/2022 | 76.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/06/2022 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/06/2022 | 59.10 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003256 | 21/06/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 E FILTRO LUBRIFICANTE PSL55, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049311 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 21/06/2022 | 6070.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 085552307 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003269 | 21/06/2022 | 985.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº063863 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003270 | 21/06/2022 | 1150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº377876 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 21/06/2022 | 85.00 | 00003091176401 | ROSIMIRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CARTER DO MOTOR DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000152 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312022 | 0003268 | 21/06/2022 | 7835.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E MESÁRIO, DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTSAL SÉRIE A E B MASCULINO, FUTSAL FEMININO E VOLEI DE AREIA MASCULINO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDV00031/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00102/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 21/06/2022 | 4663.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 085277103 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003277 | 22/06/2022 | 56508.11 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS, PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, JOSÉ SABINO DA SILVA, DUQUE DE CAXIAS E JOSÉ EVERALDO DOSSANTOS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00153/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003274 | 22/06/2022 | 2239.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/65 R15 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº017014 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003275 | 22/06/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000001910 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 22/06/2022 | 117.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29.133-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 22/06/2022 | 75.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA, CONEXÕES E CAPA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº010880 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 22/06/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 22/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/06/2022 | 4429.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/06/2022 | 10450.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/06/2022 | 4401.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 23/06/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 23/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 23/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 23/06/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL(FEP) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 23/06/2022 | 64.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/06/2022 | 295.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 23/06/2022 | 13.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/06/2022 | 7932.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/06/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 23/06/2022 | 2700.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REGISTRO E COBERTURA AUDIOVISUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DOS EVENTOS ALUSIVOS NA SEMANA DE COMEMORACOES DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000316 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/06/2022 | 10990.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/06/2022 | 3283.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/06/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/06/2022 | 37495.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/06/2022 | 7112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/06/2022 | 244827.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/06/2022 | 22926.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/06/2022 | 67863.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/06/2022 | 10820.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/06/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/06/2022 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/06/2022 | 41823.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/06/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/06/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/06/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003281 | 23/06/2022 | 119.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000107 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/06/2022 | 13902.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/06/2022 | 7750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/06/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/06/2022 | 6060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/06/2022 | 6560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/06/2022 | 202.97 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/06/2022 | 201.41 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/06/2022 | 320.00 | 00004662491444 | JAHYRA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAHYRA DA SILVA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.LOURIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/06/2022 | 300.00 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, TENDO POR OBJETIVO OBTER TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/06/2022 | 173.00 | 00005183379440 | VIVIANA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VIVIANA DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/06/2022 | 200.00 | 00010847603474 | ADRIANA QUEIROZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA QUEIROZ MARTINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, TENDO POR OBJETIVO OBTER TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/06/2022 | 50.00 | 00005137922447 | JAQUELINE DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00009668266471 | SARA FERNANDA DA COSTA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SARA FERNANDA DA COSTA FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003280 | 23/06/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000106 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 23/06/2022 | 300.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/06/2022 | 37335.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/06/2022 | 15284.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/06/2022 | 99526.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/06/2022 | 60629.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/06/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/06/2022 | 9628.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/06/2022 | 7893.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/06/2022 | 16819.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/06/2022 | 7104.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/06/2022 | 60950.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/06/2022 | 17563.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/06/2022 | 3546.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/06/2022 | 51700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 23/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000007057 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/06/2022 | 80990.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/06/2022 | 15094.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/06/2022 | 6296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 23/06/2022 | 1200.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REGISTRO E COBERTURA AUDIOVISUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DE BAIRROS, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/06/2022 | 8424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/06/2022 | 19606.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/06/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/06/2022 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/06/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/06/2022 | 10100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/06/2022 | 8472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/06/2022 | 281.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL (FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 24/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003361 | 27/06/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 27/06/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079468 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 27/06/2022 | 110.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 05(CINCO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004788 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003382 | 27/06/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004793 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 27/06/2022 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 27/06/2022 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 27/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 27/06/2022 | 31.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 27/06/2022 | 0.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 27/06/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079465 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 27/06/2022 | 81.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004783 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 27/06/2022 | 430.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 21(VINTE E UMA) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004785 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003381 | 27/06/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004792 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 27/06/2022 | 185.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA 2 TRAMAS, CONEXÃO FG ORS SEDE PLANA RETA, CONEXÃO FG ORS SEDE PLANA 90 E CAPA P/MANGUEIRA -8, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038134 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 27/06/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079470 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 27/06/2022 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004789 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 27/06/2022 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079475 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/06/2022 | 630.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 27/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003357 | 27/06/2022 | 767.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002778 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO JUNINO ARRAIAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, COM OS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 27/06/2022 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079467 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 27/06/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079472 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 27/06/2022 | 114.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS((SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000110 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 27/06/2022 | 240.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 11(ONZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000111 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003394 | 27/06/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000112 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003395 | 27/06/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000113 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003396 | 27/06/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000114 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003397 | 27/06/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000115 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003398 | 27/06/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV AVULSA Nº000116 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 27/06/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000117 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003400 | 27/06/2022 | 3420.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000118. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/06/2022 | 98.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/06/2022 | 251.33 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/06/2022 | 320.18 | 00031180787404 | INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR CÍCERO GILVANI DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/06/2022 | 144.09 | 00006437726423 | ADEMÁRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEMARIO DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/06/2022 | 152.99 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/06/2022 | 67.37 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 27/06/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079469 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003384 | 27/06/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004795 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 27/06/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079471 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 27/06/2022 | 380.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 06(SEIS) CD'S E VEICULACAO DE 16(DEZESSEIS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004787 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 27/06/2022 | 140.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004786 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003379 | 27/06/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº004790 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003380 | 27/06/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. AVULSA Nº004791 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003383 | 27/06/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004794 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003358 | 27/06/2022 | 2229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº017049 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003359 | 27/06/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000001954 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 27/06/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079466 ANEXAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 27/06/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079473 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 27/06/2022 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº079474 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003385 | 27/06/2022 | 576.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE 01(UMA) ESQUADRIA PARA JANELA MEDINDO 1,80 X 1,00M EM METALON GALVANIZADO E LAMBRIO, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00013/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00034/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000153. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 27/06/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000154 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/06/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000155 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003388 | 27/06/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F DE SERV. Nº000156 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003389 | 27/06/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS Nº000157 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 27/06/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000158 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003391 | 27/06/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000159 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/06/2022 | 1024.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/06/2022 | 1031.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003417 | 28/06/2022 | 581.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002780 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003419 | 28/06/2022 | 758.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005880 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003422 | 28/06/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000038 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003423 | 28/06/2022 | 372.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000392, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003429 | 28/06/2022 | 2136.79 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº077771 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00081/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 28/06/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER SAMSUNG 0203, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000385 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003439 | 28/06/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA) E CONTRATO Nº00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003440 | 28/06/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003441 | 28/06/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003418 | 28/06/2022 | 111.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002781 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003420 | 28/06/2022 | 104.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005881 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003442 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/06/2022 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003421 | 28/06/2022 | 218.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005882 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003428 | 28/06/2022 | 558.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000398 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 28/06/2022 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA CANON COM TROCA DE CHIP, À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000265 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 28/06/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001196 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003437 | 28/06/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/06/2022 | 200.51 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/06/2022 | 176.83 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/06/2022 | 86.80 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/06/2022 | 107.56 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/06/2022 | 89.80 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/06/2022 | 229.00 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2022 | 221.23 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/06/2022 | 176.98 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2022 | 8.05 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2022 | 84.00 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2022 | 100.00 | 00064561640444 | SEBASTIAO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEBASTIAO SOARES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SOLANEA PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008838548480 | ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR PEROLA AYLA DANTAS BERNADINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/06/2022 | 115.00 | 00006057326474 | SILONITA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILONITA DE NEGREIROS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A SRA.LUCIA DE NEGREIROS COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/06/2022 | 300.00 | 00011656993465 | FLAISE GRACIELE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAISE GRACIELE DA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR JOÃO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÕES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/06/2022 | 505.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/06/2022 | 340.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/06/2022 | 230.00 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/06/2022 | 400.00 | 00002715963416 | EDNA DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDNA DOS SANTOS PAULINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/06/2022 | 123.47 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/06/2022 | 22.00 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JONATAS LEVI PEREIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/06/2022 | 300.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/06/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003424 | 28/06/2022 | 161.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000393 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003425 | 28/06/2022 | 285.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000394 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003426 | 28/06/2022 | 86.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000395 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003427 | 28/06/2022 | 334.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000397 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003443 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003432 | 28/06/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/06/2022 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001196, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 28/06/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 28/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003506 | 29/06/2022 | 60.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4187, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 29/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 29/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 29/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 29/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003535 | 29/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003478 | 29/06/2022 | 1545.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4159, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003507 | 29/06/2022 | 152.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4188, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003508 | 29/06/2022 | 166.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4189, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003511 | 29/06/2022 | 4482.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4192, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003515 | 29/06/2022 | 638.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4196, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003516 | 29/06/2022 | 60.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4197, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003522 | 29/06/2022 | 479.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002794 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003539 | 29/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003484 | 29/06/2022 | 378.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4165 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003485 | 29/06/2022 | 1267.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4166 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003487 | 29/06/2022 | 1156.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4168 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003492 | 29/06/2022 | 3410.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4173 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003493 | 29/06/2022 | 6867.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4174 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003494 | 29/06/2022 | 683.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4175 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003495 | 29/06/2022 | 958.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4176 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003496 | 29/06/2022 | 2216.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4177 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003497 | 29/06/2022 | 3053.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4178 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003498 | 29/06/2022 | 1171.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4179 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003499 | 29/06/2022 | 1519.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4180 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003509 | 29/06/2022 | 7242.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4190 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003510 | 29/06/2022 | 9614.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4191 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003536 | 29/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003471 | 29/06/2022 | 462.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000109 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO JUNINO ARRAIAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, COM OS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003500 | 29/06/2022 | 94.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4181 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003512 | 29/06/2022 | 296.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4193 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003520 | 29/06/2022 | 179.56 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002792 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003523 | 29/06/2022 | 164.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002795 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003524 | 29/06/2022 | 95.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002796 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003525 | 29/06/2022 | 625.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002797 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/06/2022 | 50.00 | 00098167812472 | JOSEFA ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANULINO FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ERICK VINICIUS MARIA DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 29/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003482 | 29/06/2022 | 523.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4163 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003504 | 29/06/2022 | 129.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4185 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003472 | 29/06/2022 | 1993.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº030306 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003479 | 29/06/2022 | 9624.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4160 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003480 | 29/06/2022 | 2695.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4161 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003483 | 29/06/2022 | 3264.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4164 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003502 | 29/06/2022 | 81.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4183 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003505 | 29/06/2022 | 179.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4186 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003470 | 29/06/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000108 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003473 | 29/06/2022 | 1023.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED DE 15W E 20W CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº030307 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003474 | 29/06/2022 | 3374.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4155 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003475 | 29/06/2022 | 2617.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4156 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003476 | 29/06/2022 | 5908.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4157 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003477 | 29/06/2022 | 6061.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4158 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003486 | 29/06/2022 | 1836.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4167 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003488 | 29/06/2022 | 3566.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4169 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003489 | 29/06/2022 | 2053.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4170 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003490 | 29/06/2022 | 4862.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4171 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003491 | 29/06/2022 | 4282.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4172 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003501 | 29/06/2022 | 164.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4182 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003503 | 29/06/2022 | 57.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4184 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003513 | 29/06/2022 | 826.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4194 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003514 | 29/06/2022 | 3508.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4195 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003517 | 29/06/2022 | 153.60 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001294 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003518 | 29/06/2022 | 153.60 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001295 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003519 | 29/06/2022 | 128.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001296 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003521 | 29/06/2022 | 582.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002793 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003526 | 29/06/2022 | 1145.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00043/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000344 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/06/2022 | 425.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/06/2022 | 347.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003538 | 29/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003481 | 29/06/2022 | 456.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4162 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003527 | 29/06/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00061/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003595 | 30/06/2022 | 337.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003544 | 30/06/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000058 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003552 | 30/06/2022 | 1326.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002426 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003554 | 30/06/2022 | 249.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002802 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003562 | 30/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº032879 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2022 | 91750.54 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2022 | 345.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 30/06/2022 | 1750.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07(SETE) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 30/06/2022 | 306.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003591 | 30/06/2022 | 489.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003592 | 30/06/2022 | 428.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003593 | 30/06/2022 | 159.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003598 | 30/06/2022 | 358.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003599 | 30/06/2022 | 266.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003600 | 30/06/2022 | 230.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003610 | 30/06/2022 | 621.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/06/2022 | 2000.00 | 04946013000109 | CERAMICA EZEQUIEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) MILHEIROS DE TIJOLO DE 08 FUROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº005040, DESTINADO A REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003594 | 30/06/2022 | 1622.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003603 | 30/06/2022 | 26.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003549 | 30/06/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002423 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003596 | 30/06/2022 | 245.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 30/06/2022 | 9806.02 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322022 | 0003558 | 30/06/2022 | 12000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO 05166984439 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS, CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTAÇÃO NO ARRAIAL DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO COM MONTAGEM DE PALCO TIPO TABLADO, NOS DIAS 10, 11, 13, 14, 15 E 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00032/2022(DISPENSA POR VALOR),CONTRATO Nº00103/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003574 | 30/06/2022 | 408.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA) DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004808 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003550 | 30/06/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002424, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003561 | 30/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº032878 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003570 | 30/06/2022 | 226.50 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000156 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2022 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2022 | 50.00 | 00005959559404 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º, II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2022 | 100.00 | 00070362406448 | MAISE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAISE OLIVEIRA BATISTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ESTUDO DA ZONA RURAL À ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003608 | 30/06/2022 | 293.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003545 | 30/06/2022 | 496.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000399 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003546 | 30/06/2022 | 644.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000400 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003551 | 30/06/2022 | 218.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002425 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS ENG. SEBASTIÃO ERNESTO E SENADOR RUI CARNEIRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003553 | 30/06/2022 | 1326.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002427 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/06/2022 | 1500.00 | 04946013000109 | CERAMICA EZEQUIEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) MILHEIROS DE TIJOLO DE 08 FUROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº005041, DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA JULIETA DE LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/06/2022 | 1500.00 | 04946013000109 | CERAMICA EZEQUIEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) MILHEIROS DE TIJOLO DE 08 FUROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº005042, DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA ENG. SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003560 | 30/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº032877 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2022 | 1770.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2022 | 85773.62 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003597 | 30/06/2022 | 238.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003601 | 30/06/2022 | 482.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003602 | 30/06/2022 | 695.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003605 | 30/06/2022 | 902.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003606 | 30/06/2022 | 888.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/06/2022 | 722.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº087421271 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2022 | 4129.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2022 | 78.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL (FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003548 | 30/06/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002422 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003563 | 30/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº032880 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2022 | 16813.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2022 | 57105.35 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003573 | 30/06/2022 | 63.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004807 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003547 | 30/06/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002421 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 30/06/2022 | 100.00 | 00005298969402 | PAULO FERNANDES DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004805 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003572 | 30/06/2022 | 222.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 14(CATORZE) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004806 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003607 | 30/06/2022 | 1283.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003609 | 30/06/2022 | 1426.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003559 | 30/06/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº032876 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 30/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 30/06/2022 | 132.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2022 | 930.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2022 | 329.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2022 | 159.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003604 | 30/06/2022 | 32.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/07/2022 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/07/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003612 | 01/07/2022 | 180.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002806 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2022 | 60.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA QFC-9C12 E RLU-8G66, CONDUZINDO VEÍCULO QUE ESTAVA EM CONSERTO E REALIZAÇÃO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2022 | 660.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003614 | 01/07/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04(QUATRO) BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002024 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003615 | 01/07/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04(QUATRO) BALANCEAMENTO DE RODAS DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002025 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2022 | 120.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA/PB, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AULAS DE CAMPO, RELATIVO AOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE Nº PB20220459646 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003642 | 01/07/2022 | 50975.51 | 28561917000184 | SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00003/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000214. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003643 | 01/07/2022 | 888.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4214, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2022 | 110.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2022 | 48.60 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2022 | 250.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/07/2022 | 150.00 | 00009913859425 | CARLEIZA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEIZA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR MUDANÇA DE PESSOAS E UTENSILIOS PARA CAMPO REDONDO/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2022 | 750.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655, RLR-1H93, RLU-9A96, QFB-2995 E QFC-9C12, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA MUNICIPAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003613 | 01/07/2022 | 1664.19 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000511 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2022 | 60.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 20 E 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2022 | 60.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/07/2022 | 60.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/07/2022 | 90.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 11 E 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/07/2022 | 120.00 | 00061933767472 | MARICELIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AOS DIAS 02, 10 E 18 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2022 | 210.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2022 | 240.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93, RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, E PARA PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2022 | 270.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93, QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICA SÃO FRANCISCO, DE TRAUMA E CLIPSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2022 | 30.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA E HU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2022 | 60.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITA DE TRAUMA E DA FAP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2022 | 330.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2022 | 330.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2022 | 360.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSK-9C86 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2022 | 510.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-7045,RLT-5A74,QSK-9C86 E NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSG-0925,TRANSP. PACIENTES PARA ATEND./TRATAM./EXAME MEDICO E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, PERÍCIA INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2022 | 540.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-2122, QSA-7045 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS E FUNAD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2022 | 630.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E REMIGIO, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-9D26 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2022 | 690.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SANTA CRUZ, NATAL E SÃO VICENTE DO SERIDÓ, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74, OGC-2122 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2022 | 720.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE,CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS,NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94,RLT-5A74,QSA-7045,QSA-4655 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2022 | 1080.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, JOÃO PESSOA, CURRAIS NOVOS E SANTA CRUZ, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74, RLT-5A94 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E HEMOCENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2022 | 1080.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CURRAIS NOVOS,CAMPINA GRANDE,RECIFE E REMIGIO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-7045;QSA-4575;RLT-5A74;RLT-5A94;OGC-2122;QSK-9C86 E NAS AMBULÂNCIAS RLR-1H83;QSG-0925;RLR-1H93,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRAT. MEDICO E HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2022 | 400.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A PB PROJETOS E AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA(MACIANA), RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003652 | 04/07/2022 | 1150.00 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00042/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001633 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003653 | 04/07/2022 | 4958.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº064688 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003654 | 04/07/2022 | 823.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005883 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003659 | 04/07/2022 | 2724.83 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS/; JOÃO NILO DANTAS, MENÉSIO DANTAS, ANTONIO FAUSTINO, JOSÉ SIMÃO DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES GALVÃO, JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTONIO MAXIMINIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20220459776 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003655 | 04/07/2022 | 761.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIL E GERIÁTRICA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005884 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003658 | 04/07/2022 | 14934.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$49,78, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005889 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/07/2022 | 201.34 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/07/2022 | 67.37 | 00010475163494 | MIRELE JESSICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRELE JESSICA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ARTHUR VINICIUS DA SILVA RAMOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/07/2022 | 97.45 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/07/2022 | 52.23 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/07/2022 | 38.06 | 00079861660453 | LOURACI COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURACI COSTA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM LAURA LARISSY COSTA DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/07/2022 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/07/2022 | 101.06 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/07/2022 | 220.00 | 00070416513476 | JOYCE EVELLYN ARAUJO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE EVELLYN ARAUJO DOS SANTOS BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/07/2022 | 170.00 | 00097998680415 | SILVANILDO SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SILVANILDO SANTOS BATISTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/07/2022 | 500.00 | 00070510892426 | GRACIELE DE SENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GRACIELE DE SENA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/07/2022 | 300.00 | 00098723715120 | EDIMILSON LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDIMILSON LUIZ DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/07/2022 | 300.00 | 00012457374499 | VINICIUS ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VINICIUS ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003656 | 04/07/2022 | 272.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005885 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003657 | 04/07/2022 | 126.91 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005886 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 04/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 05/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 05/07/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 05/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003685 | 05/07/2022 | 3730.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MANCAL DA GRADE ARADORA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031379 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003675 | 05/07/2022 | 645.15 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002807 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003676 | 05/07/2022 | 356.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002808 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003677 | 05/07/2022 | 3238.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002809 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003678 | 05/07/2022 | 591.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002810 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003679 | 05/07/2022 | 950.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002811 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003681 | 05/07/2022 | 700.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REPARO PARA COMPRESSOR DE AR E VÁLVULA SOLENOIDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031374 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003682 | 05/07/2022 | 1396.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031375 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003683 | 05/07/2022 | 30.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DA TAMPA DO RADIADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031376 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/07/2022 | 85.90 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/07/2022 | 117.16 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/07/2022 | 24.50 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/07/2022 | 76.50 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/07/2022 | 293.00 | 00003169116150 | MARIA DAS VITORIAS PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS PESSOA MURIBECA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003684 | 05/07/2022 | 36.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031378 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 05/07/2022 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 087094824 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003680 | 05/07/2022 | 567.18 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002812 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003686 | 05/07/2022 | 806.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005891 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003696 | 06/07/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000039 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003703 | 06/07/2022 | 393.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031396 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003704 | 06/07/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000110 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/07/2022 | 3423.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022 E TAXAS DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 06/07/2022 | 165.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/07/2022 | 54.89 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FERNANDO SOARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/07/2022 | 128.51 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/07/2022 | 188.25 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/07/2022 | 67.28 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/07/2022 | 40.40 | 00005757501464 | MARIA APARECIDA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR GEISON BARBOSA LAMEU, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28.712-1 CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003697 | 06/07/2022 | 388.20 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000040 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003698 | 06/07/2022 | 97.05 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000041 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003699 | 06/07/2022 | 64.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000042 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003700 | 06/07/2022 | 97.05 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000043 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003701 | 06/07/2022 | 129.40 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000044 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003705 | 06/07/2022 | 328.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 12(DOZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000111 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003706 | 06/07/2022 | 820.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000112 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003707 | 06/07/2022 | 218.80 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 08(OITO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000113 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003708 | 06/07/2022 | 54.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KG DE CARNE MOÍDA BOVINA E 02(DOIS) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000114 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003709 | 06/07/2022 | 218.80 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KG DE CARNE MOÍDA BOVINA E 08(OITO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000115 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/07/2022 | 151.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 06/07/2022 | 88.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003702 | 06/07/2022 | 865.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RELE DE NIVEL E RELE DE SOBRECARGA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº32178 ANEXA, DESTINADOS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/07/2022 | 1326.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2021/2022(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 06/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 06/07/2022 | 440.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 07/07/2022 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 07/07/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 07/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 07/07/2022 | 7684.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/07/2022 | 197.52 | 00058780440134 | JOSE LUIZ DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUIZ DE SANTANA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/07/2022 | 67.37 | 00000082100470 | MARIA DAS MERCES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES FREIRE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOHN ELTON FREIRE DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/07/2022 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/07/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/07/2022 | 280.00 | 00010098705482 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070106713469 | TALLISON AZEVEDO JANUÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.TALLISON AZEVEDO JANUARIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAMPO ALEGRE-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/07/2022 | 500.00 | 00007105024437 | MARCELO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCELO FERREIRA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/07/2022 | 300.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/07/2022 | 180.00 | 00018503278820 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIANO PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/07/2022 | 190.00 | 00011371603499 | MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/07/2022 | 200.00 | 00007149747493 | ANTONIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONO DOS SANTOS SOUSA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALIGA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/07/2022 | 137.15 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/07/2022 | 155.00 | 00010624127451 | IDAILMA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDAILMA RIBEIRO DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003725 | 07/07/2022 | 496.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005911 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/07/2022 | 4212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/07/2022 | 8231.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/07/2022 | 4989.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/07/2022 | 39489.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/07/2022 | 6570.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003746 | 08/07/2022 | 5139.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº065037 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/07/2022 | 8175.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/07/2022 | 43395.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/07/2022 | 34609.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/07/2022 | 650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/07/2022 | 6843.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/07/2022 | 4840.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/07/2022 | 3415.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/07/2022 | 27831.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/07/2022 | 8060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/07/2022 | 1148.26 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/07/2022 | 5050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/07/2022 | 4236.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/07/2022 | 6851.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/07/2022 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/07/2022 | 2597.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/07/2022 | 3030.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/07/2022 | 229.00 | 00012218282402 | MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/07/2022 | 112.30 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/07/2022 | 101.94 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/07/2022 | 121.23 | 00011904026451 | JOSENILSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILSON SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/07/2022 | 728.00 | 00007041622452 | JUDSON DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JUDSON DA SILVA LOPES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/07/2022 | 7841.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/07/2022 | 30.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/07/2022 | 5242.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/07/2022 | 1641.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/07/2022 | 2706.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/07/2022 | 3966.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/07/2022 | 5206.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/07/2022 | 28252.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/07/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000008305801, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/07/2022 | 2618.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/07/2022 | 606.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/07/2022 | 5225.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 08/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 08/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 08/07/2022 | 56.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE/FOLHA CHEQUE CAIXA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 08/07/2022 | 65.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 08/07/2022 | 193.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003747 | 08/07/2022 | 1495.60 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900046440 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR E LICITAÇÃO(CHAMADA PUBLICA) DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00079/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003749 | 08/07/2022 | 178449.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 51(CINQUENTA E UM) NOTEBOOKS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE NºAD00001/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00158/2021 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004423. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003750 | 08/07/2022 | 66481.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) NOTEBOOKS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE NºAD00001/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00158/2021 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004424. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/07/2022 | 18254.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/07/2022 | 3556.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/07/2022 | 122957.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/07/2022 | 11463.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/07/2022 | 32881.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/07/2022 | 5410.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/07/2022 | 2283.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003799 | 11/07/2022 | 466.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) KGs DE GOIABA E 33(TRINTA E TRÊS) KGs DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900046795, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 11/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003807 | 11/07/2022 | 516.25 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA TOTALIZANDO 14,75 M2 EXECUTADOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00017/2022 (DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00038/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/07/2022 | 26.25 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/07/2022 | 171.69 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/07/2022 | 205.55 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003800 | 11/07/2022 | 140.80 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001337 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 11/07/2022 | 289.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº035704 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003802 | 11/07/2022 | 1960.32 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº078178 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 11/07/2022 | 47.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 087512766 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 11/07/2022 | 311.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 088629213 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 11/07/2022 | 78.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 088672870 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 11/07/2022 | 143.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA ROD BR 104 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 088688731 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 12/07/2022 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 088758513 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003823 | 12/07/2022 | 8474.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003813 | 12/07/2022 | 800.50 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15,85 KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 08(OITO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000045 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003814 | 12/07/2022 | 673.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº065226 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003820 | 12/07/2022 | 560.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002830 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003821 | 12/07/2022 | 706.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005914 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003822 | 12/07/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº069329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/07/2022 | 350.00 | 00056877498100 | SEBASTIAO LIBANIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEBASTIAO LIBANIO FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/07/2022 | 150.00 | 00001146081138 | ODAIR JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ODAIR JOSE SALUSTINO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003815 | 12/07/2022 | 663.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002825 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003816 | 12/07/2022 | 3289.97 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002826 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003817 | 12/07/2022 | 1307.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002827 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003818 | 12/07/2022 | 951.41 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002828 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003819 | 12/07/2022 | 367.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002829 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003828 | 13/07/2022 | 385.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ) KGs DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900047624 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR E LICITAÇÃO(CHAMADA PUBLICA) DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/07/2022 | 85773.62 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 13/07/2022 | 141.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00237054 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 13/07/2022 | 135.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00237061 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 13/07/2022 | 141.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00249675 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 13/07/2022 | 135.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00249682 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003853 | 13/07/2022 | 450.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900047620 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR E LICITAÇÃO(CHAMADA PUBLICA) DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 13/07/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 13/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 13/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 13/07/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 13/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003832 | 13/07/2022 | 443.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002832 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00237055 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 13/07/2022 | 157.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00237057 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00249676 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 13/07/2022 | 157.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00249678 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 13/07/2022 | 99.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001400425 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00242553 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 13/07/2022 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00242554 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/07/2022 | 50.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/07/2022 | 230.00 | 00044253028420 | LUZIA CICERA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA CICERA RIBEIRO DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/07/2022 | 230.00 | 00091103134434 | JOSEFA MARINEIDE NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARINEIDE NASCIMENTO DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/07/2022 | 230.00 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/07/2022 | 80.00 | 00005591908403 | GENILSON BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GENILSON BALBINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/07/2022 | 78.90 | 00070670468401 | BEATRIZ VIRGINIA CHACON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.BEATRIZ VIRGINIA CHACON DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/07/2022 | 289.55 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/07/2022 | 49.90 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM TATHIANE RADYJA DE ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/07/2022 | 230.00 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/07/2022 | 230.00 | 00003193125423 | ANA ZELIA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ZELIA ZACARIAS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/07/2022 | 230.00 | 00044253044468 | FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/07/2022 | 230.00 | 00009469252403 | GEANE DOS SANTOS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GEANE DOS SANTOS SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOS LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/07/2022 | 32.85 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/07/2022 | 24.00 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/07/2022 | 38.00 | 00084062258404 | EVANILDO DA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANILDO DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003830 | 13/07/2022 | 164.00 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CESTOS PARA LIXO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000015 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003831 | 13/07/2022 | 354.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002831 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 13/07/2022 | 133.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00237056 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00237059 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 13/07/2022 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00242552 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 13/07/2022 | 133.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00249677 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00249680 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00242551 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 13/07/2022 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00237058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 13/07/2022 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00249679 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00242137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003875 | 14/07/2022 | 770.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005916 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003877 | 14/07/2022 | 474.64 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000019 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003878 | 14/07/2022 | 9860.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº065496 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003879 | 14/07/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000116 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003876 | 14/07/2022 | 7078.90 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000018 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO FAMILIAR(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/07/2022 | 230.00 | 00007658633402 | JEANE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JEANE SILVA SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/07/2022 | 75.87 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/07/2022 | 21.20 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/07/2022 | 520.94 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/07/2022 | 117.79 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/07/2022 | 230.00 | 00011301572454 | MAYRA AURELIANO COSTA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAYRA AURELIANO COSTA SIMÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002559753170 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DO NASCIMENTO FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003874 | 14/07/2022 | 135.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005915 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 14/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003880 | 14/07/2022 | 47.80 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KG DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000117 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003881 | 14/07/2022 | 95.60 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000118 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003882 | 14/07/2022 | 191.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000119 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003883 | 14/07/2022 | 478.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000120 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003884 | 14/07/2022 | 143.40 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000121 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 15/07/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 15/07/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 15/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 15/07/2022 | 176.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 088905186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/07/2022 | 244.11 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/07/2022 | 302.70 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/07/2022 | 20.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003926 | 18/07/2022 | 108.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4245 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/07/2022 | 86.80 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003905 | 18/07/2022 | 1995.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4224, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003908 | 18/07/2022 | 1874.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4227, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003933 | 18/07/2022 | 85.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4252, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003932 | 18/07/2022 | 32.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4251, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 18/07/2022 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 18/07/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 18/07/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 18/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003911 | 18/07/2022 | 358.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4230, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003912 | 18/07/2022 | 437.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4231, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003914 | 18/07/2022 | 796.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4233, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003919 | 18/07/2022 | 971.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4238, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003920 | 18/07/2022 | 4798.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4239, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003921 | 18/07/2022 | 898.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4240, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003922 | 18/07/2022 | 2159.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4241, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003923 | 18/07/2022 | 1869.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4242, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003924 | 18/07/2022 | 1964.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4243, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 18/07/2022 | 665.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº089070415 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003901 | 18/07/2022 | 524.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4220 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003902 | 18/07/2022 | 1039.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4221 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003903 | 18/07/2022 | 3639.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4222 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003904 | 18/07/2022 | 5198.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4223 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003913 | 18/07/2022 | 1613.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4232 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003915 | 18/07/2022 | 839.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4234 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003916 | 18/07/2022 | 2817.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4235 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003917 | 18/07/2022 | 2822.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4236 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003918 | 18/07/2022 | 2638.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4237 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003925 | 18/07/2022 | 113.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4244 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003927 | 18/07/2022 | 87.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4246 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003929 | 18/07/2022 | 30.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4248 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003930 | 18/07/2022 | 86.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4249 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0003934 | 18/07/2022 | 1600.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO E TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADOS AO SAO JOAO DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00030/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00101/2022 E CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003906 | 18/07/2022 | 6901.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4225 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003907 | 18/07/2022 | 1481.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4226 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003910 | 18/07/2022 | 3156.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4229 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003928 | 18/07/2022 | 57.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4247 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003931 | 18/07/2022 | 93.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4250 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003909 | 18/07/2022 | 863.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4228, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 19 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003960 | 19/07/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 19/07/2022 | 3656.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 087311459 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003947 | 19/07/2022 | 374.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4259 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003948 | 19/07/2022 | 3200.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4260 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003951 | 19/07/2022 | 8354.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002954 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003954 | 19/07/2022 | 667.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005919 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003955 | 19/07/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000046 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003956 | 19/07/2022 | 18.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002838 ANEXA, DESTINADO A AÇÃO EDUCATIVA SOBRE HEPATITE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003957 | 19/07/2022 | 539.05 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002839 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003958 | 19/07/2022 | 4354.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº065768 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003959 | 19/07/2022 | 2557.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº065826 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 19/07/2022 | 3947.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 087673365 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003942 | 19/07/2022 | 4554.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4254, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003943 | 19/07/2022 | 7535.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4255, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003944 | 19/07/2022 | 4022.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4256, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003952 | 19/07/2022 | 549.50 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 157(CENTO E CINQUENTA E SETE) KGs DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900049154, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003953 | 19/07/2022 | 526.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005917 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 19/07/2022 | 2850.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 087311469 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 19/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 19/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 19/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003941 | 19/07/2022 | 68.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4253, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003945 | 19/07/2022 | 2946.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4257, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003949 | 19/07/2022 | 2300.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4261, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003950 | 19/07/2022 | 965.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4262, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003946 | 19/07/2022 | 256.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4258 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/07/2022 | 128.51 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/07/2022 | 98.05 | 00009536748436 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANNA LAURA NASCIMENTO SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/07/2022 | 493.16 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/07/2022 | 97.45 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/07/2022 | 169.99 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/07/2022 | 81.72 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/07/2022 | 64.63 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/07/2022 | 74.78 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/07/2022 | 30.45 | 00006958489411 | VITORIA JARLETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA JARLETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/07/2022 | 232.47 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 20/07/2022 | 59.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29.133-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003985 | 20/07/2022 | 119.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 5(CINCO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000123 ANEXA, DESTINADOS A EVENTO COM AS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00005102017411 | RODRIGO GLEIDSON DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº000120 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/07/2022 | 63.00 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/07/2022 | 98.00 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/07/2022 | 59.70 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/07/2022 | 253.66 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/07/2022 | 117.16 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/07/2022 | 30.00 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/07/2022 | 57.98 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003983 | 20/07/2022 | 238.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005923 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIV SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0003989 | 20/07/2022 | 17380.00 | 46817416000106 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA 42865549453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 79(SETENTA E NOVE) HORAS MAQUINA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A EXTRAÇÃO DE PEDRISCOS(PIÇARRA) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00034/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00111/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004821 ANEXA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/07/2022 | 1353.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/07/2022 | 0.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 20/07/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 20/07/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/07/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO. NAC. DE METROL., QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TACÓGRAFO DE ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003984 | 20/07/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000122 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 20/07/2022 | 2850.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E OD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM TROCA DE LAMPADA, DAS TUBULAÇÕES E REPARO NA PLACA NO APARELHO ANALISADOR DE BIOQUIMICA, PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1000283 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003981 | 20/07/2022 | 168.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005921 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003982 | 20/07/2022 | 37.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005922 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004001 | 21/07/2022 | 5410.36 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000975 ANEXA, DESTINADOS AO REPARO DAS CALÇADAS E CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004003 | 21/07/2022 | 11.20 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000979, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 21/07/2022 | 315.00 | 40313766000140 | MATHEUS FELINPE COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DA REDE CUIDAR 2022 QUE PRESTARAM ATENDIMENTO MÉDICO PARA USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PICUÍ/PB NO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 21/07/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 21/07/2022 | 575.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000408 ANEXA, DESTINADOS A VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0004006 | 21/07/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1017282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/07/2022 | 3490.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 21/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 21/07/2022 | 297.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004002 | 21/07/2022 | 3212.08 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000977 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICA) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004004 | 21/07/2022 | 639.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002963 ANEXA, DESTINADOS A SEMANA DO BEBÊ COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/07/2022 | 100.00 | 00009514823435 | LINDOMÁRIO DA CUNHA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LINDOMÁRIO DA CUNHA BATISTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ESTUDO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DE NOVA FLORESTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/07/2022 | 500.00 | 00005085610431 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001779048440 | JOAO PAULO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO PAULO PEREIRA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE PESSOAS E UTENSILIOS PARA SERTÃOZINHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/07/2022 | 100.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/07/2022 | 345.45 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELCA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/07/2022 | 140.50 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008979826494 | JOSE AGENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE AGENILSON ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM TIME REPRESENTANDO O MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CUITÉ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/07/2022 | 230.00 | 00004722071489 | MARIZA DOS SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIZA DOS SANTOS BONIFÁCIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/07/2022 | 78.17 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/07/2022 | 500.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/07/2022 | 600.00 | 00009640564451 | MARIA APARECIDA DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DE SOUZA GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTA ORTOPÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUIS MIGUEL SOUZA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004736113413 | GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/07/2022 | 55.00 | 00005924148416 | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 22/07/2022 | 40.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) MANGUEIRA 1/4 E 06(SEIS) ABRAÇADEIRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº011184 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 22/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004022 | 22/07/2022 | 156.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002842 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO DE ENTREGA DE NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004024 | 22/07/2022 | 3703.84 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000986, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. LUIS ALVES DUARTE, LOCALIZADA NO SITIO CANOA DO COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004026 | 22/07/2022 | 317900.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, COM CAPACIDADE DE 59(CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS MAS O CONDUTOR, COM EMBARQUE/DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO NºAD00001/2022(ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021 FNDE/MEC) E CONTRATO Nº00115/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 22/07/2022 | 705.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000207 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 22/07/2022 | 147.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº089160209 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004036 | 25/07/2022 | 2435.44 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001010 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 25/07/2022 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00255017 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004047 | 25/07/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA) E CONTRATO Nº00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004048 | 25/07/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004049 | 25/07/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/07/2022 | 40816.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/07/2022 | 18384.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/07/2022 | 94494.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/07/2022 | 60071.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/07/2022 | 1272.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/07/2022 | 8906.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/07/2022 | 7864.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/07/2022 | 9763.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/07/2022 | 9075.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/07/2022 | 137846.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/07/2022 | 39293.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/07/2022 | 3537.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/07/2022 | 56200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 25/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00255016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/07/2022 | 81874.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2022 | 14424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/07/2022 | 5035.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 25/07/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 25/07/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/07/2022 | 8424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/07/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004050 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/07/2022 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/07/2022 | 16421.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/07/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/07/2022 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004105 | 25/07/2022 | 250.00 | 00087286068415 | CARLOS LUIS DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 DESTINADO A GUARDAR OS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00035/2022 E CONTRATO Nº00113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 25/07/2022 | 168.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 084833882 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 25/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00254608 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/07/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/07/2022 | 10100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2022 | 8472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004037 | 25/07/2022 | 4100.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01(UM) PORTÃO DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS(ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA POR VALOR) NºDV00013/2022, CONTRATO Nº00034/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004823 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/07/2022 | 36344.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/07/2022 | 7112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/07/2022 | 244885.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/07/2022 | 22926.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/07/2022 | 67006.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/07/2022 | 10820.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/07/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/07/2022 | 2732.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/07/2022 | 42824.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/07/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/07/2022 | 3744.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/07/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004053 | 25/07/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/07/2022 | 4429.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/07/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/07/2022 | 10450.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 25/07/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 25/07/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 25/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 25/07/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 25/07/2022 | 64.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 25/07/2022 | 293.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 25/07/2022 | 13.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/07/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004051 | 25/07/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/07/2022 | 7932.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/07/2022 | 282.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/07/2022 | 23126.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/07/2022 | 9576.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/07/2022 | 3283.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/07/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/07/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 25/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00255018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 25/07/2022 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00255019 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004045 | 25/07/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/07/2022 | 13702.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/07/2022 | 7400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/07/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/07/2022 | 6060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/07/2022 | 6560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/07/2022 | 140.50 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/07/2022 | 29.97 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR DAYRLA FLAVIANE SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/07/2022 | 230.00 | 00001629600423 | GILIARDE SOUTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILIARDE SOUTO DE MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/07/2022 | 200.00 | 00006767447455 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O SR.DELMIRO VICENTE DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/07/2022 | 150.00 | 00001779115490 | ANDERSON WESLEY SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANDERSON WESLEY SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A LIMPEZA DE UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/07/2022 | 230.00 | 00011843425475 | ELAINE MARIA NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELAINE MARIA NASCIMENTO DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/07/2022 | 200.00 | 00075222337472 | TEREZINHA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZINHA CANDIDO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/07/2022 | 470.00 | 00004731869420 | IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.OTAVIO CRISPINIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/07/2022 | 150.00 | 00088466299491 | RIZOLANGE KEILHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RIZOLANGE KEILHA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/07/2022 | 38.71 | 00002188536100 | KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/07/2022 | 47.89 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOALLYSON DIEGO DA SILVA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/07/2022 | 58.44 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/07/2022 | 44.16 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/07/2022 | 79.78 | 00087283921400 | MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/07/2022 | 230.00 | 00079861660453 | LOURACI COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURACI COSTA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009374113457 | MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR ELEN JOEDNA LIMA ALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009483092450 | DALVACI DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DALVACI DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A LIMPEZA DE UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/07/2022 | 250.00 | 00055476813420 | ERIVAN ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ERIVAN ASSIS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR GABRIEL SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 26/07/2022 | 40.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE UM QUADRO DE VIDRO PARA CERTIFICADO DE ERRADICAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004826 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/07/2022 | 46403.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004136 | 26/07/2022 | 1340.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 10W30 20L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049728 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PA CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004141 | 26/07/2022 | 543.22 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000980 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 26/07/2022 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8, CONEXÃO MF JIC PRENSADA, CONEXÃO FG 90 JIC PRENSADA E CAPA P/MANGUEIRA 3/8, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038288 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004150 | 26/07/2022 | 1048.52 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000983 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 26/07/2022 | 160.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004824 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 26/07/2022 | 1292.00 | 00012114283461 | GLENIO HENRIQUES SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/07/2022 | 12137.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 60 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/07/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 26/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004127 | 26/07/2022 | 828.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005925 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004128 | 26/07/2022 | 4072.61 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002846 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004129 | 26/07/2022 | 1625.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002847 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004131 | 26/07/2022 | 1195.28 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002849 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004132 | 26/07/2022 | 420.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002850 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004133 | 26/07/2022 | 815.59 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002851 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004134 | 26/07/2022 | 187.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049726 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004137 | 26/07/2022 | 270.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS LUBRIFICANTES E DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049731 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004140 | 26/07/2022 | 460.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049734 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/07/2022 | 1513.52 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/07/2022 | 94157.66 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004142 | 26/07/2022 | 4006.37 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000982 ANEXA, DESTINADOS AO REPARO E PINTURA DOS MEIO-FIOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004144 | 26/07/2022 | 9847.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000577 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004147 | 26/07/2022 | 66607.82 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS, PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, JOSÉ SABINO DA SILVA, DUQUE DE CAXIAS E JOSÉ EVERALDO DOSSANTOS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00153/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004149 | 26/07/2022 | 439.72 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000976 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004126 | 26/07/2022 | 711.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005924 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004130 | 26/07/2022 | 515.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002848 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004135 | 26/07/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 E FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049727 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004138 | 26/07/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 E FILTRO LUBRIFICANTE PSL55, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049732 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004139 | 26/07/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 E FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049733 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004143 | 26/07/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000047 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004145 | 26/07/2022 | 497.00 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00042/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001655 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004146 | 26/07/2022 | 900.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00043/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000420 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/07/2022 | 114212.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004173 | 27/07/2022 | 24.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002855 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004176 | 27/07/2022 | 49.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002858 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL)DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004181 | 27/07/2022 | 166.40 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001359 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 27/07/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082158 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 27/07/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082165 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 27/07/2022 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082166 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 27/07/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000162 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 27/07/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004206 | 27/07/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F DE SERV. Nº000164 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004207 | 27/07/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS Nº000165 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 27/07/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000166 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004209 | 27/07/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000167 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004198 | 27/07/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº004828 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004199 | 27/07/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. AVULSA Nº004829 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004202 | 27/07/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004832 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 27/07/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004203 | 27/07/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004833 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 27/07/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 27/07/2022 | 9323.98 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004182 | 27/07/2022 | 520.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) KGs DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900051909, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 27/07/2022 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082167 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004185 | 27/07/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 27/07/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004201 | 27/07/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004831 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 27/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 27/07/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 27/07/2022 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004827 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004175 | 27/07/2022 | 480.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002857 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004184 | 27/07/2022 | 164.95 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000987 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICA) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 27/07/2022 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004200 | 27/07/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2021/2021 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004830 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004170 | 27/07/2022 | 164.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002852 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004171 | 27/07/2022 | 398.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002853 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004172 | 27/07/2022 | 107.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002854 ANEXA, ESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004174 | 27/07/2022 | 1385.97 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002856 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004177 | 27/07/2022 | 70.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005932 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004178 | 27/07/2022 | 720.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005933 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004179 | 27/07/2022 | 574.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005934 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS PROGRAMAS SOCIAIS - AUXIIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004180 | 27/07/2022 | 268.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005935 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004183 | 27/07/2022 | 1713.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002973 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 27/07/2022 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082159 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 27/07/2022 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº082164 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004210 | 27/07/2022 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000121. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004211 | 27/07/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000122 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004212 | 27/07/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV AVULSA Nº000123 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004213 | 27/07/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000124 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004214 | 27/07/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000125 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004215 | 27/07/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000126 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004216 | 27/07/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000127 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/07/2022 | 400.00 | 00003728235482 | MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM PARA CATALÃO-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/07/2022 | 106.69 | 00089571045187 | IVANDEILDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IVANDEILDO DOS SANTOS FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA MEIAS DE COMPRESSÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/07/2022 | 47.41 | 00009485901496 | FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/07/2022 | 77.90 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/07/2022 | 220.00 | 00011519992459 | GEOVANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEOVANE DA SILVA CARDOSO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 28/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 29/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004294 | 29/07/2022 | 63.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004842 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 29/07/2022 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 29/07/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/07/2022 | 938.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/07/2022 | 161.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/07/2022 | 332.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2022 | 4302.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/07/2022 | 123.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2022 | 0.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004257 | 29/07/2022 | 54.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4291, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004283 | 29/07/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002459 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 29/07/2022 | 140.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004843 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004258 | 29/07/2022 | 55.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4292, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004261 | 29/07/2022 | 1482.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4295, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004264 | 29/07/2022 | 1249.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4298, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 29/07/2022 | 1055.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA, DO TRATOR NEW HOLLAND, DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, DA MOTONIVELADORA E DA GRADE DO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004293 | 29/07/2022 | 365.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004841 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004238 | 29/07/2022 | 194.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4272, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004239 | 29/07/2022 | 795.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4273, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004241 | 29/07/2022 | 671.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4275, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004246 | 29/07/2022 | 2359.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4280, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004247 | 29/07/2022 | 2939.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4281, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004248 | 29/07/2022 | 384.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4282, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004249 | 29/07/2022 | 768.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4283, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004250 | 29/07/2022 | 1874.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4284, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004251 | 29/07/2022 | 672.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4285, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004252 | 29/07/2022 | 989.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4286, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004259 | 29/07/2022 | 3006.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4293, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004260 | 29/07/2022 | 3247.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4294, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 29/07/2022 | 960.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007855 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 29/07/2022 | 275.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1004273 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 29/07/2022 | 614.99 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007856 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 29/07/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1004274 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004270 | 29/07/2022 | 297.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000408 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004271 | 29/07/2022 | 446.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000409 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004272 | 29/07/2022 | 1736.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000410 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004273 | 29/07/2022 | 843.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000411 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004274 | 29/07/2022 | 148.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000412 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004276 | 29/07/2022 | 872.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002984, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00088/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004278 | 29/07/2022 | 564.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 18(DEZOITO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000125 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004279 | 29/07/2022 | 1410.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 45(QUARENTA E CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000126 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004280 | 29/07/2022 | 282.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 09(NOVE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000127 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004281 | 29/07/2022 | 148.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 05(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000128 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004282 | 29/07/2022 | 415.30 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA E 13(TREZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000129 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004284 | 29/07/2022 | 1768.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002460 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004262 | 29/07/2022 | 273.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4296 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004275 | 29/07/2022 | 570.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000413 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004286 | 29/07/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002464, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004287 | 29/07/2022 | 5562.20 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000031, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 29/07/2022 | 600.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000128 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004237 | 29/07/2022 | 407.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4271 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004255 | 29/07/2022 | 24.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4289 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004234 | 29/07/2022 | 3712.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4268 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004235 | 29/07/2022 | 1852.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4269 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004253 | 29/07/2022 | 28.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4287 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004256 | 29/07/2022 | 91.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4290 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004230 | 29/07/2022 | 1793.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4264 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004231 | 29/07/2022 | 812.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4265 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004232 | 29/07/2022 | 1851.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4266 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004233 | 29/07/2022 | 2794.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4267 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004240 | 29/07/2022 | 1637.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4274 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004242 | 29/07/2022 | 375.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4276 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004243 | 29/07/2022 | 2199.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4277 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004244 | 29/07/2022 | 2088.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4278 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004245 | 29/07/2022 | 1687.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4279 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004254 | 29/07/2022 | 29.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4288 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004263 | 29/07/2022 | 902.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4297 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004269 | 29/07/2022 | 384.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000407, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004277 | 29/07/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000124 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004285 | 29/07/2022 | 1211.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG E 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002461 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004288 | 29/07/2022 | 1704.79 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000523 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004289 | 29/07/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000069 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004296 | 29/07/2022 | 174.90 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 11(ONZE) REFEICOES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000168 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/07/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004236 | 29/07/2022 | 1078.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4270, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 À 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004290 | 29/07/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00061/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004313 | 01/08/2022 | 327.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002468 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004319 | 01/08/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033222 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004311 | 01/08/2022 | 291.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005931 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004312 | 01/08/2022 | 804.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005937 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004317 | 01/08/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033220 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/08/2022 | 722.58 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 14 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001223 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004323 | 01/08/2022 | 899.35 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001227, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004306 | 01/08/2022 | 109.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005926 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004307 | 01/08/2022 | 36.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005927 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004308 | 01/08/2022 | 72.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005928 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004309 | 01/08/2022 | 145.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005929 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004310 | 01/08/2022 | 364.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005930 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004314 | 01/08/2022 | 218.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002469 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAPA PAULO VI E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004316 | 01/08/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033219 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004318 | 01/08/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033221 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/08/2022 | 123.10 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004315 | 01/08/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033218 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/08/2022 | 270.96 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 14 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001222, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004322 | 01/08/2022 | 383.87 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001226, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 02/08/2022 | 1206.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/08/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 02/08/2022 | 407.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/08/2022 | 90.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA RLU-8G66, REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS DIAS 18 E 28 DO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/08/2022 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/08/2022 | 660.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004359 | 02/08/2022 | 458.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032453 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/08/2022 | 75.00 | 00028834437420 | MARIA ALDENORA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-UNCME/PB, NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/08/2022 | 40.00 | 00091870372468 | ILMA CELIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-UNCME/PB, NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/08/2022 | 30.00 | 00002658124457 | LUCIVANIA NORBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-UNCME/PB, NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/08/2022 | 40.00 | 00051554747449 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA GERENTE DE ENSINO E APOIO PEDAGOGICO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-UNCME/PB, NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/08/2022 | 150.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO,EM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, E PARA JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA VW/FOX DE PLACA QSA-4575,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME/PB,RELATIVO AOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/08/2022 | 180.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E AREIA, NO VW/FOX DE PLACA QSA-7045 E NA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004361 | 02/08/2022 | 595.20 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, BOLO DE OVOS, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E PAOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000158 ANEXA, DESTINADOS A ENCONTRO COM PROFESSORES E DIRETORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0004365 | 02/08/2022 | 13228.10 | 28561917000184 | SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00003/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000223. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/08/2022 | 75.00 | 00095826971134 | MARIA ISABEL ALVES BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL REALIZADO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA(COEGEMAS-PB), RELATIVO AO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/08/2022 | 40.00 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/08/2022 | 70.00 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/08/2022 | 35.00 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/08/2022 | 135.80 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/08/2022 | 69.20 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/08/2022 | 166.39 | 00014078773486 | GILVANA KALINY MACARIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILVANA KALINY MACARIO OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/08/2022 | 85.90 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 02/08/2022 | 59.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29.133-1 FMAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/08/2022 | 30.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/08/2022 | 90.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS E EDSON RAMALHO, RELATIVO AOS DIAS 03 E 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/08/2022 | 120.00 | 00061933767472 | MARICELIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925, RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, DAS CLÍNICAS E WALFREDO GURGEL, RELATIVO AOS DIAS 08, 26 E 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/08/2022 | 150.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTES E PACIENTES, PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 08, 17 E 24 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/08/2022 | 150.00 | 00006699972421 | JOSEFA SABRINA DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E CLIPSE, RELATIVO AOS DIAS 01, 05, 13 E 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/08/2022 | 330.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTES E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, DE TRAUMA E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/08/2022 | 360.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC. DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICA DAS CLÍNICAS, FAP, DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/08/2022 | 210.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLINICAS DA CLIPS, DE TRAUMA, IMAGO E WALFREDO GURGEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/08/2022 | 240.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/08/2022 | 270.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/08/2022 | 330.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86 E RLU-9A96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/08/2022 | 480.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,ESPERANÇA E JOÃO PESSOA,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93, E NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122,QSK-9C86,QSA-4575,QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/08/2022 | 510.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL,NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-2122,QSK-9C86,QSA-7045,QSA-4575, E NAS AMBUL. DE PLACA RLR-1H83,RLR-1H93 E QSG-0925,TRANSP. PACIENTES PARA ATEND./TRATAM./EXAME MEDICO E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, PERÍCIA INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/08/2022 | 660.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-9D26, QSA-4575 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/08/2022 | 780.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL, CURRAIS NOVOS E GUARABIRA, NOS VEÍCULOS DE PLACA OGC-2122, QSA-7045, RLT-5A74, QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2022 | 870.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,RECIFE E CURRAIS NOVOS,NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-7045,QSK-9C86,RLU-9A96,OGC-2122,RLU-9D56,RLU-9D26,QSK-8H56,QSA-4655,QSA-4575 E NA AMBULANCIA DE PLACA QSG-0925, TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIÁLISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/08/2022 | 930.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,RECIFE E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLT-5A74;QSK-9C86;QSA-4575;OGC-2122; E NAS AMBULÂNCIAS RLR-1H93;RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRAT. MEDICO E HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE,NATAL,CURRAIS NOVOS,JOÃO PESSOA,STA.CRUZ,RECIFE,NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H83,QSG-0925,RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSK-9C86,QSA-7045,OGC-2122,QSA-7045,RLT-5A74,QSA-4655,TRANSP. PACIENTES PARA TRAT./ATEND./EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/08/2022 | 1140.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, NATAL, SANTA CRUZ, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, RLT-5A74, OGC-2122 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PERÍCIA NO INSS, ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004360 | 02/08/2022 | 320.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000157 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004362 | 02/08/2022 | 76.20 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000159 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO EDUCATIVA SOBRE HEPATITE NO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, COM USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIP./VEICULO PARA UNID. DE SAUDE E LABORATORIO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0004363 | 02/08/2022 | 16900.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E OD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMATICO BIO200, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000257 ANEXA, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 02/08/2022 | 176.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004366 | 02/08/2022 | 63049.78 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS: JOÃO NILO DANTAS, MENÉSIO DANTAS, ANTÔNIO FAUSTINO, JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES GALVÃO, JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTÔNIO MAXÍMINIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00106/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/08/2022 | 225.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QFC-9C12 E QSA-4655, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ONIBUS DOADO PELO ESTADO DA PARAÍBA AO MUNICÍPIO, REALIZAR COMPRAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES E CONDUZIR VEÍCULO DE PLACA QSA-4655 PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMETNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/08/2022 | 40.00 | 00070507604474 | BRUNO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO VEÍCULO DE PLACA QFR-8993, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, RELATIVO AO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 02/08/2022 | 326.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA MEDIA PRESSÃO 3/8, CONEXÃO FG JIC PRENSAVEL, CONEXÃO MF JIC PRENSADA E CAPA PRENSADA 3/8, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038343 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LAVA JATO À DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/08/2022 | 400.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12, PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS DOADO PELO ESTADO DA PARAÍBA E COM PROCURADOR JURÍDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/08/2022 | 75.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004386 | 03/08/2022 | 558.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031761 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004388 | 03/08/2022 | 430.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AMP, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031764 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 03/08/2022 | 500.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002297 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004382 | 03/08/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000048 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004384 | 03/08/2022 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031759 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004385 | 03/08/2022 | 563.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031760 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004387 | 03/08/2022 | 142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031763 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004389 | 03/08/2022 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031765 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004390 | 03/08/2022 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031766 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004391 | 03/08/2022 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) DISCOS DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031767 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004397 | 03/08/2022 | 164.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000130 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004398 | 03/08/2022 | 63.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002864 ANEXA, DESTINADOS A PALESTRA COM GESTANTES E MÃES EM AMAMENTAÇÃO, DURANTE A SEMANA DO BEBE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004399 | 03/08/2022 | 791.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002865 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004400 | 03/08/2022 | 613.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002866 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 03/08/2022 | 540.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/08/2022 | 280.18 | 00031180787404 | INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. CÍCERO GILVANI DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/08/2022 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/08/2022 | 395.28 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/08/2022 | 132.25 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/08/2022 | 90.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/08/2022 | 124.21 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/08/2022 | 226.98 | 00072757191420 | MARIA LINDACI SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDACI SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/08/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004383 | 03/08/2022 | 648.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO) KGs DE GOIABA E 54(CINQUENTA E QUATRO) KGs DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900053965, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004393 | 03/08/2022 | 445.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA D'ÁGUA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031769 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004394 | 03/08/2022 | 1969.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS DE 150 AMP, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031770 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004395 | 03/08/2022 | 823.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031771 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004396 | 03/08/2022 | 967.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031775 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004392 | 03/08/2022 | 3705.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031768 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004401 | 03/08/2022 | 180.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002867 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 03/08/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 03/08/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 03/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 04/08/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 04/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004417 | 04/08/2022 | 327.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005940 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 04/08/2022 | 250.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004847 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004430 | 04/08/2022 | 800.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIM. DE 100(CEM) KGs DE GOIABA E 50(CINQUENTA) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900054565 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2022 | 250.00 | 00007031230411 | EDILZA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDILZA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2022 | 95.00 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2022 | 400.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/08/2022 | 110.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/08/2022 | 49.53 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FERNANDO SOARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/08/2022 | 200.00 | 00005063871437 | SIMONE GONCALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GONÇALVES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, INCISO V DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/08/2022 | 150.00 | 00001114446408 | IRAN HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IRAN HENRIQUE DA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/08/2022 | 300.00 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/08/2022 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2022 | 230.00 | 00097833894400 | JOSEFA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ALVES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 04/08/2022 | 1500.00 | 30823913000179 | LUANA MARIA KAYA IRANZI ARAUJO 70148959407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO BRINCANDO DE SER BRINCANTE DESTINADOS A SEMANA DO BEBÊ COM CRIANÇAS E MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004415 | 04/08/2022 | 681.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005938 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004416 | 04/08/2022 | 1521.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005939 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004431 | 04/08/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002535 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004432 | 04/08/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002534 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 05/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 08/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 08/08/2022 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE/FOLHA CHEQUE CAIXA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 08/08/2022 | 66.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº004848 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004441 | 08/08/2022 | 2571.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031791 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 08/08/2022 | 1000.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA 07638769414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, DESTINADOS AO EVENTO DA "SEMANA DO BEBÊ", REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000040 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2022 | 25.73 | 00004740362430 | JOANITA NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANITA NEVES ARAÚJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/08/2022 | 139.89 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/08/2022 | 89.80 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/08/2022 | 137.15 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/08/2022 | 289.55 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/08/2022 | 56.15 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/08/2022 | 13.00 | 00008355669436 | LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/08/2022 | 230.00 | 00002506958479 | LUZINETE DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE DINIZ SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/08/2022 | 82.89 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/08/2022 | 137.87 | 00011904026451 | JOSENILSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILSON SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/08/2022 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/08/2022 | 230.00 | 00005865290479 | ALINE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CANDIDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/08/2022 | 28.71 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMETO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28.712-1 CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004442 | 08/08/2022 | 928.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031793 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004443 | 08/08/2022 | 2229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº017627 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004444 | 08/08/2022 | 20406.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 179(CENTO E SETENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00030/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 08/08/2022 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000170 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004469 | 09/08/2022 | 3556.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº030637 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004470 | 09/08/2022 | 68.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032515 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004467 | 09/08/2022 | 284.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº030635, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/08/2022 | 188.09 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/08/2022 | 33.40 | 00012382555408 | JOSÉ RUAN FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ RUAN FARIAS FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/08/2022 | 215.06 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA E DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2022 | 73.02 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/08/2022 | 175.46 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/08/2022 | 175.46 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/08/2022 | 101.94 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/08/2022 | 109.90 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/08/2022 | 70.58 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/08/2022 | 228.08 | 00078888123415 | MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/08/2022 | 319.76 | 00070352465417 | JUCIARA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JUCIARA FARIAS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2022 | 230.00 | 00008461011490 | JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004466 | 09/08/2022 | 2316.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900056109 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00079/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004468 | 09/08/2022 | 745.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES DE LED EXTERNO 150W, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº030636, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ANEXO DA ESCOLA MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 09/08/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 09/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2022 | 28282.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000008458691, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 10/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2022 | 10121.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004491 | 10/08/2022 | 266.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005961 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 10/08/2022 | 1330.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA E NO CAMBÃO DE PUXAR CARRO;SOLDA E TORNEAMENTO NO EIXO DA GRADE DE ARRASTO;ADAPTAÇÃO EM 02(DOIS) SUPORTES PARA A ROÇADEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND;SOLDA EM 02(DOIS) ESTICADORES DA ROÇADEIRA;ROSCA E SOLDA NO EIXO DA GRADE PEQUENA E RECUPERAÇÃO NA BASE DO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991,A DISP. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N F DE SERVIÇOS Nº000162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004492 | 10/08/2022 | 3678.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002873 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004493 | 10/08/2022 | 1458.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002874 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004494 | 10/08/2022 | 739.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002875 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004495 | 10/08/2022 | 389.28 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002876 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004496 | 10/08/2022 | 1090.89 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002877 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004498 | 10/08/2022 | 600.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) KGs DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900056708, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300(TREZENTAS) CADEIRAS RELATIVO A 02(DOIS) DIAS, DESTINADOS A EVENTO DA "SEMANA DO BEBÊ", REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000129 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 10/08/2022 | 1080.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE FAIXAS, MEDINDO 3,00M X 0,80M, DESTINADOS AO EVENTO DA "SEMANA DO BEBÊ", REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº004584 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2022 | 212.43 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2022 | 107.93 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2022 | 52.23 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2022 | 94.29 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2022 | 235.62 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/08/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2022 | 230.00 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004489 | 10/08/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000049 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004490 | 10/08/2022 | 684.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005960 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004497 | 10/08/2022 | 580.34 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002878 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004499 | 10/08/2022 | 7737.54 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000978, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2022 | 1057.95 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004513 | 11/08/2022 | 326.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 E FILTROS LUBRIFICANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049934 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004514 | 11/08/2022 | 135.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005964 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 11/08/2022 | 130.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CILINDRO BROTHER E 01(UM) CARTUCHO DE TONER BROTHER, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008728 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 11/08/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000508 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004517 | 11/08/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº070864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004538 | 11/08/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 E FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049943 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/08/2022 | 266.26 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/08/2022 | 35.00 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATTO ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JEFFERSON RENATTO ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR RAONE ADRIEL LIMA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/08/2022 | 130.00 | 00001778479480 | ADRIANA BRUNA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA BRUNA PEREIRA POR CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR ISLA NAYANE PEREIRA DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/08/2022 | 230.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/08/2022 | 230.00 | 00011022335448 | ANA CELIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CELIA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/08/2022 | 230.00 | 00016209346120 | ODILON MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ODILON MARINHO DE ALMEIDA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/08/2022 | 230.00 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/08/2022 | 230.00 | 00057784779100 | MARIA JOSE NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE NASCIMENTO OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28.712-1 CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004512 | 11/08/2022 | 460.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049933 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004533 | 11/08/2022 | 64.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000051 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004534 | 11/08/2022 | 129.40 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000052 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004535 | 11/08/2022 | 485.25 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000053 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004536 | 11/08/2022 | 194.10 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000054 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004537 | 11/08/2022 | 97.05 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000055 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 11/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 12/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 12/08/2022 | 2600.00 | 05977719000109 | CENTRO DE AQUICULTURA LAWRENCE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECECIMENTO DE ALEVINOS TILAPIA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000163, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS BARREIROS RECUPERADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 12/08/2022 | 200.00 | 44673394000114 | EMILIA KARINE ROCHA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004540 | 12/08/2022 | 1757.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003033 ANEXA, DESTINADOS AO DIA DOS PAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/08/2022 | 250.00 | 00070347733433 | LAISE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAISE DE SOUZA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR LEVI KAYLLAN SANTOS FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/08/2022 | 99.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/08/2022 | 87.71 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/08/2022 | 370.00 | 44673394000114 | EMILIA KARINE ROCHA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL A3 EM TOKEN PARA E-CPF DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, COM VALIDADE DE 36(TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 12/08/2022 | 800.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 12/08/2022 | 69.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 090509277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 12/08/2022 | 299.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 090459095 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004550 | 15/08/2022 | 955.84 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS) VASSOURÕES 40CM COM CABO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000994 ANEXA, DESTINADOS AOS GARIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20220468757 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004551 | 15/08/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000131 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/08/2022 | 269.80 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/08/2022 | 51.26 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/08/2022 | 119.70 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/08/2022 | 107.33 | 00000082158479 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/08/2022 | 110.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/08/2022 | 94.33 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MENOR MARIA JULIA SOARES DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/08/2022 | 25.00 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMETO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/08/2022 | 49.66 | 00004736113413 | GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/08/2022 | 95.58 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/08/2022 | 2405.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ABALROAMENTO DE POSTE LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 15/08/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 15/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 15/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/08/2022 | 775.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2008 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/08/2022 | 4580.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS JUNHO E JULHO DE 2008 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 16/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 16/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 16/08/2022 | 191.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 090548458 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 16/08/2022 | 2600.00 | 24125047000140 | TIAGO HENRIQUE SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECECIMENTO DE ALEVINOS TILAPIA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000138, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS BARREIROS RECUPERADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 16/08/2022 | 2494.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 088876893 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/08/2022 | 247.96 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/08/2022 | 578.56 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/08/2022 | 189.39 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/08/2022 | 164.44 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/08/2022 | 18.99 | 00007360390400 | MARIA DAS DORES SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTOS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MILENA DOS SANTOS VIRGÍNIO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/08/2022 | 140.73 | 00005330979404 | FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/08/2022 | 47.40 | 00047233273472 | RAMALHO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAMALHO DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 16/08/2022 | 3327.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 089236973 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 16/08/2022 | 5754.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 088876883 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 16/08/2022 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 090494765 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004587 | 17/08/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004584 | 17/08/2022 | 634.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002881 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004585 | 17/08/2022 | 813.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005965 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 17/08/2022 | 1400.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000241 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004590 | 17/08/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000056 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004591 | 17/08/2022 | 835.63 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002882 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/08/2022 | 34.38 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/08/2022 | 95.48 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/08/2022 | 49.90 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 17/08/2022 | 578.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº090719586 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004586 | 17/08/2022 | 161.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005966 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 17/08/2022 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, COM LIMPEZA DA ESPONJA E RESET DE ALMOFADAS, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000345, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004592 | 17/08/2022 | 152.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002883 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 17/08/2022 | 123.10 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 17/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 17/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 17/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 18/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 18/08/2022 | 250.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VARETAÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004856 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 18/08/2022 | 100.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DOS CANOS DE FREIOS DOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004857 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004607 | 18/08/2022 | 562.84 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 16(DEZESSEIS) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 08(OITO) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000133 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004608 | 18/08/2022 | 1407.10 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 40(QUARENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 20(VINTE) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000134 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004609 | 18/08/2022 | 152.66 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 04(QUATRO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 02(DOIS) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000135 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004610 | 18/08/2022 | 281.42 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 08(OITO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 04(QUATRO) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000136 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004611 | 18/08/2022 | 410.18 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 12(DOZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 06(SEIS) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000137 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 18/08/2022 | 1494.00 | 00011015040489 | MARIA JUCIELE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JUCIELE SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/08/2022 | 500.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRTA.GRACIELE DE SENA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/08/2022 | 117.16 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/08/2022 | 110.29 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/08/2022 | 10.00 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOALLYSON DIEGO DA SILVA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/08/2022 | 86.00 | 00011440990484 | JOSEFA DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DAIANE DA SILVA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/08/2022 | 400.00 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR JONATHAN JORGE PEREIRA CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/08/2022 | 230.00 | 00001122469152 | SOLANGE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SOLANGE RIBEIRO DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/08/2022 | 230.00 | 00007928737426 | MARIA LUCIANA DE VERAS MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIANA DE VERAS MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/08/2022 | 230.00 | 00004477369492 | SILVANI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANI FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O JOVEM JOSE JOATAN SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00011190723441 | DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTA ORTOPÉDICA PARA TRATAMENTO DA MENOR DAIANDRA DAS GRACAS DE OLIVEIRA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004601 | 18/08/2022 | 35.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002887 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004602 | 18/08/2022 | 1272.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003048 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 18/08/2022 | 166.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 090810519 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004606 | 18/08/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000132 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 18/08/2022 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 090480092 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 18/08/2022 | 78.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 090505908 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004639 | 19/08/2022 | 60423.60 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS: JOÃO NILO DANTAS, MENÉSIO DANTAS, ANTÔNIO FAUSTINO, JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES GALVÃO, JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTÔNIO MAXÍMINIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00106/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 19/08/2022 | 1656.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001717 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 19/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 202200000000475 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 19/08/2022 | 657.34 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO DE AR, JUNTA DE ALUMÍNIO, FILTRO DE OLEO SINTETICO, LIMPADOR INTERNO E CONJUNTO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº044564 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 19/08/2022 | 272.55 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202200000004392 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00005578381421 | FRANCISCA IVANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA IVANEIDE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/08/2022 | 230.00 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/08/2022 | 230.00 | 00006335878429 | MARIA JOSE DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DANTAS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070362406448 | MAISE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAISE OLIVEIRA BATISTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ESTUDO DA ZONA RURAL À ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/08/2022 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004637 | 19/08/2022 | 16839.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$56,13, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005967 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/08/2022 | 1319.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 19/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 22/08/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1017448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 22/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/08/2022 | 140.50 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/08/2022 | 59.10 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/08/2022 | 90.79 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/08/2022 | 400.00 | 00010098641492 | INAILDES MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INAILDES MARIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR NOEMY SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/08/2022 | 250.00 | 00005512130439 | MARIA DAS GRACAS BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS BATISTA ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR MIGUEL GÓIS ALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070352823437 | ALMIRAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALMIRAN VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/08/2022 | 49.90 | 00032451300400 | PEDRO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PEDRO DOS SANTOS MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/08/2022 | 99.80 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/08/2022 | 132.41 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA E DA MENOR DAYRLA FLAVIANE SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/08/2022 | 107.33 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/08/2022 | 450.00 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/08/2022 | 400.00 | 00013446613439 | FAÉLYSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FAÉLYSON DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA LUZIANIA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI Nº536/2002, E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004641 | 22/08/2022 | 1620.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080699 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004661 | 23/08/2022 | 618.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005975 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004662 | 23/08/2022 | 1330.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº068064 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 23/08/2022 | 75.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00261753 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 23/08/2022 | 52.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00261756 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004672 | 23/08/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000057 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004673 | 23/08/2022 | 643.87 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002890 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 23/08/2022 | 42.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 06(SEIS) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000172 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004660 | 23/08/2022 | 249.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005974 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 23/08/2022 | 61.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00261755 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004659 | 23/08/2022 | 269.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005973 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 23/08/2022 | 83.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL 00266401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/08/2022 | 260.37 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/08/2022 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/08/2022 | 199.69 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/08/2022 | 24.50 | 00006958489411 | VITORIA JARLETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA JARLETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/08/2022 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/08/2022 | 230.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 23/08/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 23/08/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 23/08/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 23/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 23/08/2022 | 52.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00261752 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 23/08/2022 | 89.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00261754 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004656 | 23/08/2022 | 240000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) TRATOR AGRICOLA DE PNEUS NEW HOLLAND TL 5.80 R 4X4, MOTOR A DIESEL DE 80CV 4 CILINDROS,TRANSMISSÃO 12X4,CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 118L, TRAÇÃO 4X4, PNEUS DIANTEIROS 12.4X24 E TRASEIROS 18.4X30, COMPRIMENTO TOTAL 3.980MM, LARGURA TOTAL 1.910MM, PESO TOTAL ADMISSÍVEL 4.500KG, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº 00004/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004657 | 23/08/2022 | 240000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) TRATOR AGRICOLA DE PNEUS NEW HOLLAND TL 5.80 R 4X4, MOTOR A DIESEL DE 80CV 4 CILINDROS,TRANSMISSÃO 12X4,CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 118L, TRAÇÃO 4X4, PNEUS DIANTEIROS 12.4X24 E TRASEIROS 18.4X30, COMPRIMENTO TOTAL 3.980MM, LARGURA TOTAL 1.910MM, PESO TOTAL ADMISSÍVEL 4.500KG, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº 00004/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004658 | 23/08/2022 | 60000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA COM SISTEMA HIDRAULICO PDF 7630 SERIE 95 BT LARGURA 2400MM DA MARCA BALDAME, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004674 | 23/08/2022 | 153.71 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002891 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 23/08/2022 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM CAMINHAO REBOQUE, DO TRATOR JOHN DEERE E DA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA, PARA A NOVA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000037 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004663 | 23/08/2022 | 527.50 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) KGs DE GOIABA E 30(TRINTA) KGs DE LIMÃO TAHITI, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900061312, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 23/08/2022 | 80.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00261751 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 23/08/2022 | 76.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00261758 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/08/2022 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEG PUBLICA-SUP REG POL ROD FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARÍBA - RRF-PB, RELATIVO AO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 23/08/2022 | 49.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 07(SETE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000003 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 23/08/2022 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM CAMINHAO REBOQUE, DO VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE NOVA FLORESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000038 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004695 | 24/08/2022 | 920.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 184(CENTO E OITENTA E QUATRO) KGs DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900061834 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004698 | 24/08/2022 | 293.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005976 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004704 | 24/08/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004864 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004705 | 24/08/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004865 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 24/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004693 | 24/08/2022 | 52.00 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA KITS GESTANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000020 ANEXA, DESTINADOS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00038/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 24/08/2022 | 62.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONNER HP, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008775 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA USADA NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004714 | 24/08/2022 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000130. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004715 | 24/08/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV AVULSA Nº000131 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004716 | 24/08/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000132 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004717 | 24/08/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000133 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004718 | 24/08/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000134 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004719 | 24/08/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000135 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004720 | 24/08/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000136 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/08/2022 | 53.76 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/08/2022 | 202.35 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/08/2022 | 159.07 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/08/2022 | 90.00 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/08/2022 | 230.00 | 00004993257457 | MARLUCE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLUCE FELIX DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/08/2022 | 230.00 | 00005757501464 | MARIA APARECIDA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/08/2022 | 85.73 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/08/2022 | 164.66 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004692 | 24/08/2022 | 217.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002893 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004707 | 24/08/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004867 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004702 | 24/08/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº004862 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004703 | 24/08/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. AVULSA Nº004863 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004706 | 24/08/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004866 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004691 | 24/08/2022 | 31.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002892 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO CARAVANA DO PARTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004694 | 24/08/2022 | 1294.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº068147 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004696 | 24/08/2022 | 1949.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R14 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº017798 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 24/08/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002811 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004699 | 24/08/2022 | 1028.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005977 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004700 | 24/08/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000138 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 24/08/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000173 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 24/08/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000174 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004710 | 24/08/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F DE SERV. Nº000175 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004711 | 24/08/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS Nº000176 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004712 | 24/08/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000177 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 24/08/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/08/2022 | 358.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022 E TAXAS DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004733 | 25/08/2022 | 95.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº068225 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004741 | 25/08/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004742 | 25/08/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004743 | 25/08/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/08/2022 | 39156.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/08/2022 | 22294.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/08/2022 | 94294.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/08/2022 | 60623.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/08/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/08/2022 | 9538.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/08/2022 | 8106.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/08/2022 | 6315.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/08/2022 | 2154.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/08/2022 | 2666.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/08/2022 | 13493.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/08/2022 | 1893.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/08/2022 | 50500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/08/2022 | 63024.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/08/2022 | 9696.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/08/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(FERIAS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/08/2022 | 81962.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/08/2022 | 14624.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/08/2022 | 5320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004744 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/08/2022 | 16733.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/08/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/08/2022 | 4080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 25/08/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 25/08/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/08/2022 | 10224.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/08/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/08/2022 | 16615.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/08/2022 | 1958.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/08/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/08/2022 | 11000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/08/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004738 | 25/08/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/08/2022 | 14102.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/08/2022 | 6012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/08/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/08/2022 | 6060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/08/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/08/2022 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/08/2022 | 230.00 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/08/2022 | 230.00 | 00003627189469 | MARIVAN SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN SANTOS RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 25/08/2022 | 340.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TINTAS E RESET DE ALMOFADAS EM IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000357 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004735 | 25/08/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/08/2022 | 13399.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/08/2022 | 14633.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/08/2022 | 9684.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 25/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 25/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 25/08/2022 | 64.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/08/2022 | 293.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 25/08/2022 | 14.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/08/2022 | 14902.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/08/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004745 | 25/08/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/08/2022 | 7932.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/08/2022 | 6312.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004739 | 25/08/2022 | 500.00 | 00087286068415 | CARLOS LUIS DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00035/2022 E CONTRATO Nº00113/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/08/2022 | 36182.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/08/2022 | 7112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/08/2022 | 245287.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/08/2022 | 22926.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/08/2022 | 66364.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/08/2022 | 10820.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/08/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/08/2022 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/08/2022 | 43739.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/08/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/08/2022 | 5156.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/08/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004808 | 26/08/2022 | 2139.12 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002903 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004809 | 26/08/2022 | 5347.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002904 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004810 | 26/08/2022 | 1581.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002905 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004811 | 26/08/2022 | 1069.56 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002906 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004812 | 26/08/2022 | 557.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002906 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 26/08/2022 | 141.67 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A AVERBAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE MATRICULA DE TERRENO DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020438361 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 26/08/2022 | 191.07 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020438362 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 26/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 26/08/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004813 | 26/08/2022 | 281.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PARES DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007556 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS FIAT/FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004819 | 29/08/2022 | 1949.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R14 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº017842 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004820 | 29/08/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000002864 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004821 | 29/08/2022 | 166.40 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001425 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004824 | 29/08/2022 | 645.99 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002912 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004825 | 29/08/2022 | 4207.54 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081113 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 29/08/2022 | 575.00 | 41668361000198 | GBS COM ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES E SERV DE MANUT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO ANALISADOR DE BIOQUIMICA EBR 3, PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1000089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004826 | 29/08/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00061/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004828 | 29/08/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/08/2022 | 12235.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 61 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/08/2022 | 1284.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 29/08/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 29/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 29/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/08/2022 | 284.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004822 | 29/08/2022 | 3902.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº00367, DESTINADO AO GINASIO ANEXO DA ESCOLA SENADOR RUI CARNEIRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004823 | 29/08/2022 | 1348.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002910 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/08/2022 | 728.97 | 00070353327409 | MARIA DAS MERCES ANANIAS CUNHA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES ANANIAS CUNHA ABREU CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE 03(SEIS) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, DEVIDO AO MESMO TER SIDO DIAGNOSTICADO COM ALERGIA A PROTEINA DO LEITE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/08/2022 | 25.76 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/08/2022 | 86.78 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/08/2022 | 153.47 | 00008521303416 | LUCIMAR DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIMAR DOS SANTOS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARECIDA DE MEDEIROS GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/08/2022 | 23.74 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MYRELE SILVA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/08/2022 | 146.93 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/08/2022 | 47.41 | 00009485901496 | FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/08/2022 | 100.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/08/2022 | 240.38 | 00031180787404 | INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. CÍCERO GILVANI DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/08/2022 | 50.00 | 00006335879409 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/08/2022 | 230.00 | 00003725918414 | HILDA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.HILDA DOS SANTOS GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/08/2022 | 230.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00001778523480 | JUDSON DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JUDSON DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004860 | 30/08/2022 | 731.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000418 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004868 | 30/08/2022 | 119.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000140 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004876 | 30/08/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004877 | 30/08/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002501, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004905 | 30/08/2022 | 169.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4328 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004917 | 30/08/2022 | 201.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4340 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004924 | 30/08/2022 | 4741.73 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001000 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004925 | 30/08/2022 | 2105.73 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001001 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004931 | 30/08/2022 | 7879.84 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004935 | 30/08/2022 | 1640.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001250, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004938 | 30/08/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084800 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004939 | 30/08/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084801 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004943 | 30/08/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084805 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004953 | 30/08/2022 | 63.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, COM CRIANÇAS E MÃES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000137 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2022 | 200.00 | 00005929659451 | SELMA RODRIGUES SANTANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA RODRIGUES SANTANA GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, INCISO V DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2022 | 100.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2022 | 48.96 | 00098003119472 | DELZILENE DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DELZILENE DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JULIANA DA COSTA ALBA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2022 | 89.80 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2022 | 403.92 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2022 | 134.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00007715545406 | WLLITANIA KELLY LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WLLITANIA KELLY LINS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO INCENTIVO A CULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2022 | 150.00 | 00013433851484 | FERNANDA BEATRIZ LOPES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FERNANDA BEATRIZ LOPES PESSOA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE INSCRIÇÃO PARA TIME DE FUTSAL FEMININO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, VII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2022 | 500.00 | 00070347733433 | LAISE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAISE DE SOUZA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO(COMPLEMENTO DE SEDAÇÃO) DO MENOR LEVI KAYLLAN SANTOS FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/08/2022 | 230.00 | 00014704548406 | JOSE LUCAS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUCAS SANTOS DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/08/2022 | 60.77 | 00005041046409 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSILENE FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/08/2022 | 72.00 | 00005041046409 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSILENE FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2022 | 38.00 | 00098167812472 | JOSEFA ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANULINO FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ERICK VINICIUS MARIA DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004855 | 30/08/2022 | 3669.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 900 R20 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº017855 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004857 | 30/08/2022 | 660.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) KGs DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900063833, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004861 | 30/08/2022 | 496.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000419 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004862 | 30/08/2022 | 744.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000420 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004863 | 30/08/2022 | 2504.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000421 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004864 | 30/08/2022 | 992.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000422 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004865 | 30/08/2022 | 260.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000424 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004871 | 30/08/2022 | 218.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002494 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAPA PAULO VI E CRECHE JERUSA DANTAS, NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004872 | 30/08/2022 | 185.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002495 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAPA PAULO VI, PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004873 | 30/08/2022 | 1768.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002497 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004889 | 30/08/2022 | 538.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4312, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004890 | 30/08/2022 | 1045.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4313, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004892 | 30/08/2022 | 1219.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4315, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004897 | 30/08/2022 | 5045.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4320, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004898 | 30/08/2022 | 10404.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4321, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004899 | 30/08/2022 | 2136.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4322, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004900 | 30/08/2022 | 3233.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4323, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004901 | 30/08/2022 | 3778.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4324, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004902 | 30/08/2022 | 2841.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4325, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004903 | 30/08/2022 | 1389.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4326, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004904 | 30/08/2022 | 3860.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4327, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004914 | 30/08/2022 | 7304.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4327, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004915 | 30/08/2022 | 7751.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4338, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004927 | 30/08/2022 | 719.11 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001003, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 30/08/2022 | 3195.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004944 | 30/08/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084806 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/08/2022 | 200.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VARETAÇÃO DO RADIADOR DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/08/2022 | 1808.52 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/08/2022 | 94270.55 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/08/2022 | 3949.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-x FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/08/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004870 | 30/08/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002492 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004912 | 30/08/2022 | 144.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4335, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004936 | 30/08/2022 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084798 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/08/2022 | 47821.41 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004856 | 30/08/2022 | 809.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAMARA DE AR 18 4-34 E 01(UM) PROTETOR CAMARA DE AR ARO 24 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº017856 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004886 | 30/08/2022 | 1940.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4309, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004913 | 30/08/2022 | 123.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4336, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004916 | 30/08/2022 | 6887.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4339, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004918 | 30/08/2022 | 5387.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4341, DESTINADO A MAQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004921 | 30/08/2022 | 2165.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4344, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004922 | 30/08/2022 | 5154.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4345, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004929 | 30/08/2022 | 687.12 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001005 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004941 | 30/08/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084803 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004949 | 30/08/2022 | 556.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004872 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 30/08/2022 | 260.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEU TRASEIRO 18.4 - 34 DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004875 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004911 | 30/08/2022 | 75.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4334, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004934 | 30/08/2022 | 700.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001249, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 30/08/2022 | 193.62 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004947 | 30/08/2022 | 1806.38 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00118/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004948 | 30/08/2022 | 63.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004871 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 30/08/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 30/08/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 30/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004887 | 30/08/2022 | 2238.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4310, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004853 | 30/08/2022 | 444.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005979 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004854 | 30/08/2022 | 2239.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº385974 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004858 | 30/08/2022 | 834.66 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081200 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004859 | 30/08/2022 | 384.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000417, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004866 | 30/08/2022 | 1280.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COXINHA,PASTEL DE FRANGO,PAOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000160 ANEXA,DESTIN. AOS EVENTOS DA SEMANA DO BEBE,PALESTRAS COM GESTANTES E MÃES EM AMAMENTAÇÃO,DIA D DA POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO E CARAVANA DO PARTO,COM USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO,REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004867 | 30/08/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000139 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004869 | 30/08/2022 | 442.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002491 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 09 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004874 | 30/08/2022 | 185.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG VAZIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002498 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004875 | 30/08/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002499 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004878 | 30/08/2022 | 442.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADA EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002502 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 18 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004879 | 30/08/2022 | 5245.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4302 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004880 | 30/08/2022 | 2656.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4303 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004881 | 30/08/2022 | 4276.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4304 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004882 | 30/08/2022 | 6664.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4305 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004883 | 30/08/2022 | 1080.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4306 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004891 | 30/08/2022 | 3791.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4314 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004893 | 30/08/2022 | 1746.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4316 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004894 | 30/08/2022 | 4653.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4317 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004895 | 30/08/2022 | 4675.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4318 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004896 | 30/08/2022 | 4278.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4319 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004906 | 30/08/2022 | 133.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4329 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004908 | 30/08/2022 | 44.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4331 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004919 | 30/08/2022 | 641.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4342 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004920 | 30/08/2022 | 2368.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4343 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004930 | 30/08/2022 | 177.68 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001006, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/08/2022 | 800.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA E CARGA DE GAS DOS AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000022 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004937 | 30/08/2022 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084799 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004945 | 30/08/2022 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084807 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004950 | 30/08/2022 | 222.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) REFEICOES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA D DA POLIOMELITE E DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 30/08/2022 | 504.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2022 | 95197.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 30/08/2022 | 800.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004926 | 30/08/2022 | 310.02 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001002 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O FLORESTÃO E DA SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004942 | 30/08/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084804 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 30/08/2022 | 9530.57 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004909 | 30/08/2022 | 132.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4332 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004928 | 30/08/2022 | 247.35 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001004 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004940 | 30/08/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº084802 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/08/2022 | 2625.00 | 00069071098400 | DENILSON HELDER BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO ESPÓLIO DE MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, RELATIVO A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20,83M X 120M, TOTALIZANDO 2500M2, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/08/2022 | 2625.00 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO ESPÓLIO DE MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, RELATIVO A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20,83M X 120M, TOTALIZANDO 2500M2, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/08/2022 | 2625.00 | 00030892937491 | ELENILSON SAULO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO ESPÓLIO DE MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, RELATIVO A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20,83M X 120M, TOTALIZANDO 2500M2, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/08/2022 | 2625.00 | 00048391719472 | SOLANGE BATISTA DANTAS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO ESPÓLIO DE MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, RELATIVO A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20,83M X 120M, TOTALIZANDO 2500M2, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004884 | 30/08/2022 | 14159.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4307 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004885 | 30/08/2022 | 2586.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4308 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004888 | 30/08/2022 | 4954.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4311 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004907 | 30/08/2022 | 91.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4330 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004910 | 30/08/2022 | 87.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4333 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 4º TERMO ADITIVO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004923 | 30/08/2022 | 1372.27 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000999 ANEXA, DESTINADOS AO REPARO DAS CALÇADAS E CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/08/2022 | 3326.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 088876883 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004981 | 31/08/2022 | 404.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081304 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004982 | 31/08/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000078 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 31/08/2022 | 316.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS TRODAT REF.4911, 01(UM) CARIMBO NYKON REF.355 E 01(UM) CARIMBO DATADOR REF.3430, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 31/08/2022 | 120.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 05(CINCO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/08/2022 | 162.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/08/2022 | 334.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/08/2022 | 945.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2022 | 128.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 31/08/2022 | 96.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS TRODAT REF.4911 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000144 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 31/08/2022 | 140.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEÍCULAÇÃO DE 07(SETE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 31/08/2022 | 184.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 23(VINTE E TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 31/08/2022 | 144.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03(TRÊS) CARIMBOS TRODAT REF.4911, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000142 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 31/08/2022 | 330.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 16(DEZESSEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000138 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2022 | 230.00 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2022 | 169.99 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2022 | 98.97 | 00011371603499 | MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 IGDBF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005001 | 01/09/2022 | 731.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005984 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/09/2022 | 149.90 | 00060298383420 | FRANCISCA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/09/2022 | 28.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/09/2022 | 230.00 | 00008355669436 | LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/09/2022 | 220.00 | 00011519992459 | GEOVANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEOVANE DA SILVA CARDOSO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 01/09/2022 | 77.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28.712-1 CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004998 | 01/09/2022 | 510.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002917 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005000 | 01/09/2022 | 365.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005983 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 01/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 01/09/2022 | 451.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004999 | 01/09/2022 | 135.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005982 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005002 | 01/09/2022 | 3340.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00043/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000493 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/09/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/09/2022 | 75.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE EQUIPAMENTO PARA O LABORAÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/09/2022 | 60.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H93 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 23 E 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/09/2022 | 60.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/09/2022 | 60.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA O HOSPITAL CLIPSI, RELATIVO AO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/09/2022 | 90.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/09/2022 | 120.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES, PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 05, 17 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/09/2022 | 120.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/09/2022 | 180.00 | 00061933767472 | MARICELIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AOS DIAS 06, 27, 29 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/09/2022 | 180.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC. DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83, QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAL DE TRAUMA, FAP E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AOS DIAS 11, 14, 15, 18 E 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006699972421 | JOSEFA SABRINA DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93, RLR-1H83, QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, MATERN. FREI DAMIÃO E CLIPSI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/09/2022 | 240.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/09/2022 | 270.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS DE TRAUMA, WALFREDO GURGEL, DAS CLÍNICAS, CLIPSI E FAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/09/2022 | 300.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/09/2022 | 390.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94,RLU-9D26,RLU-9A96 E NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83,RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/09/2022 | 420.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSA-4575, OGC-2122, QSA-4655 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E QSG-0925,TRANSPORT. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/09/2022 | 570.00 | 00009040924457 | JADSON DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-9C86 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/09/2022 | 690.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SANTA CRUZ, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-9D26, QSA-4655 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/09/2022 | 810.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,CURRAIS NOVOS,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-7045,QSK-9C86,RLT-5A94,RLU-9D26,E NAS AMBUL. DE PLACA RLR-1H83,RLR-1H93 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIM./TRATAM./EXAME MEDICO E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/09/2022 | 870.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA RLT-5A74, RLT-5A94 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E FUNAD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/09/2022 | 930.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,CURRAIS NOVOS,RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-7045,QSA-4655 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/09/2022 | 990.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE,NATAL,C.NOVOS,RECIFE E GUARABIRA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS:OGC-2122;QSA-4575;QSK-9C86;RLU-9A96;RLU-9D26;QSA-7045;RLT-5A74;QSA-4655 E NAS AMBUL. RLR-1H83,RLR-1H93;QSB-8115,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRAT. MEDICO E HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CURRAIS NOVOS E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, E NA FUNAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/09/2022 | 225.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QFC-9C12 E QSA-4655, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSERTO DE AMBULANCIAS, CONSERTO DE MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07 E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSA-4655, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/09/2022 | 200.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12, PARA REVISÃO DO COROLLA E REUNIÃO COM O SENAI, RELATIVO AO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 02/09/2022 | 75.00 | 00009990870454 | IZABELLE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VW AMAROK DE PLACA QSA-4655, PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP ESOCIAL DESCOMPLICADO PROMOVIDO PELA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/09/2022 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/09/2022 | 180.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA QSA-4655 E RLU-8G66, COM A FINALIDADE DE TRANPORTAR SECRETÁRIA PARA TREINAMENTO E-SOCIAL; REPARO NOS PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; RETIRADA DE MEDICAMENTOS E TROCA DE OLEO DA AMAROK, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/09/2022 | 630.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 02/09/2022 | 1190.00 | 00012114283461 | GLENIO HENRIQUES SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004885 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 02/09/2022 | 24.90 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2 E 02(DUAS) CAPA 1/2, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº011559 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 02/09/2022 | 840.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO HIDRAULICO E FILTRO DE TRANSMISSÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038820 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/09/2022 | 60.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/09/2022 | 120.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AOS DIAS 13 E 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/09/2022 | 120.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA E CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AOS DIAS 06 E 27 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/09/2022 | 75.00 | 00095826971134 | MARIA ISABEL ALVES BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENAI, RELATIVO AO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/09/2022 | 106.91 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/09/2022 | 218.00 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/09/2022 | 230.00 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O SR.FERNANDO SOARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/09/2022 | 59.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29.133-1 FMAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005054 | 05/09/2022 | 291.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005986 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005055 | 05/09/2022 | 62.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005987 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005056 | 05/09/2022 | 164.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005988 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005057 | 05/09/2022 | 216.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005989 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005058 | 05/09/2022 | 597.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005990 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005059 | 05/09/2022 | 954.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005991 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005060 | 05/09/2022 | 2277.83 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002919 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005061 | 05/09/2022 | 102.54 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002920 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005062 | 05/09/2022 | 585.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002921 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005063 | 05/09/2022 | 180.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002922 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/09/2022 | 220.00 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/09/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/09/2022 | 24.50 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/09/2022 | 139.57 | 00072757191420 | MARIA LINDACI SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDACI SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/09/2022 | 52.23 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/09/2022 | 104.24 | 00009745995495 | TATHIANE RADYJA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TATHIANE RADYJA DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/09/2022 | 41.17 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FERNANDO SOARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/09/2022 | 188.25 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/09/2022 | 246.71 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/09/2022 | 386.11 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/09/2022 | 268.00 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/09/2022 | 56.87 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/09/2022 | 400.00 | 00014142984470 | JOSE NATANAEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE NATANAEL SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/09/2022 | 159.31 | 00004736110406 | SILMARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILMARIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/09/2022 | 149.20 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/09/2022 | 400.00 | 00071177467429 | ISMAEL AVELINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ISMAEL AVELINO FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/09/2022 | 300.00 | 00057416893453 | FRANCISCA BEZERRA ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA BEZERRA ESTRELA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007163335466 | MARIA DO SOCORRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/09/2022 | 168.00 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001779011440 | GABRIELA ROSSANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GABRIELA ROSSANA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA A SRA.DAMIANA MARCELINO SOARES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/09/2022 | 500.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/09/2022 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005100 | 05/09/2022 | 3478.56 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000447 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE PARA AS BENEFICIÁRIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00039/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE Nº PB20220473427 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005064 | 05/09/2022 | 214.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002923 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005070 | 05/09/2022 | 311.90 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000532 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 05/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005067 | 05/09/2022 | 123.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006008 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005065 | 05/09/2022 | 4187.54 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081539 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005066 | 05/09/2022 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081544 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005068 | 05/09/2022 | 119.25 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000530 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005069 | 05/09/2022 | 2128.48 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000531 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 05/09/2022 | 132.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005103 | 06/09/2022 | 588.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002925 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005105 | 06/09/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000059 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005108 | 06/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033582 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005113 | 06/09/2022 | 2432.23 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005106 | 06/09/2022 | 7289.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00020/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000755 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005104 | 06/09/2022 | 6651.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032814, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00050/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005109 | 06/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033583 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 06/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 06/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 06/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005112 | 06/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0005107 | 06/09/2022 | 25436.84 | 28561917000184 | SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00003/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000229. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005110 | 06/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033584 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005101 | 06/09/2022 | 1146.54 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000448 ANEXA, DESTINADOS AO DIA DOS PAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00046/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00110/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005102 | 06/09/2022 | 6227.10 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000449 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIÁRIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00046/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00110/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005111 | 06/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033585 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/09/2022 | 20.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/09/2022 | 67.23 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/09/2022 | 500.00 | 00009263674477 | JANDUIR SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JANDUIR SILVA SOUTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR JOAO DANIEL DA SILVA SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/09/2022 | 153.66 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/09/2022 | 133.48 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/09/2022 | 75.00 | 00009121732469 | SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS DO MENOR LOANDERSON CAUA SANTOS CAVALCANTE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/09/2022 | 75.00 | 00008781155441 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A MENOR MYCHELLY TAUANA PEREIRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/09/2022 | 108.24 | 00011904026451 | JOSENILSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILSON SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005140 | 08/09/2022 | 239.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000143 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005141 | 08/09/2022 | 1952.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003098 ANEXA, DESTINADOS A ENTREGA DOS KITS GESTANTES PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00038/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00093/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/09/2022 | 77.72 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/09/2022 | 39.99 | 00007739529427 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/09/2022 | 183.85 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/09/2022 | 101.94 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/09/2022 | 140.50 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NADHYA JULIA SILVA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/09/2022 | 183.00 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/09/2022 | 250.00 | 00070323695450 | MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/09/2022 | 70.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005126 | 08/09/2022 | 1605.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002927 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005127 | 08/09/2022 | 1182.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002928 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005128 | 08/09/2022 | 4018.79 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002930 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005129 | 08/09/2022 | 805.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002932 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005130 | 08/09/2022 | 425.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002933 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005132 | 08/09/2022 | 496.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006010 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005133 | 08/09/2022 | 436.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006011 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005134 | 08/09/2022 | 174.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006012 ANEXA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005135 | 08/09/2022 | 131.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006013 ANEXA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005136 | 08/09/2022 | 87.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006014 ANEXA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005137 | 08/09/2022 | 43.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006015 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005139 | 08/09/2022 | 276.60 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000142 ANEXA, DESTINADO AO ALMOÇO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 08/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 08/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 08/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005131 | 08/09/2022 | 408.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006009 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005138 | 08/09/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000141 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005159 | 09/09/2022 | 438.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002936 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005160 | 09/09/2022 | 1276.00 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00042/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001714 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 09/09/2022 | 150.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER BROTHER E DE TONER HP, DESTINADOS A IMPRESSORAS À SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000581 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 09/09/2022 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON E NO SISTEMA DE TINTAS, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000379 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/09/2022 | 1032.78 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/09/2022 | 28316.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/09/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000008606569, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 09/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 09/09/2022 | 2.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/09/2022 | 8650.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/09/2022 | 0.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005156 | 09/09/2022 | 175.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002935 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005157 | 09/09/2022 | 174.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006016 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005158 | 09/09/2022 | 168.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006017 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 12/09/2022 | 72.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº004896 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 12/09/2022 | 1128.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 12/09/2022 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 12/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005170 | 12/09/2022 | 64.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000063 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005171 | 12/09/2022 | 194.10 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000064 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005172 | 12/09/2022 | 129.40 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000065 ANEXA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005173 | 12/09/2022 | 258.80 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000066 ANEXA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005174 | 12/09/2022 | 647.00 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000067 ANEXA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005175 | 12/09/2022 | 690.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 138(CENTO E TRINTA E OITO) KGs DE GRAVIOLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900070564, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 12/09/2022 | 30.00 | 23327710000126 | ANDSON ITALO DOS SANTOS LIMA 12603852485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE VIDRO TIPO CANELADO NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005168 | 12/09/2022 | 16839.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$56,13, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006019 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/09/2022 | 140.50 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/09/2022 | 65.08 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/09/2022 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/09/2022 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/09/2022 | 166.39 | 00014078773486 | GILVANA KALINY MACARIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.GILVANA KALINY MACARIO OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010580666417 | SINTIA FABIOLA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SINTIA FABIOLA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR LORENZO PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/09/2022 | 100.00 | 00006920259443 | DIELLI DE OLIVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DIELLI DE OLIVEIRA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPLEMENTO DA COMPRA DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/09/2022 | 131.38 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RAONE ADRIEL LIMA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/09/2022 | 121.14 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM FABIANA SOUSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/09/2022 | 230.00 | 00010575392444 | REIZY RIANE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.REIZY RIANE DA COSTA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/09/2022 | 230.00 | 00010256666407 | ANAILMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANAILMA LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/09/2022 | 230.00 | 00097817791449 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005169 | 12/09/2022 | 1569.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006020 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005176 | 12/09/2022 | 679.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002937 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 12/09/2022 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005177 | 12/09/2022 | 67535.58 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS: JOÃO NILO DANTAS, MENÉSIO DANTAS, ANTÔNIO FAUSTINO, JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES GALVÃO, JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTÔNIO MAXÍMINIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00106/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005214 | 13/09/2022 | 135.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 20W50 E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050311 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005202 | 13/09/2022 | 2229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018008 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005203 | 13/09/2022 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000003071 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005205 | 13/09/2022 | 559.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050302 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005206 | 13/09/2022 | 231.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 E FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR DE CABINE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050303 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005209 | 13/09/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 E FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050306 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005211 | 13/09/2022 | 231.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR DE CABINE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050308 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005212 | 13/09/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 E FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050309 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005215 | 13/09/2022 | 198.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050312 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005221 | 13/09/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000149 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005222 | 13/09/2022 | 85.34 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081910 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005223 | 13/09/2022 | 2759.86 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081918 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005224 | 13/09/2022 | 284.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº069333 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005225 | 13/09/2022 | 5223.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº069351 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005226 | 13/09/2022 | 9231.19 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº069352 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 13/09/2022 | 2886.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000290 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005207 | 13/09/2022 | 244.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050304 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005227 | 13/09/2022 | 130.00 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA KITS GESTANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000021 ANEXA, DESTINADOS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00038/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/09/2022 | 40.86 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/09/2022 | 210.08 | 00078888123415 | MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/09/2022 | 500.00 | 00008732675402 | ALINE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE ALVES DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA SRA. MARIA DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008732675402 | ALINE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE ALVES DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR RENNAN ALVES SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006823756403 | ANA LUCIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO JOVEM ELLYSON RICHARD SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/09/2022 | 60.00 | 00011371603499 | MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JACARAU/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005201 | 13/09/2022 | 2882.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900070958 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00079/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005204 | 13/09/2022 | 920.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050301 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005216 | 13/09/2022 | 289.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000144 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005217 | 13/09/2022 | 386.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000145 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005218 | 13/09/2022 | 965.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000146 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005219 | 13/09/2022 | 96.50 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000147 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005220 | 13/09/2022 | 193.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000148 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 13/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005208 | 13/09/2022 | 704.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L E FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050305 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PA CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005210 | 13/09/2022 | 670.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 20L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050307 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005213 | 13/09/2022 | 564.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L E FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050310 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005237 | 14/09/2022 | 249.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002941 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 14/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 14/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 14/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/09/2022 | 159.31 | 00005247557441 | APARECIDA JARLENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.APARECIDA JARLENE LIMA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARILENE DE OLIVEIRA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/09/2022 | 325.36 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/09/2022 | 175.45 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/09/2022 | 230.00 | 00010084589450 | FRANCIELIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR JADSON RUAN OLIVEIRA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005236 | 14/09/2022 | 839.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006021 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005238 | 14/09/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000069 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005239 | 14/09/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050326 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005240 | 14/09/2022 | 621.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050330 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005241 | 14/09/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE SETEMBO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº072975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 14/09/2022 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 000579142 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002202323422 | JOANA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DE AMORIM SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL-RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/09/2022 | 230.00 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 15/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 16/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/09/2022 | 140.00 | 00010489099483 | ODAILMA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ODAILMA DA SILVA LOPES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/09/2022 | 128.83 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/09/2022 | 239.04 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/09/2022 | 118.11 | 00006437726423 | ADEMÁRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEMARIO DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 16/09/2022 | 108.67 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/09/2022 | 118.11 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/09/2022 | 110.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28.712-1 CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005255 | 16/09/2022 | 214.83 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002944 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005257 | 16/09/2022 | 1041.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BALDES DE GRAXA 20KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050382 ANEXA, DESTINADO A GARAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005256 | 16/09/2022 | 13.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002945 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005258 | 16/09/2022 | 42.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ATF, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050383 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 16/09/2022 | 380.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON COM TROCA DO KIT TRACIONADOR E RESET DE ALMOFADAS, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000394 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/09/2022 | 524.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2022, BOMBEIRO 2022 E TAXA DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/09/2022 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 000575829 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 19/09/2022 | 84.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 000593427 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 19/09/2022 | 69.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004900 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 19/09/2022 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00564707 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 19/09/2022 | 296.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 000529262 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/09/2022 | 200.00 | 00011496623444 | JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/09/2022 | 500.00 | 00012699197840 | JOÃO INACIO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO INACIO ALVES SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/09/2022 | 400.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/09/2022 | 46.78 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMETO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/09/2022 | 164.44 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/09/2022 | 269.80 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/09/2022 | 192.90 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/09/2022 | 345.45 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELCA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/09/2022 | 230.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/09/2022 | 500.00 | 00004743214440 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA MARIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/09/2022 | 50.00 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070510700454 | CINTIA SOARES COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CINTIA SOARES COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/09/2022 | 230.00 | 00051525607472 | FRANCINETE AMELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A FRANCINETE AMELIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/09/2022 | 230.00 | 00079889816415 | EDVALDO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDVALDO MEDEIROS DE FREITAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/09/2022 | 230.00 | 00009789273460 | GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/09/2022 | 230.00 | 00070927687488 | NATALIA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NATALIA MELO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/09/2022 | 50.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/09/2022 | 350.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELIX, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/09/2022 | 50.00 | 00017014352172 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ DANTAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/09/2022 | 380.00 | 00008838548480 | ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR PEROLA AYLA DANTAS BERNADINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009414619470 | FLÁVIA VANESSA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR.FLÁVIA VANESSA DO NASCIMENTO SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAMPO ALEGRE/GO DO JOVEM HUDSON THAYAN SOUZA SIMÕES PARA OBTER TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 19/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 19/09/2022 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 19/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 19/09/2022 | 737.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000769646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO MICROÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005321 | 20/09/2022 | 526.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4360, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005322 | 20/09/2022 | 1023.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4361, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005324 | 20/09/2022 | 934.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4363, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005329 | 20/09/2022 | 5423.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4369, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005330 | 20/09/2022 | 1611.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4370, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005331 | 20/09/2022 | 1007.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4371, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005332 | 20/09/2022 | 2325.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4372, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005333 | 20/09/2022 | 3382.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4373, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005334 | 20/09/2022 | 3468.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4374, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005335 | 20/09/2022 | 1191.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4375, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005336 | 20/09/2022 | 1791.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4376, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005345 | 20/09/2022 | 7000.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4385, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005346 | 20/09/2022 | 703.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4386, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 20/09/2022 | 2746.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 090616291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005369 | 20/09/2022 | 62646.44 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTR. DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NA RUA JOSÉ BATISTA,CENTRO,NOVA FLORESTA/PB, CONF. PROJETO BÁSICO PADRÃO COMPLETO, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO Nº443/2019, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONT. Nº00094/2020, 5º TERMO ADITIVO Nº00005/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000571. | 00052020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005342 | 20/09/2022 | 22.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4382, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 20/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/09/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 20/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/09/2022 | 1404.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/09/2022 | 0.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005306 | 20/09/2022 | 76.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006026 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005343 | 20/09/2022 | 107.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4383, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005317 | 20/09/2022 | 2796.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4356, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005344 | 20/09/2022 | 206.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4384, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005347 | 20/09/2022 | 4075.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4387, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005349 | 20/09/2022 | 1200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MOTOR BOMBA TOYAMA GASOLINA 2X2, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032934, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00050/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005348 | 20/09/2022 | 241.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4388 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/09/2022 | 97.01 | 00007480376405 | LAIZE JOANY COSTA NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIZE JOANY COSTA NORONHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS JOAB NORONHA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/09/2022 | 290.97 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/09/2022 | 9.99 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/09/2022 | 50.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010583372465 | FABIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO DA COSTA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/09/2022 | 230.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR KETILLY SOPHYA OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/09/2022 | 230.00 | 00010675417481 | ELAINE CRISTINA DA SILVA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELAINE CRISTINA DA SILVA FRAGOSO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/09/2022 | 230.00 | 00001350777455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/09/2022 | 450.00 | 00013395957454 | JOYCE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JOYCE VIEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA-GO PARA O JOVEM CARLOS RENAN VIEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/09/2022 | 66.19 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005315 | 20/09/2022 | 9071.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4354 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRU,RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005316 | 20/09/2022 | 2798.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4355 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005320 | 20/09/2022 | 3043.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4359 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005338 | 20/09/2022 | 60.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4378 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005341 | 20/09/2022 | 153.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4381 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005350 | 20/09/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 20/09/2022 | 3490.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 090616274 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005305 | 20/09/2022 | 316.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006025 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005319 | 20/09/2022 | 340.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4358 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005340 | 20/09/2022 | 55.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4380 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005304 | 20/09/2022 | 653.56 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002946 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005307 | 20/09/2022 | 648.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006029 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005308 | 20/09/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000070 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 20/09/2022 | 3478.06 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004118 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005310 | 20/09/2022 | 4671.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4349 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005311 | 20/09/2022 | 1013.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4350 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005312 | 20/09/2022 | 2130.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4351 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005313 | 20/09/2022 | 3214.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4352 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005314 | 20/09/2022 | 3042.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4353 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005323 | 20/09/2022 | 1942.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4362 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005325 | 20/09/2022 | 776.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4364 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005326 | 20/09/2022 | 2525.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4365 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005327 | 20/09/2022 | 3516.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4367 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005328 | 20/09/2022 | 2558.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4368 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005337 | 20/09/2022 | 70.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4377 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005339 | 20/09/2022 | 44.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4379 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 20/09/2022 | 201.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00851939 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 20/09/2022 | 3275.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 090616276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005318 | 20/09/2022 | 1040.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4357, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 206 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 21/09/2022 | 179.00 | 36508740000180 | MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL A3 EM TOKEN PARA E-CPF DESTINADO AO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005371 | 21/09/2022 | 498.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4390 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 21/09/2022 | 2309.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº036212 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005372 | 21/09/2022 | 188.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4391 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005377 | 21/09/2022 | 245.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003126 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005378 | 21/09/2022 | 808.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003127 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/09/2022 | 230.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005370 | 21/09/2022 | 4815.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4389, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005373 | 21/09/2022 | 1541.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4392, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005374 | 21/09/2022 | 703.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4393, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005375 | 21/09/2022 | 845.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4394, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005376 | 21/09/2022 | 1979.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4395, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 6º TERMO ADITIVO Nº00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 21/09/2022 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1017629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 21/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 21/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 21/09/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 21/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005379 | 21/09/2022 | 630.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900073487 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005394 | 22/09/2022 | 97.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE CONTATO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032390 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005395 | 22/09/2022 | 1341.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VALVULA MODULADORA FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032391 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005396 | 22/09/2022 | 372.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA RADIADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032392 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005397 | 22/09/2022 | 444.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAVE DE IGNIÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032393 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005400 | 22/09/2022 | 1840.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032970 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 22/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 22/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005388 | 22/09/2022 | 224.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006031 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 22/09/2022 | 316.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000617519 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005389 | 22/09/2022 | 1952.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003131 ANEXA, DESTINADOS A ENTREGA DOS KITS GESTANTES PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00038/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00093/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005399 | 22/09/2022 | 495.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA D'ÁGUA 1000LT CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032969 ANEXA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/09/2022 | 513.21 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/09/2022 | 85.00 | 00003380758442 | EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/09/2022 | 450.00 | 00004908938482 | MARIA JAILMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JAILMA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/09/2022 | 50.90 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 22/09/2022 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00550123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005390 | 22/09/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000150 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005391 | 22/09/2022 | 142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032387 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005392 | 22/09/2022 | 142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032388 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005393 | 22/09/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032389 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005398 | 22/09/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050418 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 22/09/2022 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON COM RESET DE ALMOFADAS, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000400 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005416 | 23/09/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005417 | 23/09/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005418 | 23/09/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005434 | 23/09/2022 | 455.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032975 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005435 | 23/09/2022 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DO ALTERNADOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032408 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 23/09/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 23/09/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0005419 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00037/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005420 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005433 | 23/09/2022 | 1426.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032974 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005413 | 23/09/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/09/2022 | 50.00 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/09/2022 | 321.56 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/09/2022 | 267.19 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/09/2022 | 292.71 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/09/2022 | 60.96 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/09/2022 | 113.80 | 00009479721457 | MARECIDA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/09/2022 | 18.30 | 00000082166498 | MARIA DE FATIMA GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA GOMES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JERLIAN ADRIEL SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/09/2022 | 79.14 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA ESHILLY SANTOS COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/09/2022 | 17.81 | 00001779118406 | ANA CLARA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CARLA OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ISRAEL OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/09/2022 | 228.99 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/09/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005421 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005436 | 23/09/2022 | 3705.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032409 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/09/2022 | 15911.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005432 | 23/09/2022 | 140.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006032 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 23/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0005414 | 23/09/2022 | 500.00 | 00087286068415 | CARLOS LUIS DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00035/2022 E CONTRATO Nº00113/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/09/2022 | 37273.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/09/2022 | 7112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/09/2022 | 245287.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/09/2022 | 22926.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/09/2022 | 66445.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/09/2022 | 10820.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/09/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/09/2022 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/09/2022 | 51115.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/09/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/09/2022 | 3944.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/09/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/09/2022 | 1001.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORA CONTRATADA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/09/2022 | 13399.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/09/2022 | 14633.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/09/2022 | 9684.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 26/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 26/09/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 26/09/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 26/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 26/09/2022 | 79.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 26/09/2022 | 352.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 26/09/2022 | 14.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 26/09/2022 | 330.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VARETAÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004996 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/09/2022 | 7932.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/09/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/09/2022 | 14302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/09/2022 | 6012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/09/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/09/2022 | 6060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/09/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/09/2022 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/09/2022 | 69.20 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/09/2022 | 74.52 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/09/2022 | 152.27 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/09/2022 | 140.50 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/09/2022 | 149.15 | 00001389927113 | LUCINEIDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINEIDE BEZERRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECETUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/09/2022 | 133.85 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECETUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/09/2022 | 135.45 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/09/2022 | 230.00 | 00006125378462 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/09/2022 | 32.50 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005450 | 26/09/2022 | 6085.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00020/2022, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000761 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/09/2022 | 83810.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/09/2022 | 14374.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/09/2022 | 3872.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/09/2022 | 16858.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/09/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/09/2022 | 4080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005441 | 26/09/2022 | 24.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002951 ANEXA, DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/09/2022 | 11484.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/09/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005440 | 26/09/2022 | 17.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002950 ANEXA, DESTINADO AO DIA D DE VACINAÇÃO RAIVA CANINA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S II E III DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005442 | 26/09/2022 | 13692.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070264 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005443 | 26/09/2022 | 388.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070265 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005444 | 26/09/2022 | 686.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070266 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005445 | 26/09/2022 | 1097.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070267 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005446 | 26/09/2022 | 912.47 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070268 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005447 | 26/09/2022 | 936.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070269 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005448 | 26/09/2022 | 159.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070270 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, USADO NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005449 | 26/09/2022 | 10589.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070271 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010105801402 | EMANUEL FELIPE SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO E TROCA DA CORREIA DENTADA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/09/2022 | 30653.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/09/2022 | 19260.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/09/2022 | 93333.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/09/2022 | 73067.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/09/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/09/2022 | 10005.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/09/2022 | 8506.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/09/2022 | 14351.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/09/2022 | 2093.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/09/2022 | 47500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/09/2022 | 12604.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/09/2022 | 47498.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/09/2022 | 63024.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/09/2022 | 5109.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/09/2022 | 9696.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/09/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/09/2022 | 11450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/09/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005523 | 27/09/2022 | 1715.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070374 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005525 | 27/09/2022 | 640.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002953 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005532 | 27/09/2022 | 546.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006033 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005533 | 27/09/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000071 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 27/09/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE SRA. RIZOLANGE KEILA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 202200000000545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 27/09/2022 | 90.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1001306 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005538 | 27/09/2022 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087398 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005546 | 27/09/2022 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087406 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 27/09/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000184 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 27/09/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005555 | 27/09/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F DE SERV. Nº000186 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005556 | 27/09/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS Nº000187 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005557 | 27/09/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 27/09/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005543 | 27/09/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087403 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005541 | 27/09/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087401 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005552 | 27/09/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005547 | 27/09/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº004999 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005548 | 27/09/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. AVULSA Nº005000 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005551 | 27/09/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005539 | 27/09/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087399 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005540 | 27/09/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087400 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005544 | 27/09/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087404 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005559 | 27/09/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000139 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005560 | 27/09/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000140 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005561 | 27/09/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000141 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005562 | 27/09/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000142 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005563 | 27/09/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000143 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005564 | 27/09/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV AVULSA Nº000144 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005565 | 27/09/2022 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000145. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/09/2022 | 81.95 | 00007114434405 | DORACI TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DORACI TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/09/2022 | 367.44 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/09/2022 | 117.16 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/09/2022 | 175.00 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/09/2022 | 240.38 | 00031180787404 | INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. CÍCERO GILVANI DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005542 | 27/09/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087402 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005524 | 27/09/2022 | 267.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002952 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005537 | 27/09/2022 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022, CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087397 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005549 | 27/09/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005536 | 27/09/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005550 | 27/09/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 27/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005526 | 27/09/2022 | 515.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002955 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005527 | 27/09/2022 | 2016.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002956 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005528 | 27/09/2022 | 1018.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002956 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005529 | 27/09/2022 | 1511.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002958 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005530 | 27/09/2022 | 5451.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002959 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005531 | 27/09/2022 | 395.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 113(CENTO E TREZE) KGs DE GOIABA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900075359 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005545 | 27/09/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº087405 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005576 | 28/09/2022 | 64.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000072 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005577 | 28/09/2022 | 32.35 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KG DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000073 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005578 | 28/09/2022 | 32.35 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KG DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000074 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005579 | 28/09/2022 | 32.35 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KG DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000075 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005580 | 28/09/2022 | 161.75 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000076 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005584 | 28/09/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 28/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/09/2022 | 303.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/09/2022 | 89.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/09/2022 | 174.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005573 | 28/09/2022 | 30.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082998 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005574 | 28/09/2022 | 788.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº070449 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005575 | 28/09/2022 | 81.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº083066 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005581 | 28/09/2022 | 1192.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº083088 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0005582 | 28/09/2022 | 13350.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000419 ANEXA, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO NºDP00039/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00125/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005583 | 28/09/2022 | 272.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº083165 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005589 | 29/09/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADA EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002531 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005590 | 29/09/2022 | 884.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002532 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005594 | 29/09/2022 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº083328 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005595 | 29/09/2022 | 1794.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº083501 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005596 | 29/09/2022 | 5380.89 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº083522 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005598 | 29/09/2022 | 1599.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4396 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005599 | 29/09/2022 | 602.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4397 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005600 | 29/09/2022 | 1342.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4398 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005601 | 29/09/2022 | 1662.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4399 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005602 | 29/09/2022 | 1316.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4400 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005609 | 29/09/2022 | 1059.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4407 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005611 | 29/09/2022 | 573.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4409 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005612 | 29/09/2022 | 1171.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4410 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005613 | 29/09/2022 | 1852.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4411 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005614 | 29/09/2022 | 1638.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4412 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005625 | 29/09/2022 | 21.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4423 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005634 | 29/09/2022 | 248.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4432 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005638 | 29/09/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000086 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/09/2022 | 88076.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005603 | 29/09/2022 | 1063.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4401 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRET. MUN. DE SERV. URBANOS E INFRAEST., RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005604 | 29/09/2022 | 1465.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4402 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005607 | 29/09/2022 | 1814.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4405 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005624 | 29/09/2022 | 38.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4422 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005635 | 29/09/2022 | 169.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4433 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005626 | 29/09/2022 | 38.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4424 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005606 | 29/09/2022 | 606.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4404, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005591 | 29/09/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002533, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005597 | 29/09/2022 | 50.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002964 ANEXA, DESTINADOS A PALESTRA DE CULMINÂNCIA DO SETEMBRO AMARELO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005623 | 29/09/2022 | 70.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4421 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005632 | 29/09/2022 | 310.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4430 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00002526828406 | MARIA DO CEU DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CEU DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PROTESE DE UM COLETE PARA A MENOR ALLANA VITORIA SILVA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/09/2022 | 8.00 | 00014028472466 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DANILO SANTOS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/09/2022 | 230.00 | 00000846769492 | MARIA JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE PEQUENO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/09/2022 | 230.00 | 00001122469152 | SOLANGE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SOLANGE RIBEIRO DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR ALESSANDRA MENDES TEIXEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/09/2022 | 230.00 | 00009746844490 | ROSIMERE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE BATISTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/09/2022 | 200.00 | 00051554518415 | MARIA SALETE DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE DE SALES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/09/2022 | 230.00 | 00093699930459 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/09/2022 | 230.00 | 00007723560419 | ERISVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ERISVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/09/2022 | 190.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007781089456 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA O MENOR ARTHUR SILVA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/09/2022 | 50.00 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/09/2022 | 132.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005628 | 29/09/2022 | 62.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4426, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/09/2022 | 61938.68 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005605 | 29/09/2022 | 3542.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4403, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005629 | 29/09/2022 | 98.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4427, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005631 | 29/09/2022 | 1548.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4429, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005633 | 29/09/2022 | 1876.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4431, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005636 | 29/09/2022 | 1572.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4434, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005637 | 29/09/2022 | 1677.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4435, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 29/09/2022 | 775.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, DA PA CARREGADEIRA E DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005627 | 29/09/2022 | 19.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4425, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0005639 | 29/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00118/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/09/2022 | 4464.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2008 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/09/2022 | 12346.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 62 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 29/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005592 | 29/09/2022 | 1768.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002534 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005593 | 29/09/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002535 ANEXA, DESTINADO A CRECHE GERUSA DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005608 | 29/09/2022 | 265.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4406, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005610 | 29/09/2022 | 318.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4408, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005615 | 29/09/2022 | 1910.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4413, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005616 | 29/09/2022 | 2993.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4414, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005617 | 29/09/2022 | 362.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4415, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005618 | 29/09/2022 | 754.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4416, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005619 | 29/09/2022 | 1503.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4417, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005620 | 29/09/2022 | 2072.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4418, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005621 | 29/09/2022 | 520.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4419, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005622 | 29/09/2022 | 875.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4420, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005630 | 29/09/2022 | 5665.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4428, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 29/09/2022 | 625.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS NOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-4660, OGA-9360, OGC-5199 E NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6348, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/09/2022 | 2018.74 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/09/2022 | 95273.33 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005665 | 30/09/2022 | 248.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000429 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005667 | 30/09/2022 | 496.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000431 ANEXA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005668 | 30/09/2022 | 744.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000432 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005669 | 30/09/2022 | 1240.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000433 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005670 | 30/09/2022 | 2790.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000434 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005672 | 30/09/2022 | 1318.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 46(QUARENTE E SEIS) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000152 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005673 | 30/09/2022 | 514.70 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 18(DEZOITO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000153 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005674 | 30/09/2022 | 370.40 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 13(TREZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000154 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005675 | 30/09/2022 | 144.30 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 05(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000155 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005676 | 30/09/2022 | 288.60 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 10(DEZ) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000156 ANEXA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005680 | 30/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033886 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005679 | 30/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033885 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 30/09/2022 | 363.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/09/2022 | 164.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/09/2022 | 338.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/09/2022 | 954.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 30/09/2022 | 500.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº005016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/09/2022 | 4118.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2022 | 0.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/09/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005682 | 30/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033888 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005666 | 30/09/2022 | 558.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000430 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005681 | 30/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033887 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/09/2022 | 230.00 | 00005933921408 | GENILZA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILZA MARIA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/09/2022 | 375.00 | 00004501905441 | JACI ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACI ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOTA ORTOPÉDICA PARA O MENOR GUSTAVO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/09/2022 | 230.00 | 00070362406448 | MAISE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAISE OLIVEIRA BATISTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR CRISTINA OLIVEIRA BATISTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/09/2022 | 200.00 | 00025330167809 | VALDETE MARIA CRUZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDETE MARIA CRUZ COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/09/2022 | 230.00 | 00010590393464 | RISONALDO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RISONALDO CAVALCANTE SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/09/2022 | 230.00 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O SR.WAGNER SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/09/2022 | 230.00 | 00009775974402 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR EMILY LAIANE SILVA CAVALCANTE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 30/09/2022 | 100.00 | 00007279761410 | PAULO ALEXANDRE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA (REGULAGEM DOS PONTOS) EM 02(DUAS) MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000146 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006939808426 | MARIA IVANETE DE MACEDO FELIX GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PALESTRA "REFLEXOS CAUSADOS PELA DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES" MINISTRADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000147 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/09/2022 | 350.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 15(QUINZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000148 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005677 | 30/09/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00061/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 30/09/2022 | 8015.62 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005664 | 30/09/2022 | 372.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000428, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005671 | 30/09/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000151 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005678 | 30/09/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº033884 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/09/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 30/09/2022 | 143.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 30/09/2022 | 160.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 07(SETE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005706 | 03/10/2022 | 2564.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº389594 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005710 | 04/10/2022 | 700.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 04/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 04/10/2022 | 99.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 04/10/2022 | 41.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001390 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005711 | 04/10/2022 | 1640.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/10/2022 | 90.00 | 00014028472466 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DANILO SANTOS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/10/2022 | 56.87 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/10/2022 | 24.50 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/10/2022 | 232.47 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/10/2022 | 85.90 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/10/2022 | 51.26 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 04/10/2022 | 153.97 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 04/10/2022 | 55.90 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/10/2022 | 160.60 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 04/10/2022 | 213.35 | 00005924148416 | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 04/10/2022 | 56.86 | 00004689782407 | UDERLENE DE AZEVEDO JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.UDERLENE DE AZEVEDO JANUARIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO SILVA DE AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 04/10/2022 | 107.33 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 04/10/2022 | 154.16 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/10/2022 | 52.23 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/10/2022 | 210.65 | 00072757191420 | MARIA LINDACI SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDACI SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/10/2022 | 89.80 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/10/2022 | 85.90 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/10/2022 | 213.25 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 04/10/2022 | 230.00 | 00099225247400 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VITORIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 04/10/2022 | 49.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001391 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/10/2022 | 30.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMEGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/10/2022 | 60.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/10/2022 | 90.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E PARA HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE, RELATIVO AOS DIAS 01 E 19 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/10/2022 | 90.00 | 00006699972421 | JOSEFA SABRINA DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE E PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/10/2022 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSB-8115 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA HOSPITAL DE TRAUMA E CLIPSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/10/2022 | 180.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSB-8115, RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE, PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/10/2022 | 210.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSB-8115, RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE E PACIENTES PARA O ISEA, HOSPITAL DE TRAUMA E FAP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/10/2022 | 300.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC. DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93, QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAL DE TRAUMA E DA LIGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/10/2022 | 180.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSB-8115 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, ISEA E CLIPSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/10/2022 | 210.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, DAS CLÍNICAS E NO ANTONIO TARGINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/10/2022 | 240.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚ E DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSB-8115, QSG-0925, RLR-1H93 E NO VEÍCULO DE PLACA RLU-9A96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/10/2022 | 330.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, QSB-8115, QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LUIZ ANTONIO, ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/10/2022 | 540.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925,RLR-1H83,QSB-8115,RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655,QSA-4575,RLT-5A94,RLT-5A74, TRANSPORT. PACIENTES PARA ATENDIM./TRATAM./EXAME MEDICO,HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/10/2022 | 540.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, RLU-9A96, RLT-5A74, RLU-9D26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/10/2022 | 600.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E STA CRUZ,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-4655,QSA-7045 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115 E RLR-1H93,TRANSPORT. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS,PERÍCIA MÉDICA INSS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/10/2022 | 810.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CURRAIS NOVOS,NATAL E RECIFE,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93,QSB-8115,RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-4655,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E PERÍCIA MÉDICA NO INSS REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/10/2022 | 840.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS, SANTA CRUZ E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACA RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E PERÍCIA MÉDICA INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/10/2022 | 960.00 | 00009040924457 | JADSON DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-9C86 E RLU-9D26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/10/2022 | 1080.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARNAMIRIM, NATAL, JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, QSA-4655 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/10/2022 | 1170.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE,C.NOVOS,NATAL,RECIFE E J.PESSOA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS:RLU-9A96;QSA-7045;QSA-4575;QSA-4655;RLT-5A74 E NAS AMBUL. QSB-8115;QSG-0925;RLR-1H93 E RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRAT. MEDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005762 | 05/10/2022 | 641.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002974 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005763 | 05/10/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000077 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005771 | 05/10/2022 | 601.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006059 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005775 | 05/10/2022 | 397.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS COM FORNEC. DE 25(VINTE E CINCO) REFEICOES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO CANINA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 05/10/2022 | 377.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA) DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TOCADA NA ALVORADA DO 07 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/10/2022 | 150.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA RLU-8G66, COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS DIAS 13 E 13 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/10/2022 | 400.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPLAN E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, RELATIVO AOS DIAS 08 E 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005769 | 05/10/2022 | 1005.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006041 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005770 | 05/10/2022 | 16839.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$56,13, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006058 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/10/2022 | 189.39 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/10/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/10/2022 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/10/2022 | 230.00 | 00073871265420 | LEONILDA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LEONILDA PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/10/2022 | 118.24 | 00011904026451 | JOSENILSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILSON SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/10/2022 | 220.00 | 00011519992459 | GEOVANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEOVANE DA SILVA CARDOSO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 05/10/2022 | 59.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29.133-1 FMAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 05/10/2022 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 05/10/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 05/10/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 05/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/10/2022 | 120.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA RLU-8G66 E QSA-4655, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL; RETIRADA DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICÍPIO E COMPRAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/10/2022 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLU-9A96, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/10/2022 | 570.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA QFY-6337, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 05/10/2022 | 132.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005774 | 05/10/2022 | 381.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/10/2022 | 30.00 | 00002975799403 | CRISTINA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/10/2022 | 30.00 | 00002661480420 | INACIA MARIA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/10/2022 | 40.00 | 00081405480491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/10/2022 | 120.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AOS DIAS 03 E 17 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005764 | 05/10/2022 | 364.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006035 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005765 | 05/10/2022 | 145.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006036 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005766 | 05/10/2022 | 72.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006037 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005767 | 05/10/2022 | 36.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006038 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005768 | 05/10/2022 | 109.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006039 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 06/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 06/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/10/2022 | 250.00 | 00070323695450 | MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/10/2022 | 50.11 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/10/2022 | 91.45 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/10/2022 | 164.43 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/10/2022 | 90.00 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 06/10/2022 | 475.00 | 00012749347459 | HEMERSON LEANDRO PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005787 | 06/10/2022 | 242.00 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00042/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001728 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005788 | 06/10/2022 | 3789.63 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005798 | 07/10/2022 | 743.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002977 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005801 | 07/10/2022 | 1311.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006064 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005802 | 07/10/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000157 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005804 | 07/10/2022 | 1705.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00043/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000599 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005809 | 07/10/2022 | 65243.72 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS: JOÃO NILO DANTAS, MENÉSIO DANTAS, ANTÔNIO FAUSTINO, JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES GALVÃO, JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTÔNIO MAXÍMINIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00106/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005805 | 07/10/2022 | 111.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/10/2022 | 51.17 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FERNANDO SOARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 07/10/2022 | 1050.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 07/10/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 07/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005797 | 07/10/2022 | 143.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002976 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005799 | 07/10/2022 | 106.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006062 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005800 | 07/10/2022 | 194.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006063 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005806 | 07/10/2022 | 413.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005807 | 07/10/2022 | 79.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005808 | 07/10/2022 | 840.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR NO APOIO DA LOGÍSTICA E SEGURANÇA DO PLEITO ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 E OFÍCIO CIRCULAR DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005803 | 07/10/2022 | 420.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO) KGs DE GRAVIOLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900079175, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005851 | 10/10/2022 | 267.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002982 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005852 | 10/10/2022 | 200.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002983 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005853 | 10/10/2022 | 66.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002984 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005854 | 10/10/2022 | 133.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002985 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005855 | 10/10/2022 | 667.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002986 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/10/2022 | 6742.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2022 | 2.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2022 | 6.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005821 | 10/10/2022 | 360.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002981 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 10/10/2022 | 2856.00 | 00012114283461 | GLENIO HENRIQUES SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2022 | 28348.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000008745917, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 10/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 10/10/2022 | 117.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 10/10/2022 | 7.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005819 | 10/10/2022 | 214.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000534 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2022 | 149.40 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2022 | 261.55 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2022 | 164.40 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2022 | 110.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2022 | 170.50 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/10/2022 | 60.00 | 00031606432800 | ERONILDO DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ERONILDO DOS SANTOS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2022 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2022 | 220.00 | 00008512343486 | VITORIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2022 | 230.00 | 00040349616434 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2022 | 24.50 | 00006958489411 | VITORIA JARLETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA JARLETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2022 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2022 | 228.08 | 00078888123415 | MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2022 | 70.00 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2022 | 172.99 | 00011397621419 | ALISSON DIEGO PAZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DIEGO PAZ OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2022 | 230.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2022 | 230.00 | 00042139520459 | JAILSON LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAILSON LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2022 | 400.00 | 00070928007499 | MARIA ALBANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ALBANIRA PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/10/2022 | 230.00 | 00003778659405 | JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004828710400 | FRANCISCA ANGELICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA ANGELICA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2022 | 230.00 | 00008443307447 | ROZINEIDE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZINEIDE SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2022 | 130.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2022 | 230.00 | 00012397582430 | ALINE OLIVEIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE OLIVEIRA DE MENDONÇA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005820 | 10/10/2022 | 1719.21 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000535 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 10/10/2022 | 561.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ÁGUA E SUCO PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2022 | 935.66 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0005865 | 11/10/2022 | 2440.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00038(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005857 | 11/10/2022 | 670.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002988 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005861 | 11/10/2022 | 704.91 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006067 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005863 | 11/10/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000078 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005864 | 11/10/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000158 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005856 | 11/10/2022 | 207.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002987 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005860 | 11/10/2022 | 392.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006066 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005859 | 11/10/2022 | 381.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006065 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005858 | 11/10/2022 | 1207.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002989 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/10/2022 | 220.00 | 00010103245430 | RENATA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA DA SILVA MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/10/2022 | 43.04 | 00009743208461 | EMANUELA MACEDO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EMANUELA MACEDO DE JESUS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/10/2022 | 107.33 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/10/2022 | 39.18 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/10/2022 | 32.91 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM MARIA EDUARDA SILVA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00067603645468 | CICERA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA RODRIGUES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOSINALDO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002185241451 | RITA NILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA NILZA PEREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/10/2022 | 250.00 | 00004828719466 | NILMA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA LOPES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/10/2022 | 230.00 | 00004467333185 | GERALDO DOS SANTOS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GERALDO DOS SANTOS VENANCIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/10/2022 | 230.00 | 00003587621462 | MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/10/2022 | 230.00 | 00004736301414 | ENILVANIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ENILVANIA PINHEIRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/10/2022 | 230.00 | 00084061340468 | MARINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINETE MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/10/2022 | 230.00 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/10/2022 | 101.94 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/10/2022 | 108.40 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/10/2022 | 82.89 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/10/2022 | 22.77 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/10/2022 | 230.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/10/2022 | 230.00 | 00099225247400 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VITORIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/10/2022 | 230.00 | 00097833100463 | PAULO JADER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PAULO JADER DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/10/2022 | 87.00 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/10/2022 | 169.99 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 11/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005862 | 11/10/2022 | 820.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO) KGs DE GRAVIOLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900080114, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 13/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005891 | 13/10/2022 | 521.40 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000164 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005893 | 13/10/2022 | 68.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000167 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005894 | 13/10/2022 | 196.83 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002991 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005895 | 13/10/2022 | 372.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002992 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005896 | 13/10/2022 | 145.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002993 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/10/2022 | 10.00 | 00009913859425 | CARLEIZA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEIZA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KEMILLY THAUANNY SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/10/2022 | 30.63 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/10/2022 | 71.87 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/10/2022 | 214.66 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/10/2022 | 230.00 | 00004731857414 | JOSEFA CAMARAO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA CAMARAO DE OLIVEIRA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/10/2022 | 230.00 | 00070927549417 | LAIZA PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIZA PONTES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005892 | 13/10/2022 | 275.70 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000165 ANEXA, DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005889 | 13/10/2022 | 94.20 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E PAOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000162 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DO HIPERDIA, COM USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005890 | 13/10/2022 | 320.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PAOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000163 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA D DE VACINAÇÃO DE RAIVA CANINA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005897 | 13/10/2022 | 8.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº002994 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 13/10/2022 | 750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL DA MARCA PROVEU 373 NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1001354 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005907 | 14/10/2022 | 249.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, PASTEL DE FRANGO E PAOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000168 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 14/10/2022 | 132.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 14/10/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002086163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 14/10/2022 | 81.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 002097200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 14/10/2022 | 268.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 002051402 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005908 | 14/10/2022 | 1854.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002996 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/10/2022 | 38.00 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/10/2022 | 275.96 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GFB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 14/10/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 14/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 14/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 14/10/2022 | 319.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 14/10/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1056584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005934 | 17/10/2022 | 265.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4450, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005935 | 17/10/2022 | 749.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4451, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005937 | 17/10/2022 | 565.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4453, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005942 | 17/10/2022 | 1143.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4458, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005943 | 17/10/2022 | 4288.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4459, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005944 | 17/10/2022 | 537.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4460, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005945 | 17/10/2022 | 742.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4461, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005946 | 17/10/2022 | 1635.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4462, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005947 | 17/10/2022 | 2268.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4463, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005948 | 17/10/2022 | 1335.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4464, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005949 | 17/10/2022 | 883.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4465, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005958 | 17/10/2022 | 1903.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4474, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005959 | 17/10/2022 | 1437.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4475, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005960 | 17/10/2022 | 1010.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4476, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005955 | 17/10/2022 | 22.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4471, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 17/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005931 | 17/10/2022 | 1513.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4447, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005957 | 17/10/2022 | 134.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4473, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005961 | 17/10/2022 | 2617.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4477, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005964 | 17/10/2022 | 1136.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4480, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005965 | 17/10/2022 | 1441.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4481, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005956 | 17/10/2022 | 42.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4472, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005962 | 17/10/2022 | 431.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4478 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005966 | 17/10/2022 | 478.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000159 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/10/2022 | 135.46 | 00000082158479 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/10/2022 | 110.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/10/2022 | 124.85 | 00011796228478 | FRANCISCA VITORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA VITORIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ESTER LAYLA MONTEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/10/2022 | 42.87 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/10/2022 | 56.79 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/10/2022 | 81.72 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/10/2022 | 225.15 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/10/2022 | 175.46 | 00097832928468 | DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/10/2022 | 94.29 | 00001778669425 | LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/10/2022 | 450.00 | 00004023516490 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE MOURA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/10/2022 | 400.00 | 00006167697680 | MAURILIO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MAURILIO DOMINGOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PLANALTINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/10/2022 | 95.00 | 00013132959499 | EDIJANE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIJANE LIMA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005929 | 17/10/2022 | 4751.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL,CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4445 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E INFRAESTRU, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005930 | 17/10/2022 | 2891.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4446 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005933 | 17/10/2022 | 900.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4449 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005951 | 17/10/2022 | 38.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4467 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005954 | 17/10/2022 | 128.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4470 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005968 | 17/10/2022 | 4774.40 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO MEDINDO 14,92 M2, DESTINADOS AO CEMITÉRI PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00013/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00034/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005953 | 17/10/2022 | 18.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4469 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005924 | 17/10/2022 | 2435.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4439 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005925 | 17/10/2022 | 529.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4440 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005926 | 17/10/2022 | 2885.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4442 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005927 | 17/10/2022 | 1807.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4443 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005928 | 17/10/2022 | 1125.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4444 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005936 | 17/10/2022 | 508.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4452 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005938 | 17/10/2022 | 579.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4454 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005939 | 17/10/2022 | 2150.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4455 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005940 | 17/10/2022 | 2427.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4456 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005941 | 17/10/2022 | 2021.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4457 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005950 | 17/10/2022 | 67.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4466 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005952 | 17/10/2022 | 20.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4468 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005963 | 17/10/2022 | 241.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4479 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005967 | 17/10/2022 | 338.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº071474 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005969 | 17/10/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº074674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005932 | 17/10/2022 | 570.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4448, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 7º TERMO ADITIVO Nº00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005983 | 18/10/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000079 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 18/10/2022 | 3241.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000071162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 18/10/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002071728 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 18/10/2022 | 3753.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000050329 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005999 | 18/10/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUT. USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/10/2022 | 223.94 | 00028143469468 | IRENE DANTAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENE DANTAS SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/10/2022 | 202.23 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/10/2022 | 75.22 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR DAYRLA FLAVIANE SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/10/2022 | 197.47 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 18/10/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 18/10/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 18/10/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 18/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 18/10/2022 | 653.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002292343 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | 1024 CONST/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0005986 | 18/10/2022 | 261889.04 | 28561917000184 | SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00003/2022. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 18/10/2022 | 3064.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000050347 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 19/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006005 | 19/10/2022 | 402.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006074 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006008 | 19/10/2022 | 586.34 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003005 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 19/10/2022 | 334.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002139608 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 19/10/2022 | 1185.00 | 00360305500425 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV/JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA VISTORIA FINAL DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA FLORESTA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006000 | 19/10/2022 | 218.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006069 ANEXA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006001 | 19/10/2022 | 89.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006070 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006002 | 19/10/2022 | 180.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006071 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006003 | 19/10/2022 | 619.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006072 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006004 | 19/10/2022 | 499.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006073 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006011 | 19/10/2022 | 618.56 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003007 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/10/2022 | 94.33 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MENOR MARIA JULIA SOARES DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/10/2022 | 58.54 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/10/2022 | 56.15 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/10/2022 | 450.00 | 00005809280471 | VANUZA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006006 | 19/10/2022 | 766.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006075 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006007 | 19/10/2022 | 36.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003004 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3, 4 E 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006009 | 19/10/2022 | 689.57 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003006 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 19/10/2022 | 254.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002374697 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/10/2022 | 1786.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/10/2022 | 0.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 20/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 21/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006024 | 21/10/2022 | 1628.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000072, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ENG SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006026 | 21/10/2022 | 3798.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000074, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006029 | 21/10/2022 | 980.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033296 ANEXA, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ENG SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006030 | 21/10/2022 | 41555.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003186, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006034 | 21/10/2022 | 5777.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22.5 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018432 ANEXA, DESTINADOS AO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006031 | 21/10/2022 | 4576.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003187 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS PARA BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006022 | 21/10/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000160 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006033 | 21/10/2022 | 25.60 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001546 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006023 | 21/10/2022 | 3870.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000071 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006025 | 21/10/2022 | 1628.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000073 ANEXA, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO POÇO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006028 | 21/10/2022 | 980.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033294 ANEXA, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO POÇO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006027 | 21/10/2022 | 980.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033295 ANEXA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DO POÇO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(PREGÃO ELETRONICO)Nº00043/2022 E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 21/10/2022 | 295.80 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA MEDIA PRESSAO 3/8, CAPA 3/8 E 1/2 E CONEXOES FG JIC RETA 3/4 X 3/8 E EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº012168 ANEXA, DESTINADOS A MANGUEIRA DA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006043 | 24/10/2022 | 719.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA DIANTEIRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032730 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0006054 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00037/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006055 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006045 | 24/10/2022 | 208.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006079 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006039 | 24/10/2022 | 321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032724 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006042 | 24/10/2022 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VELA DE IGNIÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032729 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006051 | 24/10/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006052 | 24/10/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006053 | 24/10/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006057 | 24/10/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000080 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006048 | 24/10/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 24/10/2022 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA CANON COM TROCA DE CHIP, À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000443 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/10/2022 | 134.70 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/10/2022 | 65.40 | 00009479721457 | MARECIDA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/10/2022 | 108.67 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/10/2022 | 267.19 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/10/2022 | 166.00 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/10/2022 | 134.92 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/10/2022 | 380.82 | 00070352465417 | JUCIARA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JUCIARA FARIAS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008722437452 | VALDETE COSTA ALVES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDETE COSTA ALVES BERNARDINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO JOVEM MAYLSON COSTA ALVES BERNARDINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/10/2022 | 150.00 | 00089765940459 | MARIA LÚCIA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LÚCIA DA SILVA DUARTE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR FELIPE DUARTE SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/10/2022 | 118.37 | 00082717125434 | MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/10/2022 | 134.66 | 00005924148416 | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/10/2022 | 450.00 | 00035122234434 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 24/10/2022 | 230.00 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/10/2022 | 64.79 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/10/2022 | 230.00 | 00011363929470 | LUCIANA FELIX TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA FELIX TRAJANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/10/2022 | 25.11 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/10/2022 | 230.00 | 00004805881470 | MARIA GIZÉLIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GIZÉLIA GONÇALVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/10/2022 | 230.00 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/10/2022 | 230.00 | 00043320929100 | JOSE TOME DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE TOME DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/10/2022 | 300.00 | 00001779118406 | ANA CARLA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CARLA OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR ISRAEL OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/10/2022 | 1600.00 | 00007936876405 | EDINOURA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDINOURA SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/10/2022 | 300.00 | 00001779063407 | ANA PAULA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA DOS SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO MENOR CHRISTIAN JHONATAN FARIAS FILHO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/10/2022 | 350.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR RAONE ADRIEL LIMA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/10/2022 | 230.00 | 00004307767489 | MARIA DE FATIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FREIRE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O SR.FRANCISCO ALDO DE MEDEIROS FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006036 | 24/10/2022 | 818.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032721 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006037 | 24/10/2022 | 1491.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032722 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006038 | 24/10/2022 | 823.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032723 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006040 | 24/10/2022 | 321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032725 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006044 | 24/10/2022 | 2541.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032731 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0006049 | 24/10/2022 | 500.00 | 00087286068415 | CARLOS LUIS DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00035/2022 E CONTRATO Nº00113/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 24/10/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 24/10/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 24/10/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 24/10/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 24/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006041 | 24/10/2022 | 123.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032727 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/10/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006056 | 24/10/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/10/2022 | 7891.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/10/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/10/2022 | 14969.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/10/2022 | 521.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DCTF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/10/2022 | 14525.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/10/2022 | 15239.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/10/2022 | 9684.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006096 | 25/10/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 25/10/2022 | 3548.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1017844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006098 | 25/10/2022 | 3332.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1017845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/10/2022 | 12379.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 63 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 25/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 25/10/2022 | 63.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 25/10/2022 | 281.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 25/10/2022 | 14.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006088 | 25/10/2022 | 590.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003014 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006089 | 25/10/2022 | 1119.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003015 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006090 | 25/10/2022 | 1663.26 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003016 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006091 | 25/10/2022 | 5668.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003017 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006092 | 25/10/2022 | 2244.53 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003018 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/10/2022 | 36465.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/10/2022 | 7112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 25/10/2022 | 236482.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/10/2022 | 23726.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 25/10/2022 | 66222.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 25/10/2022 | 10820.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 25/10/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 25/10/2022 | 3924.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 25/10/2022 | 47842.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 25/10/2022 | 2424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 25/10/2022 | 5156.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 25/10/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 25/10/2022 | 14161.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 25/10/2022 | 9581.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 25/10/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 25/10/2022 | 6060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 25/10/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 25/10/2022 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 25/10/2022 | 140.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 25/10/2022 | 230.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 25/10/2022 | 108.67 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSICLEIDSON RICARDO MARIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 25/10/2022 | 80.00 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR ANA VITORIA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00007851933404 | SIMONE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE DA SILVA MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 25/10/2022 | 450.00 | 00005153150445 | ALZIDARIA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALZIDARIA GONÇALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MINAS GERAIS - MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006188246423 | MARIJANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIJANE SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 25/10/2022 | 230.00 | 00004886660401 | MARIA DAS DORES CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES CEZARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 25/10/2022 | 230.00 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA CEZARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/10/2022 | 230.00 | 00004772764402 | MARIA IVANICE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IVANICE RIBEIRO DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/10/2022 | 500.00 | 00002583088181 | JAILZA TARGINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAILZA TARGINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE MUDANÇA DE PESSOAS E UTENTÍSILIOS PARA JUAZEIRO-CE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 25/10/2022 | 200.00 | 00001779074441 | MARIA OZENILDA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA OZENILDA DE LIMA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/10/2022 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/10/2022 | 49.90 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 25/10/2022 | 86.51 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006093 | 25/10/2022 | 228.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº071982 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006094 | 25/10/2022 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº071983 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006095 | 25/10/2022 | 179.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001549 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/10/2022 | 30299.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 25/10/2022 | 19086.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 25/10/2022 | 92615.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 25/10/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 25/10/2022 | 14492.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 25/10/2022 | 8666.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 25/10/2022 | 15928.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 25/10/2022 | 1948.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 25/10/2022 | 12744.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 25/10/2022 | 1920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 25/10/2022 | 53200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 25/10/2022 | 27356.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 25/10/2022 | 60600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 25/10/2022 | 3198.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 25/10/2022 | 9696.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 25/10/2022 | 72954.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/10/2022 | 80645.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/10/2022 | 14524.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/10/2022 | 7574.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/10/2022 | 11484.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 25/10/2022 | 88.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 002114505 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/10/2022 | 17727.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/10/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/10/2022 | 4080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/10/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 25/10/2022 | 11000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/10/2022 | 5412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006195 | 26/10/2022 | 6949.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022, CONTRATO Nº00002/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00020/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PESAGENS E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000846 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 26/10/2022 | 950.00 | 00005185894474 | JAELSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 26/10/2022 | 997.50 | 00001779048440 | JOAO PAULO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 21 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 26/10/2022 | 475.00 | 00070511119496 | FRANCISCO HENRIQUE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/10/2022 | 233.94 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA: 06 DE JUNHO, ALFREDO LOPES GALVÃO, ANTONIO MAXIMINIO, DUQUE DE CAXIAS, ELPIDIO GOMES DA SILVA, FRANCISCO LOPES GALVÃO, JHEOVAH SABINO DE ARAUJO, JOSÉ LOPES GALVÃO, JOSE SABINO DE ARAUJO, MANOEL JOÃO FILHO, DENTRE OUTRAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20220485468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006177 | 26/10/2022 | 809.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006080 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006184 | 26/10/2022 | 704.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003019 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006185 | 26/10/2022 | 17.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003020 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006186 | 26/10/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000081 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006188 | 26/10/2022 | 384.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000438, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/10/2022 | 197.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA STTP RELATIVO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 26/10/2022 | 88.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006194 | 26/10/2022 | 582.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000444 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/10/2022 | 120.00 | 00001827327464 | EDIVINO SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDIVINO SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/10/2022 | 149.90 | 00060298383420 | FRANCISCA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/10/2022 | 74.70 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/10/2022 | 92.38 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/10/2022 | 329.60 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/10/2022 | 171.73 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECETUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006179 | 26/10/2022 | 364.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006082 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006180 | 26/10/2022 | 145.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006083 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006181 | 26/10/2022 | 109.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006084 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006182 | 26/10/2022 | 36.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006085 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006183 | 26/10/2022 | 72.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006086 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006187 | 26/10/2022 | 2489.80 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900085139 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00079/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006189 | 26/10/2022 | 198.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000439 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006190 | 26/10/2022 | 942.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000440 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006191 | 26/10/2022 | 2170.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000441 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006192 | 26/10/2022 | 595.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000442 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006193 | 26/10/2022 | 396.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000443 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 26/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 26/10/2022 | 308.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/10/2022 | 282.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006178 | 26/10/2022 | 244.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006081 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006219 | 27/10/2022 | 3206.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4490, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006243 | 27/10/2022 | 131.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4514, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006247 | 27/10/2022 | 2344.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4518, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006249 | 27/10/2022 | 3257.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4520, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006251 | 27/10/2022 | 840.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4522, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006261 | 27/10/2022 | 670.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 20L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050836 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006262 | 27/10/2022 | 460.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050837 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006278 | 27/10/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090381 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 27/10/2022 | 15.40 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CONEXAO MF NPT E 01(UMA) CAPA 1/2, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº012263 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006305 | 27/10/2022 | 21259.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032791 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006306 | 27/10/2022 | 19451.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032799 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006242 | 27/10/2022 | 82.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4513, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006264 | 27/10/2022 | 189.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006087 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006269 | 27/10/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006273 | 27/10/2022 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022, CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090376 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006290 | 27/10/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006241 | 27/10/2022 | 21.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4512, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006272 | 27/10/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006283 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00118/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006284 | 27/10/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006291 | 27/10/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 27/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 27/10/2022 | 0.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 27/10/2022 | 3.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 27/10/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 27/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006223 | 27/10/2022 | 516.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4494, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006225 | 27/10/2022 | 172.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4496, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006230 | 27/10/2022 | 1114.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4501, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006231 | 27/10/2022 | 3558.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4502, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006232 | 27/10/2022 | 572.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4503, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006233 | 27/10/2022 | 715.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4504, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006234 | 27/10/2022 | 555.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4505, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006235 | 27/10/2022 | 1783.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4506, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006236 | 27/10/2022 | 184.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4507, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006244 | 27/10/2022 | 946.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4515, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006245 | 27/10/2022 | 3130.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4516, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006246 | 27/10/2022 | 2537.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4517, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 27/10/2022 | 240.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE OLEO ARLA 32 20L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050833 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 27/10/2022 | 240.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE OLEO ARLA 32 20L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050834 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006263 | 27/10/2022 | 306.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO SEDMENTADOR, 01(UM) FILTRO DE AR E 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050840 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006265 | 27/10/2022 | 1203.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006088 ANEXA, DESTINADO A MANUNTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006267 | 27/10/2022 | 730.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) KGs DE ACEROLA E 109(CENTO E NOVE) KGs DE MARACUJA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900085679, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006271 | 27/10/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034192 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006281 | 27/10/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090384 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006237 | 27/10/2022 | 77.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4508 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006248 | 27/10/2022 | 133.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4519 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006270 | 27/10/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034191 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006275 | 27/10/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090378 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006276 | 27/10/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090379 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006280 | 27/10/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090383 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006297 | 27/10/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006298 | 27/10/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006299 | 27/10/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006300 | 27/10/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006301 | 27/10/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006302 | 27/10/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006303 | 27/10/2022 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/10/2022 | 230.00 | 00008990625475 | MARCELO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCELO JERONIMO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/10/2022 | 149.50 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/10/2022 | 90.24 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/10/2022 | 140.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/10/2022 | 12.00 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006211 | 27/10/2022 | 909.34 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003021 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006212 | 27/10/2022 | 1800.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4483 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006213 | 27/10/2022 | 295.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4484 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006214 | 27/10/2022 | 1373.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4485 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006215 | 27/10/2022 | 1856.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4486 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006216 | 27/10/2022 | 1707.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4487 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006224 | 27/10/2022 | 555.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4495 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006226 | 27/10/2022 | 822.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4497 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006227 | 27/10/2022 | 1758.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4498 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006228 | 27/10/2022 | 1677.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4499 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006229 | 27/10/2022 | 1649.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4500 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006239 | 27/10/2022 | 21.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4510 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006253 | 27/10/2022 | 298.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, 01(UM) FILTRO DE OLEO, 01(UM) FILTRO DE AR E 01(UM) FILTRO DE AR DE CABINE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050827 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006254 | 27/10/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050828 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006255 | 27/10/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050829 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006256 | 27/10/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050830 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006257 | 27/10/2022 | 402.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO E 06(SEIS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050831 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006258 | 27/10/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050832 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006266 | 27/10/2022 | 2059.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006089 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA /PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006268 | 27/10/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006274 | 27/10/2022 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090377 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006282 | 27/10/2022 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090385 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 27/10/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 27/10/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 27/10/2022 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006294 | 27/10/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006295 | 27/10/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO),CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006296 | 27/10/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006217 | 27/10/2022 | 5596.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4488 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006218 | 27/10/2022 | 1376.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4489 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006222 | 27/10/2022 | 848.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4493 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1D35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006238 | 27/10/2022 | 39.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4509 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006250 | 27/10/2022 | 227.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4521 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006288 | 27/10/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006289 | 27/10/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006292 | 27/10/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006221 | 27/10/2022 | 343.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4492 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006240 | 27/10/2022 | 35.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4511 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006252 | 27/10/2022 | 694.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE GRAXA 20KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050824 ANEXA, DESTINADO A GARAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006277 | 27/10/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090380 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006293 | 27/10/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006279 | 27/10/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº090382 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 27/10/2022 | 9806.02 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006220 | 27/10/2022 | 1190.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4491, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/10/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 28/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/10/2022 | 4956.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/10/2022 | 0.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/10/2022 | 122.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/10/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006334 | 31/10/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002565 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 31/10/2022 | 380.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS MEDINDO 3M X 0,80M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº004864, DESTINADAS A INFORMAÇÃO DA MUDANÇA DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006347 | 31/10/2022 | 700.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000026, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/10/2022 | 165.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/10/2022 | 340.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/10/2022 | 962.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006330 | 31/10/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002561 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006331 | 31/10/2022 | 218.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002562 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA E ESCOLA SENADOR RUI CARNEIRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006332 | 31/10/2022 | 1326.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002563 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006341 | 31/10/2022 | 460.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050854 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022 E PAR PLACAS MERCOSUL 2022 DO ÔNIBUS VOLKSWAGEM ESCOLAR RURAL ORE 3 DE PLACA SKU-9B89 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006327 | 31/10/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002558, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006329 | 31/10/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002560, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006348 | 31/10/2022 | 1640.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000038, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/10/2022 | 290.71 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/10/2022 | 96.48 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RITA DE CASSSIA DA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/10/2022 | 380.00 | 00008470773496 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002 E CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006325 | 31/10/2022 | 8425.02 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084953 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006326 | 31/10/2022 | 9646.05 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084959 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006333 | 31/10/2022 | 884.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002564 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006335 | 31/10/2022 | 15285.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072287 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006336 | 31/10/2022 | 896.69 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072288 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006337 | 31/10/2022 | 9303.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072289 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006338 | 31/10/2022 | 2732.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072290 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006339 | 31/10/2022 | 1785.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072291 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006340 | 31/10/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050853 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006342 | 31/10/2022 | 1975.49 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085017 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006343 | 31/10/2022 | 1631.86 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000547 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006344 | 31/10/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000097 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 31/10/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 31/10/2022 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP 85, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000688 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 31/10/2022 | 275.45 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO A COMPONENTE PELAS TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006328 | 31/10/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002559 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006345 | 31/10/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00061/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006380 | 01/11/2022 | 612.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA) DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TOCADAS NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/11/2022 | 300.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.SERGIO DA SILVA CRUZ, DESTINADO A CUSTEAR AS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES DO CORAL VOZES DA FLORESTA DESTE MUNICÍPIO, NO FESTIVAL PARAIBANO DE COROS(FEPAC) EM JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº958/2019 DO PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006360 | 01/11/2022 | 235.50 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, PASTEL DE FRANGO, CANUDINHOS E PAOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000173 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006361 | 01/11/2022 | 144.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000174 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3, 4 E 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006362 | 01/11/2022 | 169.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, PASTEL DE FRANGO E PAOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000175 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006363 | 01/11/2022 | 169.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, PASTEL DE FRANGO E PAOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000176 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006364 | 01/11/2022 | 690.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003036 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006365 | 01/11/2022 | 8690.11 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072371 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006366 | 01/11/2022 | 2312.62 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072372 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006367 | 01/11/2022 | 4979.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072373 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006368 | 01/11/2022 | 126.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072374 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006369 | 01/11/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000085 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006370 | 01/11/2022 | 6054.79 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085061 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006371 | 01/11/2022 | 425.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E 06(SEIS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050857 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 01/11/2022 | 234.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ÁGUA E SUCO PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900087110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006373 | 01/11/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000161 ANEXA, RELATIVO A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006374 | 01/11/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000162 ANEXA, RELATIVO A 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006375 | 01/11/2022 | 626.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006090 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006383 | 01/11/2022 | 31.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEICOES(ALMOÇO), DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO DIA D DE POLIO E COVID NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006376 | 01/11/2022 | 1060.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006091 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006382 | 01/11/2022 | 31.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM PROFISSIONAIS DO SENAI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/11/2022 | 240.38 | 00031180787404 | INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. CÍCERO GILVANI DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/11/2022 | 465.51 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006377 | 01/11/2022 | 192.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 12(DOZE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006378 | 01/11/2022 | 672.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR) E 16(DEZESSEIS) REFEIÇÕES(CAFÉ), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR NO APOIO DA LOGÍSTICA E SEGURANÇA DO PLEITO ELEITORAL NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006379 | 01/11/2022 | 111.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006381 | 01/11/2022 | 366.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006389 | 03/11/2022 | 675.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900087580 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006390 | 03/11/2022 | 750.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) KGs DE MARACUJA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900087648, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/11/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/11/2022 | 79.80 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/11/2022 | 180.97 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/11/2022 | 141.31 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/11/2022 | 140.50 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NADHYA JULIA SILVA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/11/2022 | 24.90 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR VITORIA NATHALY SILVA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/11/2022 | 85.90 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/11/2022 | 285.06 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/11/2022 | 226.31 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/11/2022 | 89.96 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/11/2022 | 56.87 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/11/2022 | 118.11 | 00006437726423 | ADEMÁRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEMARIO DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/11/2022 | 49.90 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM TATHIANE RADYJA DE ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/11/2022 | 57.49 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA ESHILLY SANTOS COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/11/2022 | 238.44 | 00072757191420 | MARIA LINDACI SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDACI SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/11/2022 | 234.79 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/11/2022 | 89.80 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/11/2022 | 29.00 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/11/2022 | 160.60 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/11/2022 | 107.33 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/11/2022 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/11/2022 | 130.99 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/11/2022 | 88.94 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/11/2022 | 220.00 | 00011519992459 | GEOVANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEOVANE DA SILVA CARDOSO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006391 | 03/11/2022 | 952.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072440 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006392 | 03/11/2022 | 1100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072441 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006393 | 03/11/2022 | 2846.30 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 04/11/2022 | 2566.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº036545 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/11/2022 | 40.00 | 00003469466467 | URELIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SUPERVISORA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MONKEYPOP NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/11/2022 | 40.00 | 00001377982459 | MONICA VITORIA DOS SANTOS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-183, PARA RESOLVER VISTORIA DA REFERIDA AMBULANCIA NA AGEVISA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/11/2022 | 60.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/11/2022 | 90.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 04/11/2022 | 90.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 04/11/2022 | 120.00 | 00006699972421 | JOSEFA SABRINA DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE E GESTANTE, PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/11/2022 | 180.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83, QSB-8115 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTES ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, CLISPE E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 04/11/2022 | 180.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 04/11/2022 | 210.00 | 00006044989429 | IARA CRISTINA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS MAIA, DE TRAUMA E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/11/2022 | 270.00 | 00061933767472 | MARICELIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, DAS CLÍNICAS, DA LIGA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/11/2022 | 180.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 04/11/2022 | 180.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VEICULO DE PLACA QSA-4575 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, DE TRAUMA E FAP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 04/11/2022 | 210.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MAIA, DE TRAUMA, DA FAP E VISTORIA NA AGEVISA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 04/11/2022 | 390.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA CRUZ E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925,RLR-1H83,QSB-8115 E RLR-1H93, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, ANA BEZERRA, DA LIGA, ISEA, E VISTORIA NA AGEVISA, RELAT. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 04/11/2022 | 540.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83,QSB-8115,RLR-1H93,QSG-0925, E NOS VEÍCULOS DE PLACA RLU-9A96 E RLU-9D26,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/11/2022 | 600.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLU-9D26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 04/11/2022 | 690.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93,QSG-0925,RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-4655,QSK-9C86,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 04/11/2022 | 720.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SANTA CRUZ, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 04/11/2022 | 810.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,RECIFE E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-4655,QSA-7045,RLT-5A74 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115,RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 04/11/2022 | 930.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL E SANTA CRUZ, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E FUNAD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 04/11/2022 | 1080.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE J.PESSOA,C.NOVOS,C.GRANDE,NATAL E RECIFE,NAS AMBUL. RLR-1H93;RLR-1H83;QSB-8115 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSA-7045;QSA-4575;QSK-9C86;QSA-4655;RLU-9D26,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRAT. MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 04/11/2022 | 1170.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006449 | 04/11/2022 | 11970.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº393466 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006450 | 04/11/2022 | 639.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº393468 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/11/2022 | 5000.00 | 00076843130453 | AECIO MEIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELISTICA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS ALUSIVAS AO DIA DO EVANGÉLICO(LEI MUN. Nº822/2014) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTA CIDADE, EM EVENTO PÚBLICO PROMOVIDO PELA UNIÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS DE NOVA DE NOVA FLORESTA(UNIDENF),JUNTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/11/2022 | 225.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA RLR-1H93, RLU-8G66 E QFC-9C12, COM A FINALIDADE DE CONSERTO DO GIROFLEX DA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93,COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL E REPARO DA MANGUEIRA DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006454 | 04/11/2022 | 1004.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033436 ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CHAFARIZ DO BOCÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPLAN, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PB PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIGOV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/11/2022 | 175.46 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/11/2022 | 75.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/11/2022 | 130.99 | 00070353327409 | MARIA DAS MERCES ANANIAS CUNHA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES ANANIAS CUNHA ABREU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G PARA O MENOR LEVI CUNHA ABREU, DEVIDO AO MESMO TER SIDO DIAGNOSTICADO COM ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA(APLV), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/11/2022 | 120.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E CARNAÚBA DOS DANTAS, NO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/11/2022 | 30.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, TRANSPORTANDO O REFERIDO VEÍCULO PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FÁBRICA, RELATIVO AO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006452 | 04/11/2022 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000003793 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 04/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006451 | 04/11/2022 | 11555.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018565 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006453 | 04/11/2022 | 229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02(DOIS) BALANCEAMENTOS DE RODAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000003794 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006455 | 04/11/2022 | 284.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033437 ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO DO CHAFARIZ DO SITIO BOI MORTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006456 | 04/11/2022 | 453.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033439 ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO DO CHAFARIZ DO SITIO FLORES DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/11/2022 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/11/2022 | 540.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA QFY-6337 E RLZ-3D24, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 04/11/2022 | 240.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN DE ADMIN. EM VIAGENS AS CIDADES DE J.PESSOA E C.GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACA QSA-4655;RLU-8G66;QFC-9C12 E RLR-1H93,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERV. MILITAR PARA PREST. DE CONTAS NO IPC/SSDS/PB;REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS SECRET. MUNICIPAIS;RETIRADA DE MEDICAMENTOS;CONDUZIR AMBULANCIA RLR-1H93 PARA CONSERTO,RELAT. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 07/11/2022 | 105.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006463 | 07/11/2022 | 153.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003043 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 07/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 07/11/2022 | 330.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006469 | 07/11/2022 | 1748.75 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900088633 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00079/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006470 | 07/11/2022 | 1650.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900088635 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00079/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 07/11/2022 | 230.00 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 07/11/2022 | 170.00 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 07/11/2022 | 180.00 | 00004731869420 | IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.OTAVIO CRISPINIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/11/2022 | 250.00 | 00070323695450 | MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 07/11/2022 | 179.75 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 07/11/2022 | 86.00 | 00076852695468 | LUIS GONSAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUIS GONSAGA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 07/11/2022 | 150.00 | 00013744900401 | VITOR MANOEL ESTEVAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VITOR MANOEL ESTEVAO SOARES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SAPE/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/11/2022 | 300.00 | 00007436170457 | KALIANIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KALIANIA DA SILVA MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA RECIFE/PE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 07/11/2022 | 340.00 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZILDA ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O JOVEM JADSON CAUA ALVES SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/11/2022 | 30.00 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 07/11/2022 | 230.00 | 00006613310409 | LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/11/2022 | 230.00 | 00098169270472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 07/11/2022 | 230.00 | 00002506958479 | LUZINETE DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE DINIZ SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR ADRIAN MATEUS SANTOS LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 07/11/2022 | 230.00 | 00006803165400 | EDIVANIA DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANIA DA CRUZ SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 07/11/2022 | 230.00 | 00004287634489 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINEIDE MARIA DA CRUZ SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/11/2022 | 230.00 | 00007165204431 | MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 07/11/2022 | 230.00 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A RAFAELA WASOUVICZ DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 07/11/2022 | 230.00 | 00012766373497 | DAIANE SAIONARA DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE SAIONARA DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 07/11/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 07/11/2022 | 400.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002351 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 07/11/2022 | 89.50 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001140 ANEXA, DESTINADO AO COMPUTADOR CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006465 | 07/11/2022 | 5290.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00043/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000661 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006467 | 07/11/2022 | 3740.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072613 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006468 | 07/11/2022 | 209.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072614 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006471 | 07/11/2022 | 5298.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085406 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 07/11/2022 | 143.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006496 | 08/11/2022 | 689.97 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003045 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006497 | 08/11/2022 | 53.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003046 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 08/11/2022 | 95.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER BROTHER, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº009065 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006499 | 08/11/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000086 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 08/11/2022 | 200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE 01(UM) TONER SAMSUNG E 03(TRÊS) TONER BROTHER DCP, DESTINADOS A IMPRESSORAS À SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000719 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 08/11/2022 | 110.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº119472 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 08/11/2022 | 160.00 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 08/11/2022 | 230.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/11/2022 | 450.00 | 00004023516490 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE MOURA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/11/2022 | 380.00 | 00003833790830 | JOANA DARC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 08/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 08/11/2022 | 2788.00 | 00012114283461 | GLENIO HENRIQUES SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006513 | 09/11/2022 | 189.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006108 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006515 | 09/11/2022 | 262.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006111 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 09/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 09/11/2022 | 2.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006516 | 09/11/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO E 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050919 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006518 | 09/11/2022 | 64.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000087 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006519 | 09/11/2022 | 129.40 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000088 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006520 | 09/11/2022 | 485.25 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000089 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006521 | 09/11/2022 | 194.10 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000090 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006522 | 09/11/2022 | 97.05 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000091 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/11/2022 | 80.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/11/2022 | 163.25 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/11/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/11/2022 | 83.00 | 00006941563451 | DAMARES DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMARES DE NEGREIROS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DAVID RAWAN NEGREIROS LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006512 | 09/11/2022 | 16839.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$56,13, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006092 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006514 | 09/11/2022 | 562.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006110 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006517 | 09/11/2022 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40 E 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050926 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006530 | 10/11/2022 | 559.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE E 06(SEIS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050965 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006532 | 10/11/2022 | 1380.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072894 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006533 | 10/11/2022 | 135.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072895 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006534 | 10/11/2022 | 746.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO HOSPITALAR DE 50(CINQUENTA)LITROS E 100(CEM) LITROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº072896 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006535 | 10/11/2022 | 17328.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 152(CENTO E CINQUENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00030/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000021 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/11/2022 | 916.08 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/11/2022 | 40757.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 10/11/2022 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 10/11/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 10/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 10/11/2022 | 628.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/11/2022 | 10421.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/11/2022 | 0.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006531 | 10/11/2022 | 334.09 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003051 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006548 | 11/11/2022 | 1356.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003223 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 11/11/2022 | 5038.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 37 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 11/11/2022 | 5032.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 38 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 11/11/2022 | 5026.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 39 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 11/11/2022 | 6542.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 52 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 11/11/2022 | 6499.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 53 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/11/2022 | 6447.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 54 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 11/11/2022 | 6396.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 55 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 11/11/2022 | 6345.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 11/11/2022 | 6288.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 57 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 11/11/2022 | 6237.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 58 DO PARCELAMENTO 643286128 PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 11/11/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 11/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 11/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006543 | 11/11/2022 | 283.13 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA, 09(NOVE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 01(UM) KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000165 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006544 | 11/11/2022 | 398.06 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA, 13(TREZE) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 02(DOIS) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000166 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006545 | 11/11/2022 | 542.36 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA, 02(DOIS) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO E 18(DEZOITO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000167 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006546 | 11/11/2022 | 158.13 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA, 05(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 01(UM) KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000168 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006547 | 11/11/2022 | 1381.68 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA, 45(QUARENTE E CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 06(SEIS) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000169 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 11/11/2022 | 220.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 11/11/2022 | 104.53 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 11/11/2022 | 111.00 | 00011904026451 | JOSENILSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILSON SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006542 | 11/11/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000164 ANEXA, RELATIVO A 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 11/11/2022 | 500.00 | 29978823000178 | GUSTAVO BLATTNER BALDO 34375529881 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000728 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 11/11/2022 | 268.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 003579339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 14/11/2022 | 82.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 003624543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 14/11/2022 | 89.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 003725240 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006567 | 14/11/2022 | 740.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº073072 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006574 | 14/11/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº076270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006572 | 14/11/2022 | 15.09 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001036 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006573 | 14/11/2022 | 9838.15 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001037, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006568 | 14/11/2022 | 5404.68 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001032 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006569 | 14/11/2022 | 9315.97 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001033 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS - ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006570 | 14/11/2022 | 3193.07 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001034, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006571 | 14/11/2022 | 2850.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001035 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00112021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 14/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 14/11/2022 | 63.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/11/2022 | 4378.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 149 DO PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 16/11/2022 | 4635.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 150 DO PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS NOVEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 16/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006579 | 16/11/2022 | 675.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900091951 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022 (CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA ANEXA À ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE Nº PB20220489710 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 16/11/2022 | 3448.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000185092 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 16/11/2022 | 66.96 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 16/11/2022 | 110.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 16/11/2022 | 44.91 | 00007715545406 | WLLITANIA KELLY LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WLLITANIA KELLY LINS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.BERNADETE LINS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/11/2022 | 143.31 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/11/2022 | 85.90 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 16/11/2022 | 151.79 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 16/11/2022 | 107.33 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVERIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 16/11/2022 | 130.21 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 16/11/2022 | 246.71 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 16/11/2022 | 214.08 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 16/11/2022 | 88.59 | 00070510678424 | MICAELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICAELE DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANDREZA SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 16/11/2022 | 188.25 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 16/11/2022 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 16/11/2022 | 92.40 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 16/11/2022 | 345.45 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELCA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/11/2022 | 525.37 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSICLEIDSON RICARDO MARIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 16/11/2022 | 69.20 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 16/11/2022 | 149.90 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 16/11/2022 | 29.90 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FERNANDO SOARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 16/11/2022 | 208.30 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 16/11/2022 | 256.00 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PRO EXPERT SOJA 400G PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PAULO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 16/11/2022 | 4476.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000176714 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006610 | 16/11/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000092 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006580 | 16/11/2022 | 2575.39 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001044 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 16/11/2022 | 3801.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000176712 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006616 | 17/11/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUT. USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006611 | 17/11/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000170 ANEXA, RELATIVO A 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006612 | 17/11/2022 | 597.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006112 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 17/11/2022 | 285.00 | 00004380615430 | ERONIDES DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DO FOGÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 17/11/2022 | 700.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000368 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 17/11/2022 | 1000.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04(QUATRO) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 17/11/2022 | 300.00 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TAXA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 17/11/2022 | 930.00 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÕES E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 17/11/2022 | 230.00 | 00067602266404 | TERESINHA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TERESINHA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 17/11/2022 | 33.40 | 00012382555408 | JOSÉ RUAN FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ RUAN FARIAS FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 17/11/2022 | 76.47 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 17/11/2022 | 57.27 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 17/11/2022 | 396.54 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 17/11/2022 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/11/2022 | 98.00 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/11/2022 | 32.91 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM MARIA EDUARDA SILVA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/11/2022 | 325.36 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/11/2022 | 175.46 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 17/11/2022 | 145.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 17/11/2022 | 330.00 | 00008838548480 | ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR PEROLA AYLA DANTAS BERNARDINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 17/11/2022 | 230.00 | 00011198564423 | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 17/11/2022 | 230.00 | 00082055530178 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 17/11/2022 | 239.04 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 17/11/2022 | 475.00 | 00004380615430 | ERONIDES DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 17/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 17/11/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 18/11/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 18/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 18/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 18/11/2022 | 2501.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/11/2022 | 59427.58 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/11/2022 | 1212.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/11/2022 | 2871.45 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 18/11/2022 | 470.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 003667163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006640 | 18/11/2022 | 471.18 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003069 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006641 | 18/11/2022 | 1272.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003070 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006642 | 18/11/2022 | 1774.01 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003071 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006643 | 18/11/2022 | 4347.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003072 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006644 | 18/11/2022 | 871.39 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003073 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006646 | 18/11/2022 | 975.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 195(CENTO E NOVENTA E CINCO) KGs DE MARACUJA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900093196, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 18/11/2022 | 789.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003902266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/11/2022 | 2207.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 18/11/2022 | 89730.26 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/11/2022 | 110.36 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/11/2022 | 4397.68 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/11/2022 | 230.00 | 00005959559404 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/11/2022 | 230.00 | 00008182259479 | LILIAN DE SENA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIAN DE SENA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/11/2022 | 230.00 | 00007051347411 | MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/11/2022 | 230.00 | 00008461011490 | JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR BIANCA BEATRIZ GONÇALVES SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 18/11/2022 | 230.00 | 00071552041450 | ANA LUIZA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA LUIZA SILVA CASTRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 18/11/2022 | 19.90 | 00071979366403 | MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 18/11/2022 | 100.00 | 00098167448487 | LUCIENE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE MARIANO AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006645 | 18/11/2022 | 692.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003074 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/11/2022 | 77398.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/11/2022 | 3861.18 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006650 | 18/11/2022 | 117631.45 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS: JOÃO NILO DANTAS, MENÉSIO DANTAS, ANTÔNIO FAUSTINO, JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES GALVÃO, JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTÔNIO MAXÍMINIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00106/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 18/11/2022 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 003682426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 21/11/2022 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006670 | 21/11/2022 | 6924.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000458 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00046/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00110/2022, DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIÁRIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 21/11/2022 | 195.96 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 21/11/2022 | 530.31 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 21/11/2022 | 323.35 | 00078888123415 | MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 21/11/2022 | 59.70 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 21/11/2022 | 29.00 | 00006958489411 | VITORIA JARLETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA JARLETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 21/11/2022 | 56.78 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 21/11/2022 | 129.90 | 00011397621419 | ALISSON DIEGO PAZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DIEGO PAZ OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 21/11/2022 | 49.90 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 21/11/2022 | 67.85 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 21/11/2022 | 81.86 | 00070352818433 | PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PEDRO FRAKLIN DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 21/11/2022 | 49.75 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM ANTONIO MATHEUS PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006672 | 21/11/2022 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1018003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 21/11/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 21/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 22/11/2022 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 22/11/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 22/11/2022 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 22/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/11/2022 | 336.61 | 00002036283497 | JOSEFA DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA PONTES BERNARDINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR CAUA PONTES BERNARDINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/11/2022 | 230.00 | 00070067620493 | ISLAINE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ISLAINE DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/11/2022 | 230.00 | 00008358792409 | ITAIZE POLIANA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ITAIZE POLIANE RIBEIRO DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/11/2022 | 127.53 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMETO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/11/2022 | 127.53 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LOURENNA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/11/2022 | 263.91 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006686 | 22/11/2022 | 764.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006115 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006687 | 22/11/2022 | 584.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003078 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006688 | 22/11/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000171 ANEXA, RELATIVO A 21 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006703 | 22/11/2022 | 2521.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº073599 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006704 | 22/11/2022 | 20978.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº073600 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006705 | 22/11/2022 | 1974.99 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº073601 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006706 | 22/11/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000093 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006707 | 23/11/2022 | 97.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003079 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006708 | 23/11/2022 | 56.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00090/2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000004036 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 23/11/2022 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01(PNEU), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000004037 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 23/11/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 23/11/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006721 | 23/11/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006722 | 23/11/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO),CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006723 | 23/11/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006712 | 23/11/2022 | 507.97 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006118 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS GINASIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006720 | 23/11/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006715 | 23/11/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006716 | 23/11/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006719 | 23/11/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006736 | 23/11/2022 | 21777.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031584 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006737 | 23/11/2022 | 12613.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031585 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ACESSO AO CONJUNTO DAS GAMELAS NAS MARGENS DA BR 104 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006724 | 23/11/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006725 | 23/11/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006726 | 23/11/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006727 | 23/11/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006728 | 23/11/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006729 | 23/11/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006730 | 23/11/2022 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 23/11/2022 | 613.45 | 00009589985408 | ZIZIANE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZIZIANE GALDINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 23/11/2022 | 55.14 | 00070218241496 | IRLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. JOANICE GONÇALVES PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/11/2022 | 199.30 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006718 | 23/11/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 23/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 23/11/2022 | 1500.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NAS MÁQUINAS: PATROL, TRATOR NEW HOLLAND E GRADES DE ARRASTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006717 | 23/11/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 23/11/2022 | 256.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0006711 | 23/11/2022 | 4100.00 | 00010101956460 | DISLANY RANIELLE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00040/2022(DISPENSA), CONTRATO Nº00126/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006743 | 24/11/2022 | 402.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) KGs DE GOIABA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900095158 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022 (CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 24/11/2022 | 35.00 | 24401734000140 | KLESTONY ALAN DE LIMA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900095110 ANEXA, DESTINADO A COORDENADORA DO COMDEC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 24/11/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 24/11/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 24/11/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 24/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 24/11/2022 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006742 | 24/11/2022 | 500.43 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003086 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 24/11/2022 | 49.90 | 00003380758442 | EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 24/11/2022 | 99.80 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 24/11/2022 | 230.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR PEDRO GUSTAVO SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/11/2022 | 230.00 | 00008512343486 | VITORIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 24/11/2022 | 230.00 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 24/11/2022 | 230.00 | 00077060229434 | TOMAZIA DANTAS COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TOMAZIA DANTAS DA COSTA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 24/11/2022 | 230.00 | 00006354826498 | DAMIAO DOS SANTOS DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DAMIAO DOS SANTOS DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 24/11/2022 | 230.00 | 00092788220430 | MARIVAM DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN DOMINGOS DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 24/11/2022 | 200.00 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 24/11/2022 | 150.00 | 00010256666407 | ANAILMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANAILMA LOPES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRYAN RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 24/11/2022 | 50.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 24/11/2022 | 700.00 | 00005340982408 | CASSANDRA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CASSANDRA DANTAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA MARABÁ/PA, COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 24/11/2022 | 250.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 24/11/2022 | 350.00 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O SR.JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 24/11/2022 | 100.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 24/11/2022 | 300.00 | 00011190723441 | DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DA MENOR DAIANDRA DAS GRACAS DE OLIVEIRA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 24/11/2022 | 500.00 | 00070510892426 | GRACIELE DE SENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GRACIELE DE SENA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 24/11/2022 | 300.00 | 00008031239495 | JANAINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANAINA DE LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 24/11/2022 | 230.00 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO COSME DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006747 | 24/11/2022 | 588.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006119 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006738 | 24/11/2022 | 1206.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087085 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006739 | 24/11/2022 | 189.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087093 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006740 | 24/11/2022 | 391.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº395369 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 24/11/2022 | 320.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003902207 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006745 | 24/11/2022 | 1407.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006120 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006746 | 24/11/2022 | 3875.68 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087137 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006773 | 25/11/2022 | 1434.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003091 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 25/11/2022 | 46310.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/11/2022 | 18986.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/11/2022 | 96237.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/11/2022 | 70626.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/11/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/11/2022 | 14338.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/11/2022 | 9674.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/11/2022 | 12104.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 25/11/2022 | 1956.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 25/11/2022 | 12604.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 25/11/2022 | 1920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/11/2022 | 53800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 25/11/2022 | 29735.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 25/11/2022 | 60600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/11/2022 | 4059.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/11/2022 | 9696.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/11/2022 | 15994.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 25/11/2022 | 10912.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 25/11/2022 | 5920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 25/11/2022 | 11484.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 25/11/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 25/11/2022 | 82861.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 25/11/2022 | 14074.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 25/11/2022 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/11/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/11/2022 | 10541.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 25/11/2022 | 6712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 25/11/2022 | 14506.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/11/2022 | 6012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 25/11/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/11/2022 | 6060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/11/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/11/2022 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/11/2022 | 150.00 | 00006136180413 | EDENILSON ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDENILSON ZACARIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA O ESTADO DO PARÁ COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00010103247483 | JÉSSICA FIGUEIREDO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JÉSSICA FIGUEIREDO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FAMÍLIA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO ENFERMO, COM DESTINO À UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/11/2022 | 98.97 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO MIGUEL BARROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/11/2022 | 58.00 | 00011371603499 | MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/11/2022 | 207.00 | 00007441009413 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/11/2022 | 100.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009589777473 | AGUIONE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGUIONE MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 25/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 25/11/2022 | 63.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 25/11/2022 | 287.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 25/11/2022 | 14.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 25/11/2022 | 7932.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 25/11/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/11/2022 | 98.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 25/11/2022 | 23922.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/11/2022 | 14839.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 25/11/2022 | 14633.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 25/11/2022 | 9684.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 25/11/2022 | 36222.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 25/11/2022 | 7112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/11/2022 | 242409.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 25/11/2022 | 22926.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 25/11/2022 | 67050.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 25/11/2022 | 10820.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/11/2022 | 4567.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 25/11/2022 | 3924.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 25/11/2022 | 46090.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 25/11/2022 | 2424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 25/11/2022 | 5156.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 25/11/2022 | 2002.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORAS CONTRATADAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/11/2022 | 4848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006826 | 25/11/2022 | 389000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AQUISICAO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN MARCA MERCEDES-BENZ SPRINT 516 CDI; CAPACIDADE:20+1 PASSAG.; COR BRANCA; 0(ZERO)KM; MOTOR DIESEL; TANQUE 71L OU SUPERIOR; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO/CAMBIO:MANUAL; FREIO DISCO 04(QUATRO) RODAS/ABS; ARCONDICIONADO MOTORISTA E PASSAGEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00056/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006827 | 25/11/2022 | 389000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AQUISICAO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN MARCA MERCEDES-BENZ SPRINT 516 CDI; CAPACIDADE:20+1 PASSAG.; COR BRANCA; 0(ZERO)KM; MOTOR DIESEL; TANQUE 71L OU SUPERIOR; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO/CAMBIO:MANUAL; FREIO DISCO 04(QUATRO) RODAS/ABS; ARCONDICIONADO MOTORISTA E PASSAGEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00056/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006849 | 28/11/2022 | 327.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002583 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SENADOR RUI CARNEIRO, ENG. SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006850 | 28/11/2022 | 1326.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002584 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0006856 | 28/11/2022 | 500.00 | 00087286068415 | CARLOS LUIS DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00035/2022 E CONTRATO Nº00113/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006872 | 28/11/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093330 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006864 | 28/11/2022 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093322 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/11/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006863 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006869 | 28/11/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093327 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006875 | 28/11/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006876 | 28/11/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 28/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 28/11/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006848 | 28/11/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002582, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006855 | 28/11/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006866 | 28/11/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093324 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006867 | 28/11/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093325 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006871 | 28/11/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093329 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006874 | 28/11/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093338 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/11/2022 | 154.29 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/11/2022 | 19.58 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/11/2022 | 43.04 | 00009743208461 | EMANUELA MACEDO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EMANUELA MACEDO DE JESUS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/11/2022 | 118.11 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/11/2022 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/11/2022 | 159.31 | 00004736110406 | SILMARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILMARIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/11/2022 | 180.00 | 00011329988400 | LOUANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUANA DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS DO JOVEM CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/11/2022 | 298.53 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/11/2022 | 48.96 | 00098003119472 | DELZILENE DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DELZILENE DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JULIANA DA COSTA ALBA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/11/2022 | 150.00 | 00004992534422 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA POCINHOS/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/11/2022 | 86.00 | 00011329988400 | LOUANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUANA DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 28/11/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART PELO EXERCÍCIO DE CARGO TÉCNICO(ENGENHEIRO CIVIL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, CONFORME ART DE NºPB20220492468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 28/11/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006870 | 28/11/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093328 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0006861 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00037/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006862 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006868 | 28/11/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093326 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006845 | 28/11/2022 | 486.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº073988 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006846 | 28/11/2022 | 320.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº073989 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006847 | 28/11/2022 | 34.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº073991 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006851 | 28/11/2022 | 884.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002585 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 28/11/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006858 | 28/11/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006859 | 28/11/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006860 | 28/11/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006865 | 28/11/2022 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093323 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006873 | 28/11/2022 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº093331 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006894 | 29/11/2022 | 219.60 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000177 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006895 | 29/11/2022 | 192.60 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000178 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006896 | 29/11/2022 | 134.40 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000179 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PET SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006897 | 29/11/2022 | 219.60 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000180 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006899 | 29/11/2022 | 110.85 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000182 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006900 | 29/11/2022 | 219.60 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000183 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006901 | 29/11/2022 | 219.60 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000184 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006902 | 29/11/2022 | 318.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PASTEL DE FRANGO, CANUDINHOS E COXINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000185 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006903 | 29/11/2022 | 878.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087343 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006904 | 29/11/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000095 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006907 | 29/11/2022 | 372.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000448, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006913 | 29/11/2022 | 690.14 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003099 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006914 | 29/11/2022 | 5032.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4527 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006915 | 29/11/2022 | 1647.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4528 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006916 | 29/11/2022 | 3720.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4529 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006917 | 29/11/2022 | 3530.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4530 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006918 | 29/11/2022 | 3196.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4531 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006926 | 29/11/2022 | 1399.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4541 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006928 | 29/11/2022 | 1925.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4543 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006929 | 29/11/2022 | 4418.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4544 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006930 | 29/11/2022 | 4683.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4545 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006931 | 29/11/2022 | 3318.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4546 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006941 | 29/11/2022 | 118.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4555 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006943 | 29/11/2022 | 85.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4557 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006922 | 29/11/2022 | 325.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4536 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006944 | 29/11/2022 | 89.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4558 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 29/11/2022 | 630.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PALHETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002685 ANEXA, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS(CLARINETES E SAX ALTO) DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/11/2022 | 500.00 | 00011380162416 | WESLLEY MAYCOM BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO SOCIAL, CULTURAL E EVANGELISTICO, EM EVENTO PROMOVIDO PELA DA IGREJA EVANGELICA DE CRISTO NO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006919 | 29/11/2022 | 11376.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4532 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006920 | 29/11/2022 | 2728.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4533 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006923 | 29/11/2022 | 2177.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4537 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1D35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006942 | 29/11/2022 | 98.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4556 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006945 | 29/11/2022 | 208.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4559 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006956 | 29/11/2022 | 323.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4570 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006932 | 29/11/2022 | 1998.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4535, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006962 | 29/11/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00061/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 29/11/2022 | 1091.70 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO DE AR, JUNTA DE ALUMÍNIO, FILTRO DE OLEO SINTETICO, LAMPADA HALOGENA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº045686 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 29/11/2022 | 494.78 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202200000006382 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006898 | 29/11/2022 | 45.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000181 ANEXA, DESTINADOS AO ENCONTRO DE GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006906 | 29/11/2022 | 1016.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000447 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006940 | 29/11/2022 | 75.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4554 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006954 | 29/11/2022 | 618.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4568 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/11/2022 | 59.90 | 00004689418438 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VIVIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/11/2022 | 169.99 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/11/2022 | 199.30 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/11/2022 | 620.62 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/11/2022 | 133.85 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECETUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/11/2022 | 2.61 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/11/2022 | 69.20 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/11/2022 | 56.78 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NAYRA VITORIA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/11/2022 | 246.91 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/11/2022 | 49.98 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR DAYRLA FLAVIANE SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/11/2022 | 109.38 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/11/2022 | 60.00 | 00005107809464 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/11/2022 | 189.39 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/11/2022 | 210.44 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006946 | 29/11/2022 | 64.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4560, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006966 | 29/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00118/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 29/11/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 29/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006921 | 29/11/2022 | 3003.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4534, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006948 | 29/11/2022 | 244.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4562, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006953 | 29/11/2022 | 6869.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4567, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006955 | 29/11/2022 | 1653.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4569, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006957 | 29/11/2022 | 468.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4571, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006958 | 29/11/2022 | 1099.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4572, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006959 | 29/11/2022 | 1931.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4573, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006960 | 29/11/2022 | 1218.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4574, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006961 | 29/11/2022 | 2730.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4575, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 29/11/2022 | 1655.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA; DA MOTONIVELADORA; DA GRADE DO TRATOR VALTRA; DO TRATOR NEW HOLLAND; DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991 E DA GRADE DO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006947 | 29/11/2022 | 138.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4561, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 29/11/2022 | 132.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006905 | 29/11/2022 | 2519.50 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900096487 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00079/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006908 | 29/11/2022 | 1984.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000449 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006909 | 29/11/2022 | 198.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000450 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006910 | 29/11/2022 | 793.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000451 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006911 | 29/11/2022 | 396.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000452 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006912 | 29/11/2022 | 595.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000453 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006924 | 29/11/2022 | 431.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4538, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006925 | 29/11/2022 | 1332.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4540, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006927 | 29/11/2022 | 1533.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4542, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006933 | 29/11/2022 | 5156.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4547, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006934 | 29/11/2022 | 7975.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4548, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006935 | 29/11/2022 | 2081.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4549, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006936 | 29/11/2022 | 2151.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4550, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006937 | 29/11/2022 | 1556.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4551, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006938 | 29/11/2022 | 3165.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4552, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006939 | 29/11/2022 | 554.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4553, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006949 | 29/11/2022 | 3594.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4563, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006950 | 29/11/2022 | 4324.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4564, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006951 | 29/11/2022 | 6767.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4565, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006952 | 29/11/2022 | 1307.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4566, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 29/11/2022 | 585.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OFB-6348 E OFG-2302, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPR-6603, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006993 | 30/11/2022 | 596.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES DE LED EXTERNO 150W, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031649, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ANEXO DA ESCOLA MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007003 | 30/11/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034577 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2022 | 4026.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2022 | 1.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006995 | 30/11/2022 | 809.54 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003102 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007001 | 30/11/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034575 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006990 | 30/11/2022 | 223.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006121 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007004 | 30/11/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007006 | 30/11/2022 | 700.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NVOEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000055, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 30/11/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2022 | 343.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2022 | 166.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2022 | 970.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 30/11/2022 | 0.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006992 | 30/11/2022 | 1279.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006123 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006994 | 30/11/2022 | 407.57 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003101 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006996 | 30/11/2022 | 1726.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003103 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006997 | 30/11/2022 | 250.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003104 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007002 | 30/11/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034576 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007007 | 30/11/2022 | 1640.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000056, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2022 | 164.43 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2022 | 172.75 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | REFORMAR E/OU AMPLIAR PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007020 | 30/11/2022 | 5562.20 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000031, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00052022 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | REFORMAR E/OU AMPLIAR PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007021 | 30/11/2022 | 284.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº030635, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00052022 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | REFORMAR E/OU AMPLIAR PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007022 | 30/11/2022 | 4741.73 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001000 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00052022 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | REFORMAR E/OU AMPLIAR PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007023 | 30/11/2022 | 495.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA D'ÁGUA 1000LT CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº032969 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00105/2022, DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00052022 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | REFORMAR E/OU AMPLIAR PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007024 | 30/11/2022 | 25888.85 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001047 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00052022 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 30/11/2022 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 003697180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 30/11/2022 | 9117.40 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006991 | 30/11/2022 | 744.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006122 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006998 | 30/11/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000172 ANEXA, RELATIVO A 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006999 | 30/11/2022 | 2107.43 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000553 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007000 | 30/11/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034574 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007005 | 30/11/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000104 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007030 | 01/12/2022 | 307.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001609 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00033/2022, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007031 | 01/12/2022 | 132.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº074417 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007033 | 01/12/2022 | 143.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEICOES(ALMOÇO), DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA D DE VACINAÇÃO COVID NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007035 | 01/12/2022 | 306.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA) DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TOCADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007034 | 01/12/2022 | 31.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/12/2022 | 79.90 | 00070323695450 | MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/12/2022 | 332.50 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/12/2022 | 106.00 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/12/2022 | 46.62 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/12/2022 | 400.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/12/2022 | 160.00 | 00071418718459 | DANIELE DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/12/2022 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/12/2022 | 250.00 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/12/2022 | 600.00 | 00060363541420 | JOSEFA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/12/2022 | 350.00 | 00000081961413 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO(INJEÇÃO) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/12/2022 | 500.00 | 00070254995446 | SARA LEANDRO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SARA LEANDRO DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/12/2022 | 230.00 | 00061933015420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUCIANO PEREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007051 | 01/12/2022 | 494.85 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001048, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 01/12/2022 | 1802.00 | 00012114283461 | GLENIO HENRIQUES SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007036 | 01/12/2022 | 349.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 01/12/2022 | 1000.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) PARA TRANSPORTE DE 01(UM) TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000385 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007025 | 01/12/2022 | 283.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003109 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007026 | 01/12/2022 | 1007.89 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003110 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007027 | 01/12/2022 | 1348.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003111 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007028 | 01/12/2022 | 3408.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003112 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007029 | 01/12/2022 | 605.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003113 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007052 | 02/12/2022 | 504.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO) KGs DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900098170 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022 (CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 02/12/2022 | 954.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) PARA TRANSPORTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000386 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 02/12/2022 | 230.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/12/2022 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 02/12/2022 | 200.00 | 00008979826494 | JOSE AGENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE AGENILSON ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 02/12/2022 | 396.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ÁGUA E SUCO PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900098307 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 05/12/2022 | 30.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL DO ISEA, RELATIVO AO DIA 21 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 05/12/2022 | 30.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 05/12/2022 | 60.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 15 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 05/12/2022 | 60.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 05/12/2022 | 90.00 | 00006699972421 | JOSEFA SABRINA DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE E GESTANTE, PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO ISEA, DE TRAUMA E CLIPSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/12/2022 | 150.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 05/12/2022 | 240.00 | 00061933767472 | MARICELIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSB-8115, RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, DO ISEA, DAS CLÍNICAS, DA FAP E DR. EDIGLEY, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 05/12/2022 | 120.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO ISEA, DE TRAUMA E DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 05/12/2022 | 150.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655, QSA-7045 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 05/12/2022 | 180.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DO ISEA, DE TRAUMA, JOAO XXIII E DR.MAIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 05/12/2022 | 240.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925, RLR-1H93, RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 05/12/2022 | 270.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, DO ISEA, DA FAP E CLÍNICA IMAGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 05/12/2022 | 330.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925, RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, DO ISEA E DR.EDIGLEY, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 05/12/2022 | 570.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLU-9D26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 05/12/2022 | 690.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL E RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 05/12/2022 | 720.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,RECIFE,NATAL,CURRAIS NOVOS E STA. CRUZ,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSB-8115,QSG-0925,RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655,QSA-7045,QSA-4575, TRANSP. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 05/12/2022 | 810.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,C.GRANDE E C.NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSA-4655;QSA-7045;QSA-4575;RLT-5A74;RLU-9A96;RLU-9D26 E NAS AMBULANCIA DE PLACAS RLR-1H93;QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRAT. MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/12/2022 | 840.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74,QSA-4655 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/12/2022 | 960.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE C.NOVOS;C.GRANDE;NATAL E STA. CRUZ,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045,QSK-9C86,QSA-4655 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSB-8115,RLR-1H93,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS,RELAT. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, SANTA CRUZ, JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 05/12/2022 | 75.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, COM A FINALIDADE DE TROCA DO RADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 05/12/2022 | 240.38 | 00031180787404 | INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.INACIA ISAURA DE ARAUJO MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. CÍCERO GILVANI DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 05/12/2022 | 232.63 | 00010073777471 | JOSEANE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE MELO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MOISÉS BATISTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 05/12/2022 | 220.00 | 00011519992459 | GEOVANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEOVANE DA SILVA CARDOSO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 05/12/2022 | 250.00 | 00070323695450 | MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 05/12/2022 | 50.00 | 00002188536100 | KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR JOÃO PEDRO QUEIROZ PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 05/12/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 05/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 05/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 05/12/2022 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 05/12/2022 | 600.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24 E NA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 05/12/2022 | 150.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA RLU-8G66, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TROCA DE OLEO DO REFERIDO VEÍCULO;RETIRADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE;REALIZAÇÃO DE COMPRA NA PNEUMAX; REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS SECRET. MUNICIPAIS E CONDUZIR VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12 PARA REVISÃO,RELAT. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/12/2022 | 40.00 | 00064562425415 | MARIVAN LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA FORMADORA SOMA/PNAIC EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, RELATIVO AO DIA 17 DE NOVEMBO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 05/12/2022 | 80.00 | 00091870372468 | ILMA CELIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS VEICULOS DE PLACA RLU-9A96 E QSK-9C86, TENDO POR OBJETIVO ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS SOBRE O SELO UNICEF-MUNICÍPIO APROVADO E PARTICIPAR DO EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 05/12/2022 | 80.00 | 00051554747449 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA GERENTE DE ENSINO E APOIO PEDAGOGICO A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NO VEICULOS DE PLACA RLU-9A96,TENDO POR OBJETIVO ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS SOBRE O SELO UNICEF-MUNICÍPIO APROVADO E PARTICIPAR DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, REALIZADO PELA UNDIME/PB,NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/12/2022 | 180.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007087 | 05/12/2022 | 1100.35 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 45(QUARENTE E CINCO) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000173 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007088 | 05/12/2022 | 440.14 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 18(DEZOITO) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000174 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007089 | 05/12/2022 | 323.19 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000175 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007090 | 05/12/2022 | 116.95 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 05(CINCO) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000176 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007091 | 05/12/2022 | 220.07 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 09(NOVE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000177 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007102 | 06/12/2022 | 64.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000097 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007103 | 06/12/2022 | 129.40 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000098 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007104 | 06/12/2022 | 258.80 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000099 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007105 | 06/12/2022 | 194.10 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000100 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007106 | 06/12/2022 | 647.00 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000101 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007109 | 06/12/2022 | 509.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006125 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007110 | 06/12/2022 | 203.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006126 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007111 | 06/12/2022 | 152.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006127 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007112 | 06/12/2022 | 101.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006128 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007113 | 06/12/2022 | 50.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006129 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00069/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 06/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007114 | 06/12/2022 | 74.32 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003119 ANEXA, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/12/2022 | 104.22 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 06/12/2022 | 159.74 | 00006213305408 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA AUGUSTA PAULINO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 06/12/2022 | 711.90 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 06/12/2022 | 202.22 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 06/12/2022 | 111.38 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 06/12/2022 | 29.90 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 06/12/2022 | 107.33 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 06/12/2022 | 29.00 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 06/12/2022 | 56.87 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 06/12/2022 | 106.20 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 06/12/2022 | 62.00 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 06/12/2022 | 85.90 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/12/2022 | 466.15 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MIKAEL FRANCA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 06/12/2022 | 200.00 | 00001778523480 | JUDSON DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JUDSON DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA 2ª FASE DO CAMPEONATO REGIONAL DO CURIMATAU PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 06/12/2022 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 06/12/2022 | 122.60 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 06/12/2022 | 567.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 540(QUINHENTAS E QUARENTA) CADEIRAS DESTINADAS AO CULTO EVANGÉLICO REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO EM ALUSAO AO DIA DO EVANGÉLICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007107 | 06/12/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000102 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007108 | 06/12/2022 | 705.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003118 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007133 | 07/12/2022 | 3692.30 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007134 | 07/12/2022 | 427.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006146 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007135 | 07/12/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000178 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022, RELATIVO A 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 07/12/2022 | 132.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS RUAS:MANOEL J. FILHO;PAULO B. DANTAS-TRECHO 01 E 02;MARIA DA CONCEIÇÃO;DUQUE DE CAXIAS;VIELA ANTONIO C. DA LUZ;FRANCISCO L. GALVÃO;06 DE JUNHO;ELPÍDIO G. DA SILVA;JHEOVAH S. DE ARAUJO;JOSE S. DE ARAUJO;JOSÉ L. GALVÃO;SEVERINO V. DE ARAUJO;ALFREDO LOPES-TRECHO 01 E 02 E MANOEL C. SOBRINHO-TRECHO 03, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20220495090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/12/2022 | 234.63 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 07/12/2022 | 30.63 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 07/12/2022 | 17.26 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ANDERSON DAMIÃO MARQUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 07/12/2022 | 41.22 | 00092882498420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 07/12/2022 | 275.72 | 00072757191420 | MARIA LINDACI SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDACI SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 07/12/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 07/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 07/12/2022 | 440.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 07/12/2022 | 6.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 07/12/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007150 | 08/12/2022 | 290.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 58(CIQUENTA E OITO) KGs DE MARACUJÁ, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900100336 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022 (CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 08/12/2022 | 18091.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 08/12/2022 | 3556.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 08/12/2022 | 120132.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 08/12/2022 | 11463.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 08/12/2022 | 32714.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 08/12/2022 | 5410.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 08/12/2022 | 2283.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 08/12/2022 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 08/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 08/12/2022 | 13.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 08/12/2022 | 8196.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 08/12/2022 | 6761.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/12/2022 | 7766.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 08/12/2022 | 4842.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007151 | 08/12/2022 | 141.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006147 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007156 | 08/12/2022 | 137.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003124 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/12/2022 | 3966.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 08/12/2022 | 4506.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007153 | 08/12/2022 | 106.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006149 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007154 | 08/12/2022 | 293.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006150 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007155 | 08/12/2022 | 16839.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$56,13, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006151 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 08/12/2022 | 6900.00 | 00004477743440 | TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DECORRENTES DE 23(VINTE E TRÊS) CASAMENTOS HABILITADOS, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS A SER REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/12/2022 | 7251.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 08/12/2022 | 3287.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 08/12/2022 | 2597.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 08/12/2022 | 3030.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 08/12/2022 | 1750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 08/12/2022 | 230.00 | 00012660001430 | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 08/12/2022 | 101.94 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 08/12/2022 | 848.97 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE 03(TRÊS) LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PAULO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/12/2022 | 60.00 | 00082717125434 | MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 08/12/2022 | 153.66 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 08/12/2022 | 107.33 | 00005330979404 | FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010256666407 | ANAILMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANAILMA LOPES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRYAN RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/12/2022 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 08/12/2022 | 230.00 | 00003404297474 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAILSON DE ARAUJO COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007152 | 08/12/2022 | 139.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006148 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 08/12/2022 | 39249.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 08/12/2022 | 6895.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/12/2022 | 5382.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 08/12/2022 | 7372.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 08/12/2022 | 5556.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 08/12/2022 | 9603.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 08/12/2022 | 43869.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 08/12/2022 | 34698.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 08/12/2022 | 650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 08/12/2022 | 6977.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 08/12/2022 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 08/12/2022 | 718.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 08/12/2022 | 8574.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 08/12/2022 | 61298.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 08/12/2022 | 8574.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 08/12/2022 | 5050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 08/12/2022 | 1872.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 09/12/2022 | 170.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETÍFICA DE VOLANTE DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 09/12/2022 | 1037.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007211 | 09/12/2022 | 468.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4580, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 09/12/2022 | 8117.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 09/12/2022 | 40787.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 09/12/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 09/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 09/12/2022 | 63.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 09/12/2022 | 134.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007209 | 09/12/2022 | 66401.26 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, SITUADA NA RUA LEOPOLDINA MARINHO DA COSTA, LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOTE 04, QUADRA 21, MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 8488/2014, DA LICITACAO DE Nº00004/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº000107/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000027 ANEXA. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007224 | 12/12/2022 | 4536.27 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001055 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS - ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 12/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 12/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 12/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 12/12/2022 | 2287.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007221 | 12/12/2022 | 501.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003131 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0007226 | 12/12/2022 | 6000.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BWA-1384, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00041/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00134/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/12/2022 | 156.84 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. ALISSON WALTER DO NASCIMENTO OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/12/2022 | 146.05 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 12/12/2022 | 313.60 | 00011904026451 | JOSENILSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILSON SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/12/2022 | 57.27 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007219 | 12/12/2022 | 13.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003129 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007222 | 12/12/2022 | 805.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº074907 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0007223 | 12/12/2022 | 876.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004240 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00054/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00130/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007220 | 12/12/2022 | 461.46 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003130 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0007225 | 12/12/2022 | 7681.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00008/2022, CONTRATO Nº00139/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000001018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007250 | 13/12/2022 | 94.63 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001057 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007235 | 13/12/2022 | 573.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003133 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007239 | 13/12/2022 | 1682.49 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075020 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 13/12/2022 | 500.00 | 29978823000178 | GUSTAVO BLATTNER BALDO 34375529881 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE SERVIDOR DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000743 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007247 | 13/12/2022 | 1394.40 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00042/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001760 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007248 | 13/12/2022 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00057/2022 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº077753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0007257 | 13/12/2022 | 16700.00 | 07743262000195 | MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396-00 LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004192 ANEXA, DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS NOS EVENTOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDV00043/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007237 | 13/12/2022 | 105.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003135 ANEXA, DESTINADOS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007238 | 13/12/2022 | 211.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003136 ANEXA, DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS A SER REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007253 | 13/12/2022 | 3411.76 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001059 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 13/12/2022 | 175.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/12/2022 | 89.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 13/12/2022 | 268.00 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 13/12/2022 | 138.00 | 00015228360476 | BRUNA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.BRUNA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CLARA VALENTINA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0007245 | 13/12/2022 | 4050.00 | 48579905000194 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA 16136829487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MOW-2546, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00041/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00135/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007236 | 13/12/2022 | 222.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003134 ANEXA, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 13/12/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 13/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 13/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 13/12/2022 | 1717.59 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008158 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 13/12/2022 | 417.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1004498 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 13/12/2022 | 531.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008159 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 13/12/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1004499 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007244 | 13/12/2022 | 2383.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000112 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00022/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS - ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007249 | 13/12/2022 | 870.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 174(CENTO E SETENTA E QUATRO) KGs DE MARACUJA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900101921, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA Nº0001/2022 E CONTRATO Nº00080/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007251 | 13/12/2022 | 667.93 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001060 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007252 | 13/12/2022 | 1477.57 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001061, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 13/12/2022 | 2145.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008160 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 13/12/2022 | 762.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1004500 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007279 | 14/12/2022 | 180.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003138 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007280 | 14/12/2022 | 94.22 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003139 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007281 | 14/12/2022 | 266.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003140 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007282 | 14/12/2022 | 360.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003141 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007283 | 14/12/2022 | 901.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003142 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007287 | 14/12/2022 | 4019.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/75 R16 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018991 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007288 | 14/12/2022 | 86.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02(DOIS) BALANCEAMENTOS DE RODAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000004285 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007289 | 14/12/2022 | 2229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº019000 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007314 | 14/12/2022 | 462510.10 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BATISTA DANTAS, S/N, CENTRO, NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2022(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00122/2022. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 14/12/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 14/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | REFORMAR E/OU AMPLIAR PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007277 | 14/12/2022 | 1853.89 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001064 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00052022 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 14/12/2022 | 172.22 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 14/12/2022 | 320.88 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 14/12/2022 | 70.15 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/12/2022 | 146.86 | 00008247149460 | JOSE EUDES DA SILVA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EUDES DA SILVA BANDEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR JOSE ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 14/12/2022 | 143.31 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 14/12/2022 | 108.67 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 14/12/2022 | 154.16 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 14/12/2022 | 56.08 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANDERSON CRUZ FREIRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 14/12/2022 | 188.25 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 14/12/2022 | 175.46 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 14/12/2022 | 373.98 | 00070353327409 | MARIA DAS MERCES ANANIAS CUNHA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES ANANIAS CUNHA ABREU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G PARA O MENOR LEVI CUNHA ABREU, DEVIDO AO MESMO TER SIDO DIAGNOSTICADO COM ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA(APLV), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 14/12/2022 | 174.30 | 00009479721457 | MARECIDA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 14/12/2022 | 228.08 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 14/12/2022 | 107.33 | 00000082158479 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00004023136409 | HEROILMA DE ALMEIDA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.HEROILMA DE ALMEIDA COSTA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 14/12/2022 | 54.90 | 00035122234434 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 14/12/2022 | 291.72 | 00047232900449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO BATISTA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/12/2022 | 91.57 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/12/2022 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/12/2022 | 51.34 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL GOMES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/12/2022 | 246.71 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 14/12/2022 | 1700.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000478 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007267 | 14/12/2022 | 5576.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075107 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007268 | 14/12/2022 | 530.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075108 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007269 | 14/12/2022 | 5214.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075109 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007270 | 14/12/2022 | 3102.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075110 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007271 | 14/12/2022 | 2148.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075111 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007272 | 14/12/2022 | 2035.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075112 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007273 | 14/12/2022 | 1281.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075113 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007274 | 14/12/2022 | 968.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075114 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007275 | 14/12/2022 | 2226.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075119 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007276 | 14/12/2022 | 2092.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº075120 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007278 | 14/12/2022 | 660.22 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003137 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007284 | 14/12/2022 | 4664.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 245/65 R17 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018988 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007285 | 14/12/2022 | 974.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R14 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018989 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007286 | 14/12/2022 | 1827.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 205/70 R15 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018990 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007317 | 15/12/2022 | 743.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006154 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007320 | 15/12/2022 | 641.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006157 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007321 | 15/12/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000103 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007330 | 15/12/2022 | 723.24 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003145 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007332 | 15/12/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000179 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022, RELATIVO A 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007343 | 15/12/2022 | 1179.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031790 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007339 | 15/12/2022 | 11305.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000118 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007347 | 15/12/2022 | 1300.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000121 ANEXA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ACESSO AO CONJUNTO DAS GAMELAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 15/12/2022 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 005155980 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007318 | 15/12/2022 | 450.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006155 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007319 | 15/12/2022 | 374.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006156 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007331 | 15/12/2022 | 466.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003146 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007341 | 15/12/2022 | 1200.30 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000120 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007342 | 15/12/2022 | 800.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DE LED, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031788, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | REFORMAR E/OU AMPLIAR PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007348 | 15/12/2022 | 304.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DE LED, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031789, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022, DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00052022 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 15/12/2022 | 102.52 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 15/12/2022 | 119.80 | 00011397621419 | ALISSON DIEGO PAZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DIEGO PAZ OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/12/2022 | 240.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 15/12/2022 | 169.99 | 00006113398463 | COSMA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.COSMA SILVA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. CÍCERA LENILDA SILVA DE SOUSA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 15/12/2022 | 68.42 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 15/12/2022 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 15/12/2022 | 49.90 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 15/12/2022 | 100.00 | 00064253848168 | BENEDITA MARILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.BENEDITA MARILENE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 15/12/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 15/12/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 15/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 15/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007315 | 15/12/2022 | 222.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006152 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007316 | 15/12/2022 | 354.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006153 ANEXA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007328 | 15/12/2022 | 286.54 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003143 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007329 | 15/12/2022 | 61.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003144 ANEXA, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007338 | 15/12/2022 | 13183.18 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 14.00-24 12 LONAS E 04(QUATRO) CAMARAS 14.00-24, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº019007 ANEXA, DESTINADOS A PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007322 | 15/12/2022 | 485.25 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000104 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007323 | 15/12/2022 | 194.10 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000105 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007324 | 15/12/2022 | 129.40 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000106 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007325 | 15/12/2022 | 97.05 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000107 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007326 | 15/12/2022 | 64.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KG's DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000108 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00041/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007327 | 15/12/2022 | 660.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) KGs DE ACEROLA E 82(OITENTA E DOIS) KGs DE MARACUJA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900102709 ANEXA, ATRAVES DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2022(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00078/2022,REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007333 | 15/12/2022 | 206.24 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 08(OITO) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000180 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007334 | 15/12/2022 | 154.68 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 06(SEIS) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000181 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007335 | 15/12/2022 | 51.56 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KG DE CARNE MOIDA BOVINA E 02(DOIS) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000182 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007336 | 15/12/2022 | 103.12 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 04(QUATRO) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000183 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007337 | 15/12/2022 | 515.60 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA E 20(VINTE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000184 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00040/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007340 | 15/12/2022 | 896.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000119 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00022/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007344 | 15/12/2022 | 342.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031792 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00022/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS - ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007345 | 15/12/2022 | 420.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031793 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00022/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/12/2022 | 2607.62 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 16/12/2022 | 90465.88 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 16/12/2022 | 260.76 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 16/12/2022 | 8874.58 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Inexigível | 000092022 | 0007361 | 16/12/2022 | 17499.77 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - IND. E COM. DE EQUIP. ELETRON E SISTEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) PAD DE ASSINATURA AK - 560; 01(UM) LEITOR BIOMÉTRICO WATSON MINI AK; 01(UMA) CÂMERA AKYSCAN 10 WING E 01(UM) KIT CENÁRIO, DESTINADOS AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, PARA EMISSÃO DE RESERVISTAS E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NºIN00009/2022(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00141/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007363 | 16/12/2022 | 122.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003147 ANEXA, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 16/12/2022 | 43140.43 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 16/12/2022 | 1212.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 16/12/2022 | 6013.91 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 16/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 16/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 16/12/2022 | 60.96 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 16/12/2022 | 150.00 | 00071352370484 | DIEGO AVELINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DIEGO AVELINO FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 16/12/2022 | 150.00 | 00013728118427 | JOSIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0007362 | 16/12/2022 | 2362.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004247 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00054/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00130/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 16/12/2022 | 89377.93 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 16/12/2022 | 8914.63 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007384 | 19/12/2022 | 4097.22 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº088915 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007385 | 19/12/2022 | 3895.72 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº088933 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00031/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00081/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007386 | 19/12/2022 | 6553.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº397775 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00066/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007388 | 19/12/2022 | 1950.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033879, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00050/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007382 | 19/12/2022 | 1433.76 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) VASSOURÕES 40CM COM CABO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001065 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS AOS GARIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007383 | 19/12/2022 | 989.70 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001066 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E REPAROS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007389 | 19/12/2022 | 1826.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033880 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00050/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007390 | 19/12/2022 | 1335.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033881 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00050/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007395 | 19/12/2022 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUT. USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007392 | 19/12/2022 | 2822.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003307 ANEXA, DESTINADOS A OFICINAS PARA BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 19/12/2022 | 900.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF DOS MENORES PEDRO KAUA ARAUJO DE SOUZA E LAURA BEATRIZ ARAUJO DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0007396 | 19/12/2022 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1018190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 19/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 19/12/2022 | 258.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007387 | 19/12/2022 | 1100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) MOTOSSERRA TOYAMA TCS53F62 A GASOLINA CILINDRADA: 50 CIL3 SABRE 1,8", CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033878, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00050/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007379 | 19/12/2022 | 50070.00 | 07239645000120 | EMILLY IND COM MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE NºAD00002/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº 00138/2022 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº006443. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007380 | 19/12/2022 | 12008.41 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001062 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS - ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007381 | 19/12/2022 | 27839.68 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001063 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00047/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00112/2022, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007391 | 19/12/2022 | 2738.94 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033884 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | 2026 MANTER ATIV. DA EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007393 | 19/12/2022 | 32860.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003308, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00088/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | 2026 MANTER ATIV. DA EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007394 | 19/12/2022 | 44678.79 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003309, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00088/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007401 | 20/12/2022 | 7516.03 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000024 ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007402 | 20/12/2022 | 69227.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003311, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | 2026 MANTER ATIV. DA EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007411 | 20/12/2022 | 8624.06 | 42762540000152 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000026 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007415 | 20/12/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034845 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007419 | 20/12/2022 | 142.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO E 06(SEIS) BALANCEAMENTOS DE RODAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00036/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00090/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000004391 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 20/12/2022 | 951.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005433282 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL 2022 DA VAN MARCA MERCEDES-BENZ SPRINT 516 CDI DE PLACA SLC-3H40 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/12/2022 | 1422.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/12/2022 | 75852.96 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/12/2022 | 151.49 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/12/2022 | 9461.32 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 20/12/2022 | 3947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000335152 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/12/2022 | 5281.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007417 | 20/12/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034847 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/12/2022 | 45568.13 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/12/2022 | 3340.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007414 | 20/12/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00005/2022, CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034844 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007420 | 20/12/2022 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2022, CONTRATO Nº00001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 20/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007409 | 20/12/2022 | 515.97 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003313 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00034/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00088/2022, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007416 | 20/12/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034846 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/12/2022 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/12/2022 | 149.90 | 00060298383420 | FRANCISCA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/12/2022 | 145.29 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007421 | 20/12/2022 | 68474.28 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS: JOÃO NILO DANTAS, MENÉSIO DANTAS, ANTÔNIO FAUSTINO, JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES GALVÃO, JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTÔNIO MAXÍMINIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00106/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 20/12/2022 | 4196.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000309539 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000422022 | 0007423 | 20/12/2022 | 17550.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00042/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00136/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 20/12/2022 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005310924 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007400 | 20/12/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000109 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000442022 | 0007403 | 20/12/2022 | 30.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº089026 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00044/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007404 | 20/12/2022 | 2342.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº089027 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000442022 | 0007405 | 20/12/2022 | 679.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº089028 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00044/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007406 | 20/12/2022 | 58.32 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº089029 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000442022 | 0007407 | 20/12/2022 | 1240.34 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº089030 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00044/2022(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007408 | 20/12/2022 | 4753.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000125 ANEXA, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007410 | 20/12/2022 | 153.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006177 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007412 | 20/12/2022 | 583.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003153 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007413 | 20/12/2022 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2022(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00020/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº034843 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007422 | 20/12/2022 | 2545.15 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00059/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/12/2022 | 62116.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/12/2022 | 6615.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 20/12/2022 | 4705.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000341172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007418 | 20/12/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00061/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 21/12/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000185 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022, RELATIVO A 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 21/12/2022 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 21/12/2022 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007453 | 21/12/2022 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00076/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007454 | 21/12/2022 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRONICO),CONTRATO Nº00025/2022,E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007455 | 21/12/2022 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00024/2022 E CONF N F DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 21/12/2022 | 300.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005433223 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007452 | 21/12/2022 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00074/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007447 | 21/12/2022 | 5200.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00023/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007448 | 21/12/2022 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00073/2022 E CONF. N F DE SERV. ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007451 | 21/12/2022 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007456 | 21/12/2022 | 1212.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00029/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007457 | 21/12/2022 | 1212.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00027/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007458 | 21/12/2022 | 1212.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007459 | 21/12/2022 | 1212.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00026/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007460 | 21/12/2022 | 1500.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00055/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007461 | 21/12/2022 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2022(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00056/2022 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0007462 | 21/12/2022 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2022, CONTRATO Nº000052/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007450 | 21/12/2022 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00071/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0007463 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00118/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 21/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 21/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 21/12/2022 | 99.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/12/2022 | 119.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007449 | 21/12/2022 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00072/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007444 | 21/12/2022 | 3506.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº031845, ATRAVES DA LICITACAO Nº00022/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00062/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0007473 | 22/12/2022 | 500.00 | 00087286068415 | CARLOS LUIS DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00035/2022 E CONTRATO Nº00113/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 22/12/2022 | 450.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202200000000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 22/12/2022 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007480 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007484 | 22/12/2022 | 5777.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R22,5, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº019082 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00035/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 22/12/2022 | 140.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR NEW HOLLAND 03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202200000000014 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR VEICULO/CARRO PIPA PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007498 | 22/12/2022 | 515000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AQUISICAO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO;ESPÉCIE CARGA;RENAVAM 350603;CHASSI 93ZA1PMH0P8956887;MARCA IVECO TECTOR 17 280 CAB CURTA;COR BRANCA;2022/2023;0(ZERO)KM;MOTOR DIESEL;TANQUE 275L;ARCONDICIONADO,EQUIPADO COM TANQUE DE 10.000 LITROS DE ÁGUA,CONST. EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA 008181,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00055/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007482 | 22/12/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00051/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 22/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 22/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007472 | 22/12/2022 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 22/12/2022 | 67.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO SOY, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003155 ANEXA, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00070/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 22/12/2022 | 260.00 | 00070352900440 | JÉSSICA PATRÍCIA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JÉSSICA PATRÍCIA DE SOUZA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANA CLAUDIA ALVES SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 22/12/2022 | 1400.00 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 22/12/2022 | 145.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO/BASCULANTE E COMPACTADOR PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007496 | 22/12/2022 | 635000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AQUISICAO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO;ESPÉCIE CARGA;RENAVAM 350603;CHASSI 93ZA1PMH0P8956098;MARCA IVECO TECTOR 17 280 4X2 CAB CURTA;COR BRANCA;2022/2023;0(ZERO)KM;MOTOR DIESEL;TANQUE 275L;ARCONDICIONADO,EQUIPADO COM COLETOR/COMPACTADOR DE 15M3,CONST. EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA 008178,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00055/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO/BASCULANTE E COMPACTADOR PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007497 | 22/12/2022 | 514900.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AQUISICAO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO;ESPÉCIE CARGA;RENAVAM 350602;CHASSI 93ZE2HMH0P8957776;MARCA IVECO TECTOR 24 280 CAB CURTA;COR BRANCA;2022/2023;0(ZERO)KM;MOTOR DIESEL;TANQUE 275L;ARCONDICIONADO,EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3,CONST. EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA 008180,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00055/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0007478 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00037/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0007479 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 22/12/2022 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 22/12/2022 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007475 | 22/12/2022 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007476 | 22/12/2022 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2022 E CONTRATO Nº00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0007477 | 22/12/2022 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007481 | 22/12/2022 | 940.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2022(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00021/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000113 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007483 | 22/12/2022 | 400.00 | 04970813000165 | LABORATORIOS CLINICOS E SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00042/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000001762 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 22/12/2022 | 600.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO GIROFLEX E INSTALAÇÃO NA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202200000000013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007494 | 22/12/2022 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DENTADA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033416 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007495 | 22/12/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033417 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007499 | 22/12/2022 | 2195.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00043/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000813 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/12/2022 | 62205.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/12/2022 | 19355.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 23/12/2022 | 98599.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 23/12/2022 | 71975.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 23/12/2022 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 23/12/2022 | 13498.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 23/12/2022 | 8240.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/12/2022 | 18391.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 23/12/2022 | 2140.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 23/12/2022 | 12804.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 23/12/2022 | 1920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 23/12/2022 | 55500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 23/12/2022 | 34028.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 23/12/2022 | 60600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 23/12/2022 | 3078.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/12/2022 | 9696.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 23/12/2022 | 11484.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/12/2022 | 15062.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 23/12/2022 | 10412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 23/12/2022 | 4080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 23/12/2022 | 84873.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 23/12/2022 | 15024.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 23/12/2022 | 9702.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA À RODOVIA PB 137, CONFORME ART DE NºPB20220499509 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 23/12/2022 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/12/2022 | 11000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 23/12/2022 | 6712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 23/12/2022 | 16961.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 23/12/2022 | 7812.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 23/12/2022 | 5195.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 23/12/2022 | 6464.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 23/12/2022 | 3636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 23/12/2022 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/12/2022 | 24.50 | 00006958489411 | VITORIA JARLETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA JARLETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 23/12/2022 | 149.40 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 23/12/2022 | 20.42 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 23/12/2022 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 23/12/2022 | 112.85 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 23/12/2022 | 119.70 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM ANDERSON FELIX PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 23/12/2022 | 110.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 23/12/2022 | 160.00 | 00007480376405 | LAIZE JOANY COSTA NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIZE JOANY COSTA NORONHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS JOAB NORONHA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 23/12/2022 | 266.00 | 00078888123415 | MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/12/2022 | 73.27 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 23/12/2022 | 328.88 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 23/12/2022 | 95.00 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 23/12/2022 | 32.91 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM MARIA EDUARDA SILVA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 23/12/2022 | 73.86 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 23/12/2022 | 239.04 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/12/2022 | 13927.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/12/2022 | 15812.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 23/12/2022 | 8472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 23/12/2022 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 23/12/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 23/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 23/12/2022 | 64.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 23/12/2022 | 1061.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 23/12/2022 | 14.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 23/12/2022 | 8457.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/12/2022 | 7472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/12/2022 | 166929.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/12/2022 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/12/2022 | 813185.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/12/2022 | 68853.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/12/2022 | 285275.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/12/2022 | 32944.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/12/2022 | 21279.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/12/2022 | 7560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/12/2022 | 205840.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/12/2022 | 44848.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/12/2022 | 12424.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/12/2022 | 20156.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/12/2022 | 569.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSOR CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007578 | 26/12/2022 | 1271.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033443 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007579 | 26/12/2022 | 831.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033444 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007586 | 26/12/2022 | 278597.16 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIR, SITUADA NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2022(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº000127/2022. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007587 | 26/12/2022 | 967183.80 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, ÁREA TOTAL DE 562,92 M2, NA RUA MARLI MARLUCE TERTULIANO, LOTEAMENTO COLINAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2022(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00145/2022. | 00282022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007588 | 26/12/2022 | 181101.09 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA FINAL DE CONTRAPARTIDA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, SITUADA NA RUA LEOPOLDINA MARINHO DA COSTA, LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOTE 04, QUADRA 21, MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 8488/2014, DA LICITACAO DE Nº00004/2022(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº000107/2022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007581 | 26/12/2022 | 1974.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA D'ÁGUA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033446 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 26/12/2022 | 170.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAPA DE FERRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001098 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/12/2022 | 17157.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 26/12/2022 | 12379.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 64 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/12/2022 | 12379.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 65 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/12/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 26/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 26/12/2022 | 77.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/12/2022 | 673.02 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/12/2022 | 60.00 | 00006889479483 | VERONICA MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/12/2022 | 133.85 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECETUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 26/12/2022 | 82.78 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007844 | 26/12/2022 | 26000.00 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, ÁREA TOTAL DE 562,92 M2, NA RUA MARLI MARLUCE TERTULIANO, LOTEAMENTO COLINAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2022(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00145/2022. | 00282022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0007583 | 26/12/2022 | 8879.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00008/2022, CONTRATO Nº00139/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000001020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 26/12/2022 | 433.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005279681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 26/12/2022 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005295531 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007580 | 26/12/2022 | 1010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033445 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 26/12/2022 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007608 | 27/12/2022 | 632.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003158 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007609 | 27/12/2022 | 411.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006180 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007611 | 27/12/2022 | 1817.76 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008465 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007612 | 27/12/2022 | 210.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008468 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007613 | 27/12/2022 | 1306.49 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008469 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007616 | 27/12/2022 | 289.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE E 01(UM) FILTRO DE AR DE CABINE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051378 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007620 | 27/12/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051384 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007623 | 27/12/2022 | 384.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000456, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00017/2022, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0007631 | 27/12/2022 | 9611.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004273 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00054/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00130/2022, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007632 | 27/12/2022 | 499.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000110 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00041/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007633 | 27/12/2022 | 1718.54 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000555 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007639 | 27/12/2022 | 765.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00043/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202200000000819 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 27/12/2022 | 150.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE 01(UM) TONER HP5 E 02(DOIS) TONER BROTHER DCP, DESTINADOS A IMPRESSORAS À SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202200000000827 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007615 | 27/12/2022 | 88.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051377 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007618 | 27/12/2022 | 1388.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BALDES DE GRAXA DE 20KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051382 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E USO NAS MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007602 | 27/12/2022 | 207.80 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PÃOZINHO MISTO, PASTEL DE FRANGO E COXINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000186 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO VIVER BEM, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007604 | 27/12/2022 | 1746.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, CANUDINHOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000188 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007605 | 27/12/2022 | 654.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000189 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007607 | 27/12/2022 | 654.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, CANUDINHOS, E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000191 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022, DESTINADOS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007610 | 27/12/2022 | 1243.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006181 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2022, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007630 | 27/12/2022 | 744.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000463 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007636 | 27/12/2022 | 1640.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000080, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM DECORAÇÃO DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAIS E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/12/2022 | 36.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007635 | 27/12/2022 | 700.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00114/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000079, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007606 | 27/12/2022 | 3774.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PASTEL DE FRANGO, COXINHA E CANUDINHOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000190 ANEXA, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007624 | 27/12/2022 | 1872.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000457 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007634 | 27/12/2022 | 1290.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000556 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00087/2022, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 27/12/2022 | 600.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DESTINADA AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007603 | 27/12/2022 | 45.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000187 ANEXA, DESTINADOS A ENTREGA DE TRATORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007621 | 27/12/2022 | 946.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE OLEO HIDRAULICO 68 20L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051385 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007622 | 27/12/2022 | 2010.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(DOIS) BALDES DE OLEO HIDRAULICO 10W30 20L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051386 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND 1, 2 E 3, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007614 | 27/12/2022 | 213.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051376 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007617 | 27/12/2022 | 1840.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BALDES DE OLEOS LUBRIFICANTES 15W40 20 LTS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051380 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007619 | 27/12/2022 | 297.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDOS DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051383 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007625 | 27/12/2022 | 297.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000458 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007626 | 27/12/2022 | 1488.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000459 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007627 | 27/12/2022 | 595.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000460 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007628 | 27/12/2022 | 446.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000461 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007629 | 27/12/2022 | 148.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000462 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0007641 | 27/12/2022 | 17500.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO CONSULTORIA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA;ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO AVALIATIVO PARA APLICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS;ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS;CORREÇÃO E ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO EDUCACIONAL APLICADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDV00045/22(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00142/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007645 | 28/12/2022 | 884.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002618 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007666 | 28/12/2022 | 569.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4594, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007667 | 28/12/2022 | 1310.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4595, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007669 | 28/12/2022 | 1227.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4597, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007674 | 28/12/2022 | 6961.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4602, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007675 | 28/12/2022 | 5560.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4603, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007676 | 28/12/2022 | 1517.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4604, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007677 | 28/12/2022 | 2191.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4605, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007678 | 28/12/2022 | 1653.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4606, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007679 | 28/12/2022 | 2600.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4607, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007689 | 28/12/2022 | 4058.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4617, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007690 | 28/12/2022 | 3467.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4618, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007691 | 28/12/2022 | 1512.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4619, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007692 | 28/12/2022 | 5093.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4620, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007721 | 28/12/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096328 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL PARA CONST CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 28/12/2022 | 260000.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DOS IMÓVEIS CONSTITUÍDOS POR 05 LOTES INDIVIDUAIS (LOTES 01, 02, 03, 06 E 07) DA QUADRA 14, LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, POSSUINDO DIMENSÕES DE UMA ÁREA TOTAL DE 1.737,04 M², DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL 2022 DA VAN MARCA MERCEDES-BENZ SPRINT 516 CDI DE PLACA SLD-9F90 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/12/2022 | 2805.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/12/2022 | 336352.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/12/2022 | 298.84 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/12/2022 | 23333.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007649 | 28/12/2022 | 381.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007662 | 28/12/2022 | 1632.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4590, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007688 | 28/12/2022 | 12.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4616, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007693 | 28/12/2022 | 4793.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4621, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007695 | 28/12/2022 | 1602.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4623, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007696 | 28/12/2022 | 3717.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4624, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007697 | 28/12/2022 | 4098.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4625, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007698 | 28/12/2022 | 379.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4626, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 28/12/2022 | 600.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA; PA CARREGADEIRA; DO TRATOR NEW HOLLAND; DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007718 | 28/12/2022 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096325 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007646 | 28/12/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002619 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 28/12/2022 | 81.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007650 | 28/12/2022 | 111.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007687 | 28/12/2022 | 135.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4615, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007713 | 28/12/2022 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096320 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/12/2022 | 43404.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/12/2022 | 1292.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/12/2022 | 4863.54 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/12/2022 | 206.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007686 | 28/12/2022 | 62.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4614, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 28/12/2022 | 1323.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 28/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 28/12/2022 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 28/12/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 28/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007647 | 28/12/2022 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002620, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007680 | 28/12/2022 | 126.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4608 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 28/12/2022 | 300.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITÁRIO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0007708 | 28/12/2022 | 388.50 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 11,1 MTS EM AEROGRAFIA EXECUTADOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00017/2022 (DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00038/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0007710 | 28/12/2022 | 78.75 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 2,25 MTS EM AEROGRAFIA EXECUTADOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00017/2022 (DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00038/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0007711 | 28/12/2022 | 351.40 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 10,04 MTS EM AEROGRAFIA EXECUTADOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00017/2022 (DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00038/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007715 | 28/12/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096322 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007716 | 28/12/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096323 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007720 | 28/12/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096327 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007723 | 28/12/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096330 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/12/2022 | 28.65 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/12/2022 | 331.65 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007651 | 28/12/2022 | 31.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2022(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 28/12/2022 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 005340834 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007664 | 28/12/2022 | 314.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4592 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007684 | 28/12/2022 | 107.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4612 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007717 | 28/12/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0007709 | 28/12/2022 | 376.25 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 10,75 MTS EM AEROGRAFIA EXECUTADOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00017/2022 (DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00038/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007712 | 28/12/2022 | 346.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000026 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2022(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2022, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007719 | 28/12/2022 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096326 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 28/12/2022 | 9255.12 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007660 | 28/12/2022 | 12060.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4588 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007661 | 28/12/2022 | 4234.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4589 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007665 | 28/12/2022 | 3374.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4593 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1D35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007682 | 28/12/2022 | 85.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4610 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007685 | 28/12/2022 | 143.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4613 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007694 | 28/12/2022 | 389.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4622 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007702 | 28/12/2022 | 9450.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUT. USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022 E CONF. NOTA FISCAL SERV. ELETRONICA Nº000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007724 | 28/12/2022 | 158793.91 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTES DA LICITACAO DE Nº00008/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00123/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000035. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007644 | 28/12/2022 | 884.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002617 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007653 | 28/12/2022 | 179.79 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000186 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00040/2022, RELATIVO A 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 28/12/2022 | 198.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900107540 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007655 | 28/12/2022 | 3436.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4583 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007656 | 28/12/2022 | 1312.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4584 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007657 | 28/12/2022 | 4641.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4585 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007658 | 28/12/2022 | 3552.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4586 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007659 | 28/12/2022 | 2274.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4587 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007668 | 28/12/2022 | 1786.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4596 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007670 | 28/12/2022 | 3124.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4598 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007671 | 28/12/2022 | 4351.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4599 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007672 | 28/12/2022 | 4379.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4600 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007673 | 28/12/2022 | 4193.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4601 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007681 | 28/12/2022 | 60.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4609 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007683 | 28/12/2022 | 63.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4611 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007699 | 28/12/2022 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051408 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00100/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 28/12/2022 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 28/12/2022 | 180.00 | 48609455000135 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS 07939640402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 28/12/2022 | 645.00 | 48609455000135 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS 07939640402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 28/12/2022 | 600.00 | 48609455000135 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS 07939640402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007714 | 28/12/2022 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096321 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007722 | 28/12/2022 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00049/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00116/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº096329 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/12/2022 | 95047.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/12/2022 | 10097.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 28/12/2022 | 12353.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007663 | 28/12/2022 | 1318.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4591, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 8º TERMO ADITIVO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007843 | 29/12/2022 | 61000.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA FINAL DE CONTRAPARTIDA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, SITUADA NA RUA LEOPOLDINA MARINHO DA COSTA, LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOTE 04, QUADRA 21, MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 8488/2014, DA LICITACAO DE Nº00004/2022(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº000107/2022. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 29/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202200000000538 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 29/12/2022 | 143.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007753 | 29/12/2022 | 723.24 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003164 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007754 | 29/12/2022 | 495.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003165 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00070/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/12/2022 | 74.70 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.540-9 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.549-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/12/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000009132226, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/12/2022 | 23558.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000009132242, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 29/12/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 29/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 29/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 29/12/2022 | 462.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/12/2022 | 4740.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/12/2022 | 0.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/12/2022 | 1.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007752 | 29/12/2022 | 997.39 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008503 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0007755 | 29/12/2022 | 7137.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000162 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00046/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00143/2022, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS - ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00122021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0007756 | 29/12/2022 | 9113.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000163 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00046/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00143/2022, DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00112021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0007757 | 29/12/2022 | 5929.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000165 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00046/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00143/2022, DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007759 | 29/12/2022 | 139000.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA FINAL DE CONTRAPARTIDA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, SITUADA NA RUA LEOPOLDINA MARINHO DA COSTA, LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOTE 04, QUADRA 21, MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 8488/2014, DA LICITACAO DE Nº00004/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº000107/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº00008/2022. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007760 | 29/12/2022 | 69574.94 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, SITUADA NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº000127/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00034/2022. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/12/2022 | 782.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DO LOTE 01 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/12/2022 | 546.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DO LOTE 02 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/12/2022 | 546.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DO LOTE 03 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/12/2022 | 546.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DO LOTE 06 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/12/2022 | 546.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DO LOTE 07 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/12/2022 | 1491.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA DO LOTE 01 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/12/2022 | 1020.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA DO LOTE 02 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/12/2022 | 1020.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA DO LOTE 03 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/12/2022 | 1020.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA DO LOTE 06 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/12/2022 | 1020.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA DO LOTE 07 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/12/2022 | 1491.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE ESCRITURA DO LOTE 01 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020502301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0007782 | 30/12/2022 | 5039.82 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000166 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00046/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00143/2022, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/12/2022 | 40.00 | 00081405480491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/12/2022 | 60.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/12/2022 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/12/2022 | 450.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 30/12/2022 | 1623.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 30/12/2022 | 1455.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 30/12/2022 | 1669.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 30/12/2022 | 1512.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 30/12/2022 | 1649.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 30/12/2022 | 1532.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 30/12/2022 | 1529.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 30/12/2022 | 1579.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 30/12/2022 | 1471.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 30/12/2022 | 1636.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/12/2022 | 1565.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 30/12/2022 | 1571.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0007787 | 30/12/2022 | 3600.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BWA-1384, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00041/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00134/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0007788 | 30/12/2022 | 3000.00 | 48579905000194 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA 16136829487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MOW-2546, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00041/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00135/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 30/12/2022 | 95.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001436 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIT SOCIAL -SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/12/2022 | 54.90 | 00003380758442 | EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007784 | 30/12/2022 | 916.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007785 | 30/12/2022 | 623.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007786 | 30/12/2022 | 1109.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/12/2022 | 30.00 | 00006699972421 | JOSEFA SABRINA DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE, PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/12/2022 | 60.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/12/2022 | 150.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ/RN, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83; RLR-1H93 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, ISEA E ANA BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/12/2022 | 180.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, DR. EDGLEY E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/12/2022 | 330.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSB-8115, QSG-0925, RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA E METROPOLITANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/12/2022 | 30.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLU-9D56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/12/2022 | 120.00 | 00003546946421 | NILTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TEC. DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAL DR EDIGLEY, CLIPSI E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/12/2022 | 210.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAL/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/12/2022 | 210.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83 E NO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/12/2022 | 240.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/12/2022 | 240.00 | 00009040924457 | JADSON DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SANTA CRUZ/RN, NOS VEÍCULOS DE PLACA RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/12/2022 | 300.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115, QSG-0925, RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/12/2022 | 330.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA QSA-7045, RLU-9A96, QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNCIAS E FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/12/2022 | 420.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, SANTA CRUZ E RECIFE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, RLU-8G66 E NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/12/2022 | 570.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLU-9D26, QSK-9C86, RLU-9A96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/12/2022 | 720.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/12/2022 | 780.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMP. GRANDE,NATAL E STA.CRUZ,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSB-8115,RLR-1H93,QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045,QSA-4575,QSK-9C86,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/12/2022 | 990.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE C.NOVOS,C.GRANDE,NATAL,STA.CRUZ,J.PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSA-7045;QSA-4575;RLU-9A96;RLU-9D26 E NAS AMBULANCIA DE PLACAS RLR-1H93;RLR-1H83 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIM./TRATAT. MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/12/2022 | 1110.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CURRAIS NOVOS, NATAL, JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E FUNAD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/12/2022 | 1110.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, RECIFE, CURRAIS NOVOS E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007841 | 30/12/2022 | 13794.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 121(CENTO E VINTE E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00030/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000028 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/12/2022 | 28520.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/12/2022 | 2006.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 30/12/2022 | 34876.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 30/12/2022 | 31748.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 30/12/2022 | 34876.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 30/12/2022 | 29005.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 30/12/2022 | 24489.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 30/12/2022 | 24005.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 30/12/2022 | 22490.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 30/12/2022 | 22408.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 30/12/2022 | 21825.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 30/12/2022 | 22685.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 30/12/2022 | 22323.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 30/12/2022 | 22823.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/12/2022 | 225.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, COM A FINALIDADE DE COMPRAR BATERIA E PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991; COMPRA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA DO TRATOR VALTRA E COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/12/2022 | 200.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSA-4655, TENDO POR OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO GARANTIA SAFRA 2022/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024